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老师您好,公司的收入证明是什么,在哪里弄
文文老师
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提问时间:05/22 11:10
#税务#
是个人要求提供证明,还是公司提供证明 ?
阅读 12
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你好老师,我公司当时拍卖到了一个破产公司法院拍卖的土地和房产、还有设备啥的,当时拍卖金额一起打包1000万,那我这个怎么记账,记哪个科目,对方还没开发票,我直接寄到了固定资产里头去了,这个那我会算清缴哪个固定资产明细表要咋填,要更正不
朴老师
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提问时间:05/22 11:10
#税务#
记账 不应全记固定资产,应按评估价值或合理比例分摊:土地入 “无形资产 —— 土地使用权”;房产入 “固定资产 —— 房屋及建筑物” ;设备入 “固定资产 —— 机器设备” 。 汇算清缴 按分摊后金额填固定资产明细表对应项目,包括账载金额、折旧等,依据会计和税法规定计算。 更正 建议更正,冲回原分录,按正确方式入账,确保财务准确,规避风险。
阅读 20
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你好老师,24年汇算清缴,职工薪酬支出及纳税调整明细表,A105050工资薪金支出,帐载金额,实际发生额,分别填那个数啊,奖金需要填进去吗?
宋生老师
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提问时间:05/22 11:09
#税务#
你好,你实际发放了的话,就一致就可以了 都要计提的金额就可以。
阅读 17
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请问,社保和公积金,公司钱暂时没到账,到25号还没报有什么影响呢?谢谢
刘艳红老师
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提问时间:05/22 11:08
#税务#
您好,这个会产生滞纳金的
阅读 11
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老师账户绑定税务怎么绑定
文文老师
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提问时间:05/22 11:08
#税务#
你好 是要增加办税员吗?
阅读 19
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年末结转销项200,和进项300 借:应交税费应交增值税转出未交增值税300 贷:应交税费应交增值税进项税300 借:应交税费应交增值税销项税200 贷:应交税费应交增值税转出未交增值税200 借:应交税费待抵扣进账税额100 贷:应交税费应交增值税转出未交增值税100 这样做分录对吗?
李老师A
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提问时间:05/22 11:03
#税务#
你好,同学,是这样结转的啊
阅读 40
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老师,您好!请问电子税务局开电子发票时,使用明细导入模版填写时,输入数量、单价后,为什么不能自动生成金额呢?
郭老师
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提问时间:05/22 10:59
#税务#
这个模板里面你自己填写,它里里面是必填项
阅读 88
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计提完折旧之后 固定资产还在继续用 剩下的余值怎么做分录
家权老师
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提问时间:05/22 10:59
#税务#
那个暂时不处理,以后报废的时候再清理残值
阅读 27
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老师您好,什么是收入证明,,增值税申报表属于收入证明吗?
家权老师
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提问时间:05/22 10:59
#税务#
那个要去税局开,自己没法证明
阅读 11
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老师,公转私大额怎么办
刘艳红老师
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提问时间:05/22 10:57
#税务#
您好,这种很容易被银行监控的
阅读 16
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老师,请问关联业务往来年度报告什么情况下需要申报,是否为必须申报,
文文老师
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提问时间:05/22 10:56
#税务#
存在关联企业时,才需要申报
阅读 27
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六税两费不是减半吗?为什么答案按100%?
家权老师
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提问时间:05/22 10:55
#税务#
按™要求申报就行,毕竟不是实际交税
阅读 88
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老师他们现在报销全部打入我的私户,然后再发给采购的,这样对我会有影响不
家权老师
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提问时间:05/22 10:55
#税务#
小额采购是可以的。大额采购直接对公
阅读 23
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你好,网上销售商品,交税要交多少增值税
文文老师
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提问时间:05/22 10:53
#税务#
网上销售,与线下销售,增值税税率是一样的
阅读 14
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老师,我们公司有一个股东,他章程上实缴出资额是100万,但是他实际打款了200万,那么,我入账该怎么做账?
家权老师
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提问时间:05/22 10:50
#税务#
超过的100万计入其他应付款
阅读 38
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请问工商年报中的纳税总额是怎么填?
暖暖老师
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提问时间:05/22 10:49
#税务#
你好,去年缴纳的增值税+附加税+企业所得税
阅读 25
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车辆没有挂牌没有入户需要缴纳车船税吗?
邹老师
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提问时间:05/22 10:48
#税务#
你好,属于车船税征收范围的车船,就需要缴纳车船税的
阅读 13
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公司想在异地成立分公司,都需要什么流程呢
朴老师
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提问时间:05/22 10:47
#税务#
名称预先核准:向分公司所在地工商部门提交《企业名称预先核准申请书》,核准后获《企业名称预先核准通知书》。 准备设立材料:如分公司设立登记申请书、指定代表或共同委托代理人授权委托书、公司章程、法人资格证明、分公司营业场所使用证明等。 提交设立申请:将材料提交给分公司所在地工商部门申请设立登记。 审核与领取执照:工商部门审核材料,通过后核发营业执照。 办理后续事项:凭营业执照刻制分公司公章等印章并备案,到银行开立账户,到税务机关办理税务登记。
阅读 39
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向有税前扣除资格的慈善机构捐款应填在企业所得税年度申报表A105070表的哪一行
朴老师
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提问时间:05/22 10:46
#税务#
向有税前扣除资格的慈善机构捐款,一般属于公益性捐赠,需区分情况填在 A105070《捐赠支出及纳税调整明细表》相应行次: 限额扣除的公益性捐赠:若不属于可全额扣除情形,填在第 2 行 “限额扣除的公益性捐赠” 。其下第 3 - 6 行,分别用于填报前三年度、前二年度、前一年度、本年的相关捐赠及扣除情况 。比如,企业本年发生公益性捐赠支出,账载金额计入第 6 行第 1 列;按税收规定计算的扣除限额填入第 6 行第 3 列等 。 全额扣除的公益性捐赠:若属于扶贫捐赠、北京 2022 年冬奥会等特定全额扣除情形 ,在第 8 - 10 行对应项目填报。如扶贫捐赠填第 8 行,北京 2022 年冬奥会、冬残奥会、测试赛捐赠填第 9 行 ,杭州 2022 年亚运会捐赠等填第 10 行 。
阅读 10
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请问建筑劳务公司增值税企业所得税税负率多少
家权老师
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提问时间:05/22 10:45
#税务#
你好 建筑劳务公司 税负率增值税一般是2.92% 所得税 税负率一般1.5%左右 仅供参考 。以你们当地税局为准
阅读 29
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老师,我想查询每个月取得的发票有没有抵扣,我想一次性导出数据。看看以前有没有漏抵扣的,在哪里导出。
文文老师
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提问时间:05/22 10:45
#税务#
可在发票查询-全量发票查询 收到的发票
阅读 36
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我们租赁A公司的站台,每季度需要缴纳水资源税,我们公司缴纳着了,但是纳税人名称是A公司,这个水资源税我公司所得税汇算清缴可以扣除吗?
家权老师
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提问时间:05/22 10:44
#税务#
那个不能税前扣除的
阅读 12
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老师 香港开的发票 能在中国的电子税务局查到吗
文文老师
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提问时间:05/22 10:44
#税务#
香港开的发票 不能在中国的电子税务局查到
阅读 32
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2024年注销的分公司,现在做汇算清缴,还需要填分摊表吗
高辉老师
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提问时间:05/22 10:43
#税务#
你好,需要填写当时的分摊数据的
阅读 33
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老师请问这个第二条盘盈没有处理,但是手动填盘点完成了怎么撤销?
高辉老师
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提问时间:05/22 10:43
#税务#
你好,是管家婆软件么 一般在将报溢单的数据改成0
阅读 17
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年终奖是不是只能搞一次呀?年终奖个税扣除公式
文文老师
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提问时间:05/22 10:42
#税务#
年终奖一年是只能搞一次
阅读 13
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主营业务成本账面金额65245.33(含有无票成本金额3560),年报企业所得税汇算清缴,要填哪个表调整,填第几行,怎么填
家权老师
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提问时间:05/22 10:41
#税务#
无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目, 如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
阅读 151
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防暑降温费作为工资薪金核算吗?是三项经费的调整基数吗?
Fenny老师
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提问时间:05/22 10:41
#税务#
你好,如果计入了工资申报个税的就需要作为三项经费的调整基数。
阅读 24
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我司名下没有车辆,因实际业务向单位无偿暂借车使用产生的费用可以税前扣除不?除费用凭据外还需要什么资料呢?
文文老师
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提问时间:05/22 10:40
#税务#
需要签订私车公用协议,开具车辆租赁发票后,才可以入加油费等费用并税前扣除
阅读 19
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个体户,开蜂蜜税率多少?
刘艳红老师
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提问时间:05/22 10:38
#税务#
您好,这个是按1%的税率
阅读 27
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