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老师,发票开错公司了,显示去年以抵扣,怎么处理?
家权老师
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提问时间:04/02 16:51
#建筑#
那个需要联系对方红冲掉
阅读 72
收藏 0
老师上年度公司亏损,异地预交了税金,不想退税,25年第一季度账面是盈利状态,能不弥补亏损,直接抵上年度预交的企业所得税可以吗?
宋生老师
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提问时间:04/02 16:23
#建筑#
你好这个不能弥补亏损的。
阅读 78
收藏 0
3月份有一笔进项税额转出的这笔分录如何写?专票抵减后,缴税金额为零,如何写分录?
暖暖老师
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提问时间:04/02 16:19
#建筑#
借应交税费-进项税抓出贷应交税费-进项税 第二个 借应交税费销项税贷应交税费-进项税
阅读 91
收藏 0
老师,现在商贸企业所得税负率是多少?
家权老师
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提问时间:04/02 15:38
#建筑#
你好,不需要刻意控制的税负,做账讲究的真实,虚假申报要罚款的。除非税局强行要求交税,不然你真实申报的即使税控监控有疑问,查到你是据实做账申报,也不会罚你的款 税负是按地区设置的,且是动态的,那个是税局在掌握,不会全网公布的,没法告诉你是什么水平哈,除非你跟税局关系好,私下问专管员。
阅读 73
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我想问下,我们是建设方,我们收到甲方单位的工抵房,怎么做账?我们又把房子卖出去,又怎么做账?
宋生老师
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提问时间:04/02 15:28
#建筑#
你好,这个有没有过户到你们公司?
阅读 142
收藏 1
老师,我们公司上个月购置了一些材料和设备。 材料是先付款,货已到入库,发票次月才可以到。 那我可以做分录 支付款项时 借:应付账款-供应商 贷:银行存款 次月收到发票时 借:固定资产 -供应商 应交税费-待抵扣进项税额 贷:应付账款-供应商 材料的话,借:应付账款-供应商 贷:银行存款 次月收到发票时,借:原材料 应交税费-待抵扣进项税额 贷:应付账款
暖暖老师
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提问时间:04/02 14:38
#建筑#
你好如果进项税当月不抵扣的话,你的分录是对的,没问题
阅读 89
收藏 0
老师,请您帮我看一下三月份的账务处理
暖暖老师
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提问时间:04/02 13:20
#建筑#
你好请把账务处理发过来看看这里
阅读 73
收藏 0
高铁票怎么计算抵扣,分录怎么做
家权老师
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提问时间:04/02 11:31
#建筑#
借:管理费用-差旅费 应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款/银行存款
阅读 67
收藏 0
老师,我们工程采购的是记入原材料还是库存商品啊
家权老师
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提问时间:04/02 11:19
#建筑#
工程采购的是记入原材料
阅读 70
收藏 0
请问老师,工程施工科目的余额,在资产负债表中哪里列识呀
家权老师
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提问时间:04/02 10:56
#建筑#
你好,在存货项目列示
阅读 62
收藏 0
项目上购买了一个二手车,2万多块,直接做到成本还是做到固定资产折旧?
文文老师
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提问时间:04/02 10:24
#建筑#
购买了一个二手车,2万多块,直接做到成本。
阅读 64
收藏 0
开的汽车租赁和房屋租赁发票也要交印花税吗
家权老师
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提问时间:04/02 10:12
#建筑#
是的,都需要交印花税的哈
阅读 70
收藏 0
老师建筑单位工资代发签订劳务合同什么交印花税
文文老师
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提问时间:04/02 10:10
#建筑#
与员工签订劳务合同 ?
阅读 62
收藏 0
老师,我想咨询一下,不管本月是否有业务发生,都应该询问客户是否有票据这条,有什么好的操作建议吗?我们平时群发催收票据信息到客户群,客户都不回复
宋生老师
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提问时间:04/02 09:43
#建筑#
你好,你说的这个票据是说发票吗?
阅读 68
收藏 0
老师,我公司一般纳税人,外购门窗型材并提供安装,应该怎么开票
文文老师
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提问时间:04/02 09:42
#建筑#
可直接开具销售门窗发票
阅读 69
收藏 0
老师你好,单位招聘兼职人员,可以收什么类型的发票?
小愛老师
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提问时间:04/02 09:38
#建筑#
您好,可以收劳务发票(这个是最符合兼职人员的收入性质)。 下下策也可以让兼职人员开取费用类发票报销抵兼职收入的。
阅读 69
收藏 0
请问老师,公账转法人,备注最好写什么,目前没有具体用途
郭老师
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提问时间:04/02 07:13
#建筑#
你好,没有业务的备注往来款
阅读 67
收藏 0
请问下 我们是分包单位, 我们公司收到班组开的零星工程的发票 怎么入账 合理吗
郭老师
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提问时间:04/01 22:02
#建筑#
借工程施工分包款 贷应付帐款 或者银行存款
阅读 72
收藏 0
老师您好:外省的一家建筑公司到我地区施工,我们公司按合同约定支付了工程款,这家建筑公司也开了正规合法的发票给我公司,按规定对方需要预缴增值税,但他们没预缴,请问这种情况下我公司可以作进项抵扣吗?
郭老师
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提问时间:04/01 21:52
#建筑#
这种情况下,你们有风险的。如果你税务局要求严格的话,会要求你们来支付这个税款。
阅读 783
收藏 3
老师,一般纳税人只要开税率3的票就按简易计税这么理解对吗
董孝彬老师
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提问时间:04/01 21:07
#建筑#
您好,不对,以下不是的 一般纳税人开3%但不属于简易计税 免税项目:如销售自产农产品(免税),可能开具3%税率发票,但实际免税,与简易计税无关。 差额征税:部分差额纳税业务可能适用3%或5%,但不一定属于简易计税
阅读 69
收藏 0
老师,请问建安业农民工资怎么税务筹划,是签劳动合同做工资申报还是做进去按劳务申报?
刘艳红老师
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提问时间:04/01 20:15
#建筑#
您好,这个一般是申报工资,劳务税率太高了
阅读 66
收藏 0
老师:上个月收到去年付款的发票,去年做借预付账款,贷银行存款,因为去年有利润,所以想用这个发票去调账,我要怎么做
董孝彬老师
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提问时间:04/01 19:23
#建筑#
您好,借:以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润) 贷:预付账款 2024年的年报和所得税汇缴申报表要考虑这个调整。也就是申报数据用调整后的。
阅读 82
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老师您好,固定资产在年前就已经都折旧完了,那新的一年固定资产和累计折旧还需要登在第二年的新账上吗。
文文老师
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提问时间:04/01 18:13
#建筑#
新的一年固定资产和累计折旧,不需要登在第二年的新账
阅读 91
收藏 0
老师:上个月收到去年付款的发票,之前做的是预付账款,银行存款,现在调账,借利润分配_未分配利润,贷预付账款,资产负债表的金额变了,利润表的金额还是十二月份的,是哪里出错了
宋生老师
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提问时间:04/01 18:02
#建筑#
你这个没有去调利润表的金额,所以利润表没变。
阅读 91
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科目余额表,应收账款金额在贷方表示什么?
文文老师
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提问时间:04/01 17:30
#建筑#
科目余额表,应收账款金额在贷方表示 提前收款,预收款项
阅读 71
收藏 0
走差旅费发放,增加成本,然后还不调社保基数,还不计入工资,这么操作合理吗
家权老师
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提问时间:04/01 16:50
#建筑#
不合理的,金额大了没法向税局解释
阅读 66
收藏 0
老师,甲方抵本公司一套商品房做为工程款,请问记入固定资产科目吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/01 16:36
#建筑#
您好,这个相当于是处置固定资产了
阅读 64
收藏 0
老师,我们是一般纳税人,对外开的普票,是建筑服务*工程款的发票对吗,
家权老师
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提问时间:04/01 16:16
#建筑#
跟专票一样的开具就行
阅读 70
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施工劳务资质可以承接:钢结构拆除 加固 特种作业 防火墙 防爆墙 制作施工 ,这些项目吗?
宋生老师
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提问时间:04/01 15:55
#建筑#
你好,这个不行的,你要有其他的对应资质。
阅读 73
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老师,你好,就是我们公司开出去了一笔银行承兑汇票,银行流水只有签发银承手续费,这笔账应该怎么记呢
宋生老师
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提问时间:04/01 15:31
#建筑#
你这笔汇票对方还没有去承兑吧?
阅读 78
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