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老师 我们是一家建筑劳务公司 有异地劳务账务咨询? 1、异地劳务是否需要先异地报税预缴税费?是要办理一个啥证吧? 2、我们请了包工头,他下面有200个职工,农民工的工资由总包代发,个税如何代扣?总包不管个税,是否是让包工头去代开劳务发票,是由他一人代开200个人的还是他们分别代开啊? 3、像包工头这样的是必须要劳务发票我们才可以做账?能否直接走应付职工薪酬? 4、异地报税后我本地还要申报吗?
郭老师
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提问时间:11/27 15:42
#建筑#
你好,第一个需要办理外经证。 2签订的劳动合同,你们按照工资薪金,如果签订了劳务合同,个人去税务局给你们代开发票,每个人都要代开。和谁签订的合同,谁去代开 第三个,签订劳动合同,按照工资薪金可以,这个需要考虑社保。 4需要申报,你在异地只是预缴回企业所在地,还需要补交。如果已经交纳了,交够了,不需要补但是申报
阅读 268
收藏 1
小规模企业这个月有一个20万的单子,合同已经签了,也在施工,我把这个单子已经做主营业务收入,目前没有开票,如果后期公司开票给甲方该怎么做账
家权老师
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提问时间:11/27 15:26
#建筑#
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 如果以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 –已开票
阅读 260
收藏 1
有个公路养护项目,跟当地的个人租赁了皮卡车1辆、小货车2辆,出租方是个人,每辆车月租赁费1万2(车辆加燃油费用),我是承租方,我应该如何去核实是否能使用到1万2的租赁费?个人向承租方开具怎样的发票?
郭老师
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提问时间:11/27 14:54
#建筑#
你好,租赁费12000,包含着燃油费,是这个意思吗?
阅读 836
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老师,资产负债表和利润表勾稽关系,资产负债表期末数是用利润表的利润总额还是净利润啊
apple老师
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提问时间:11/27 13:07
#建筑#
同学你好 资产负债表未分利润【期末数-期初数】=利润表【累计净利润】
阅读 336
收藏 1
老师,成本占收入的比例是多少
廖君老师
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提问时间:11/27 12:45
#建筑#
您好,推荐的合理成本占收入比重区间可以在35%-50%,,每个公司不一样的,就是 1-毛利率,
阅读 379
收藏 2
市政工程的水泵维修,这个属于建筑服务类吗?
宋生老师
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提问时间:11/27 12:08
#建筑#
你好,是的,属于的了
阅读 305
收藏 1
老师,5000万的收入,费用占比多少合适啊
文文老师
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提问时间:11/27 12:01
#建筑#
没有固定比例,通常在12%-20%
阅读 316
收藏 1
第三季度主营成本做错了,错误:借:主营成本21000 贷:其他应付款21000,借:主营成本 21000贷:银行存款 21000,没有直接冲其他应付,他多记录了一笔主营成本21000,那我这可以反结账到第三季度重新做吗?然后更正申报表可以吗谢谢老师。
郭老师
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提问时间:11/27 11:36
#建筑#
可以, 可以这么做的
阅读 587
收藏 0
建筑行业的成本怎么核算
宋生老师
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提问时间:11/27 11:34
#建筑#
你好,这个是在正常的建造过程中,通过工程施工合同成本进行归集。
阅读 616
收藏 3
老师,产值指的是啥意思,是利润表的哪个收入啊
宋生老师
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提问时间:11/27 11:24
#建筑#
你好,产值是生产的产品的价值,其实不一定是利润表的收入。
阅读 294
收藏 1
小规模劳务公司开30万,成本多少?
文文老师
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提问时间:11/27 11:22
#建筑#
按实际支付的支出,做为成本费用
阅读 346
收藏 1
您好,老师第三季度主营业务收入做错了,做成了:借:银行存款66000贷:主营业务收入66000,没有贷记销项税,但是增值税是正常缴纳的,就是账做错了,主营业务成本也是重复入场21000,导致财务报表也是不对的,那我应该反结账在第三季度重新做呢?还是在第四季度调账呢?谢谢老师。
朴老师
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提问时间:11/27 11:20
#建筑#
你账上做 借主营业务收入 贷销项 这样 反结账回去调增
阅读 539
收藏 0
老师,我们公司没有农民工工资专户,用基本户单独给农民工发放工资,然后承包方给我开户发票,这样操作可以吗?
暖暖老师
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提问时间:11/27 11:16
#建筑#
你好可以的这个没问题的
阅读 612
收藏 3
老师,老板让我去接建筑公司分公司的账务,自己做,我需要让之前的会计提供什么资料给我呢?
小愛老师
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提问时间:11/27 11:10
#建筑#
您好,账套 名称、密码、截止现在的凭证、报表、申报表、未抵扣联次、未清楚的账务等
阅读 354
收藏 1
老师,隔断可以开13%的发票吗
家权老师
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提问时间:11/27 11:02
#建筑#
销售的是货物带安装就可以开13%
阅读 313
收藏 0
老师 你好 我有个个体工商户 是定期定额的 现在我在电子税务局看上面的每月定期定额度是159000元 那比我我四季度只开了30万 在免税里面 那还需要缴税吗
郭老师
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提问时间:11/27 10:56
#建筑#
然后按照你上面每个月是159000的话,不需要交。
阅读 399
收藏 0
老师好!开的劳务费发票,不经过开票方付工资,收票方付工资可以吗?谢谢老师
宋生老师
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提问时间:11/27 10:39
#建筑#
你好,可以的,这个一般写个委托付款协议就行。
阅读 374
收藏 0
收到22万劳务发票,应扣个税多少?公式说明
家权老师
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提问时间:11/27 10:25
#建筑#
2000 50001以上的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*40% -7000
阅读 253
收藏 1
小规模劳务公司,代开劳务发票40万,那么劳务公司要收取多少的费用?6点够吗?
家权老师
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提问时间:11/27 10:03
#建筑#
你好,不能为别人代开发票,没有真实的业务查到金额巨大是严重违法,罚款很重,累犯还可能坐牢
阅读 308
收藏 1
你好,建筑行业的增值税需要计提吗?
宋生老师
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提问时间:11/27 09:50
#建筑#
你好,你具体是发生了什么业务?
阅读 294
收藏 0
请问现在建筑行业供应链付款是什么意思?是怎样的一个流程?
宋生老师
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提问时间:11/27 09:48
#建筑#
你好,其实他就是相当于是平台有的是用一个财务链,相当于是票据
阅读 308
收藏 1
老师,我们对外开9个点的机械租赁发票,进项 转租给我们开6个点的租赁费发票,我们能用吗
家权老师
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提问时间:11/27 09:28
#建筑#
那个税率错误,不能使用的
阅读 291
收藏 1
老师你好,请问一下我们有一个项目中标是700万,现在让他们提供成本票,他们应该提供多少呢?
宋生老师
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提问时间:11/27 09:07
#建筑#
你好,这个没有规定的。这个本身要根据实际情况来当然你们如果说不想交税,那么就是跟你的肖像一样,就可以不用交税。
阅读 307
收藏 1
跨省外地预缴,是需要登录外地的电子税务局以特定主体的形式进行预缴
宋生老师
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提问时间:11/27 08:37
#建筑#
你好,是的,就是这样子操作。
阅读 378
收藏 2
我们公司接了工程项目 没有建筑资质给B公司做,我们公司支付采购了50万劳务人工(用于该工程项目),有经营范围没有劳务资质,能工程劳务发票给到B公司吗
Fenny老师
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提问时间:11/26 21:32
#建筑#
同学你好 有经营范围是可以开票的,但没资质是不能从事建筑劳务。
阅读 634
收藏 0
项目工地上买的烟酒1万多,还有电脑,我一次计入工程施工间接费用可以吗
羊小羊老师
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提问时间:11/26 19:54
#建筑#
同学您好, 从会计核算角度,如果是用于工程施工过程中的招待(比如招待甲方、监理等相关人员),可以先计入工程施工 - 间接费用 - 业务招待费。但考虑到税务扣除限制,在汇算清缴时需要进行纳税调整。 如果电脑符合固定资产的定义(使用期限超过一年,单位价值较高等),应该计入固定资产科目,而不是一次性计入工程施工 - 间接费用。
阅读 425
收藏 0
劳务公司小规模,季报,当月开票超10月,整个季度不超30万,要不要在项目地预交
文文老师
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提问时间:11/26 18:00
#建筑#
按老师理解,不用预交
阅读 369
收藏 2
房地产的土地使用税如何缴纳,商品房卖完了,是不是就不用缴纳土地税了
宋生老师
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提问时间:11/26 17:15
#建筑#
你好,是的是可以不用交了。
阅读 361
收藏 0
公司销售木门、墙漆、水电工程,请问开发票时商品和服务分类选哪种?
宋生老师
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提问时间:11/26 17:12
#建筑#
你好,木门就选木制品就行 工程就开工程服务。
阅读 288
收藏 1
工程项目名称少两个字,某某病险水库除险加固工程,一直没有除险两个字,发票和合同都是,这样合同和发票会有什么问题不?
文文老师
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提问时间:11/26 17:01
#建筑#
依描述,不会有问题
阅读 777
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