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请问公司22年购买的汽车,没有入帐有啥影响吗,现在25年,入在25年账上可以吗
明琪老师
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提问时间:05/25 19:02
#税务#
您好亲,22年开发票了吗
阅读 21
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老师您好,有商家要给我定额手撕发票。我该注意什么呢?
朴老师
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提问时间:05/25 18:38
#税务#
只要没过有效期就可以
阅读 38
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老师,购机两台发动机总成,单价超过5000没超过10000,可以直接入成本吗?
董孝彬老师
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提问时间:05/25 18:35
#税务#
您好,可以的哦,现在多少金额入固定资产,是企业自己决定 的
阅读 17
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老师,您好,我们公司的高新企业证书是2021年11月10日,然后24年以后我们就没有研发了,没有再复审。为什么现在申报2024年企业所得税汇算清缴申报表(24年为一般企业),显示可弥补亏损金额可以弥补到第六年啊,不应该现在只能弥补5年吗
小锁老师
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提问时间:05/25 18:19
#税务#
您好,这个的话,之前疫情期间,可以弥补8到10年,高新企业现在是10年了
阅读 234
收藏 1
公司支付的担保费企业所得税汇算清缴能扣除吗?
家权老师
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提问时间:05/25 17:56
#税务#
跟公司经营业务相关的担保可以扣除,无关的担保不能
阅读 19
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老师,资产负债表24年年报里的应付职工薪酬期末余额30500元,25年1月就发放工资了,5月份才做汇算清缴,需要改24年的资产负债表吗?
家权老师
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提问时间:05/25 17:44
#税务#
那个不需要做纳税调增的。在汇算前支付和申报了个税都可以扣除
阅读 30
收藏 0
文具用品批发和零售开票这块应该怎么选择
甄洛老师
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提问时间:05/25 17:12
#税务#
学员您好,1060205,文具及相关用品
阅读 30
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老师我现在25年报税平台修正24年笫四季度财务报表可以吗,让笫4季度报表与24年财务报表年报一致
董孝彬老师
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提问时间:05/25 16:59
#税务#
您好,可以的,不过年报如果申报了,季度是没有办法更正,要先作废年报
阅读 23
收藏 0
私域商城(网上买卖)获取中间查,买卖都没有开票,也没有进出对公账户,如何做税务处理和做账啊,老师
刘艳红老师
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提问时间:05/25 16:58
#税务#
您好,这个做无票收入就可以了
阅读 29
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老师吗,业务招待费调增怎么调 会计做账利润表上21.4万;收入486.48万 收入486.48*5‰=2.43万 账上21.4*60%=12.84 汇算清缴A105000表怎么调整?
小菲老师
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提问时间:05/25 16:50
#税务#
同学,你好 税收金额填写2.43万
阅读 20
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老师24年的财务年报表可否与24争12月份的财务报表不一致行吗
Fenny老师
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提问时间:05/25 16:49
#税务#
你好,24年的财务报表要与24年12月底的财务报表保持一致。
阅读 28
收藏 0
老师好,请问纳税调整,利息支出该怎么填,账载金额和税收金额
刘艳红老师
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提问时间:05/25 16:41
#税务#
您好,这个是因为没有发票的要调增吗?
阅读 47
收藏 0
老师好!有没有这方面的的租赁合同和购买协议模板?我参考一下
刘艳红老师
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提问时间:05/25 16:32
#税务#
您好,是哪方面的了?
阅读 30
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请问生态养殖合作社一般纳税人,线上有有未开票收入,现税务让自查,请问自查报告怎么写?有模板吗?还有从哪几个方面考虑自查?
董孝彬老师
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提问时间:05/25 16:26
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 25
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老师好,我们公司自己同时研发几个项目,算是集中研发吗?研发费用加计扣除的资料还需要留存相关的资料吗?
小锁老师
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提问时间:05/25 16:11
#税务#
您好,这个是属于集中研发,这个的话,是需要有项目信息,费用统计,这个
阅读 44
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老师,小规模纳税人销售自己使得的固定资产,减按2%征收增值税。老师, 这个政策是?
刘艳红老师
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提问时间:05/25 16:07
#税务#
您好,现在就是按1%来的
阅读 28
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请问老师,2024年计提的工资,2025年5月底前发放了,所得税汇算清缴时工资是不是不需要调增了?
刘艳红老师
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提问时间:05/25 16:04
#税务#
您好,是的,这种不用调增了
阅读 21
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按照税法折旧年限计算年折旧额时,用考虑残值率吗?还是就用原值/税法折旧年限计算出的折旧额与账务处理折旧额进行比较?
小锁老师
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提问时间:05/25 16:03
#税务#
您好,税法是需要考虑残值的,要
阅读 319
收藏 0
老师,公司借款利息收入需要开发票吗?这不是公司的主营业务
刘艳红老师
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提问时间:05/25 15:35
#税务#
您好,不开发票,可以做无票收入
阅读 28
收藏 0
老师23年调整金额是负20万。24年汇算的时候当年资产折旧是15万,最后的纳税调增金额怎么是15万呢?是哪里没填对吗
小菲老师
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提问时间:05/25 15:24
#税务#
同学,你好 你是折旧不能扣除吗?? 那你折旧15万,就是调增15万
阅读 57
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老师好,公司是一般纳税人,小微企业 采购700元没有发票,开票出去需多少元保本?
刘艳红老师
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提问时间:05/25 15:16
#税务#
您好,意思是要收别人的税点吗?
阅读 31
收藏 0
你好,请问2024年的发票未入账,可以在2024年汇算清缴时,把对应的成本费用调减吗
刘艳红老师
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提问时间:05/25 14:57
#税务#
您好,可以的, 可以调减的
阅读 22
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个体工商户 开票调到十万就要做账了?
刘艳红老师
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提问时间:05/25 14:31
#税务#
您好,只要是查账征收就要估账
阅读 25
收藏 0
列支在生产成本的职工薪酬汇算清缴时需要填报吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/25 14:11
#税务#
您好,要的,只要是计提到应付职工的都要的
阅读 24
收藏 0
老师,我父亲要转一栋楼到我名下,房产需要原价转让,税务需要我们到住建局弄一份电子合同,是什么来的?
董孝彬老师
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提问时间:05/25 13:52
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 20
收藏 0
老师,请问应交税费借方余额怎么做进项税额转出
刘艳红老师
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提问时间:05/25 13:46
#税务#
借:主营业务成本 贷:应交税费
阅读 191
收藏 1
小型微利企业办理年度汇算清缴申报时需要填写哪些报表?
邹老师
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提问时间:05/25 13:38
#税务#
你好,需要知道业务发生情况,才知道需要填写哪些表格的 比如有费用,就需要填写成本费用明细表,期间费用明细表 有业务招待费发生,就需要填写 纳税调整项目明细表
阅读 22
收藏 0
老师我24年做的23年汇算清缴做错了那我现在是不是还的改啊,我只把一次性抵扣资产做进去了,但是正常资产折旧的原值和折旧都没往里面做
邹老师
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提问时间:05/25 13:38
#税务#
你好,之前年度汇算清缴有错误,是需要去做更正的
阅读 49
收藏 0
老师,请问应交税费借方余额在注销前怎么处理,是多交的税费,30几万
刘艳红老师
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提问时间:05/25 13:34
#税务#
您好,这个不符合退税吗?可以做进项转出吧,转到成本中
阅读 241
收藏 1
2024年新成立的企业,在做所得税企业汇算时应该表单选择哪些
董孝彬老师
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提问时间:05/25 13:31
#税务#
您好,小微企业只需要填列A000000《企业基础信息表》、A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》、A105000《纳税调整项目明细表》、A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》、A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》A106000《企业所得税弥补亏损明细表》、A107040《减免所得税优惠明细表》
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