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申请税务注销时,没有营业的公司,我财务报表只有一个其他应付款10000。可以直接申请清税注销吗。
宋生老师
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提问时间:06/04 10:31
#税务#
你好,这个其他应付款要做平。
阅读 26
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老师,固定资产清理的财务报表跟增值税申报表收入对不上,经营所税税是按账上的申报收入的,数据对不上申报表收入,税局也让更正报表,需要怎么处理
家权老师
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提问时间:06/04 10:27
#税务#
税局也无理取闹了?经营所得收入=主营业务收入+营业收入,据实申报就行
阅读 10
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你好老师门市安装卷帘门,开劳务票合适吗
家权老师
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提问时间:06/04 10:24
#税务#
单纯的安装就是开劳务发票
阅读 7
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企业24年汇算清缴之后有可抵扣亏损800万,计提了递延所得税资产。现在5月底的数据来看,已经利润总额达到了1000万,那么之前计提的递延所得税资产是不是要转回了?
宋生老师
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提问时间:06/04 10:20
#税务#
你好,等亏损抵减的时候再转
阅读 13
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老师,您好!公司购买的报刊可以开专票来抵扣增值税吗?
文文老师
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提问时间:06/04 10:16
#税务#
公司购买的报刊可以开专票来抵扣增值税。
阅读 14
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老师好,问一下固定资产以残值价格进行报废处置,但没有和对方签合同,对方也不需要发票,这种情况印花税计税金额是按含税还是未含税
家权老师
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提问时间:06/04 10:15
#税务#
还是按不含税计算印花税
阅读 9
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电子税务局我不是办税员怎么登陆进去
文文老师
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提问时间:06/04 10:13
#税务#
需要先绑定成为办税员,或用别人的账号登录
阅读 18
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有个固定资产清理,然后增值税报表和账上差这笔钱,怎么修改?
文文老师
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提问时间:06/04 10:08
#税务#
不用修改,这是正常税会差异
阅读 12
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老师,我更改了24年的个税申报,减少了一个人,当时借是管理费用贷应付职工薪酬,支付的时候借应付职工薪酬贷其他应付款法人,以前年度的现在应该怎么处理会计分录?
朴老师
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提问时间:06/04 10:05
#税务#
分情况处理: 2024 年年内调整(未跨年) 冲销原多计提工资: 借:管理费用(红字) 贷:应付职工薪酬(红字) 冲销原错误支付: 借:应付职工薪酬(红字) 贷:其他应付款 - 法人(红字) 按正确金额补提 / 支付(如有差异)。 跨年度调整(2025 年处理) 冲销多计提工资(通过以前年度损益调整): 借:以前年度损益调整(红字) 贷:应付职工薪酬(红字) 冲销多支付款项: 借:应付职工薪酬(红字) 贷:其他应付款 - 法人(红字) 结转损益调整(若影响利润): 借 / 贷:以前年度损益调整 贷 / 借:利润分配 - 未分配利润
阅读 7
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财务报表里那里最直观的看 近三年营业额
文文老师
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提问时间:06/04 10:03
#税务#
分别看对应三年的利润表本年累计
阅读 10
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劳务费要开5200元,结果发票上自动显示的是数量2.18品目为劳务费*劳务劳务费,已缴纳1%增值税这张票不用重开吧
文文老师
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提问时间:06/04 10:02
#税务#
不用,可以不用重开的
阅读 8
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施工企业取得了顶账房,这个需要缴纳企业所得税吗?
家权老师
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提问时间:06/04 10:00
#税务#
你好,没有收入不交所得税的
阅读 9
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请问有没有根据工资核算社保的公式
文文老师
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提问时间:06/04 09:59
#税务#
你好,社保会根据填写 基数,生成社保明细数据的。
阅读 6
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企业取得了顶账房,但是还没卖出去,需要缴纳哪些税
家权老师
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提问时间:06/04 09:57
#税务#
需要交房产税和土地使用税的
阅读 7
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是2019年和2020年的暂估应付款,到现在一直挂账,2024年的所得税汇算清缴也已经报了,这个暂估应付款如何处理?现在开发票可以吗?
家权老师
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提问时间:06/04 09:56
#税务#
可以现在开票冲对应暂估的
阅读 6
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主营业务收入设二级明细不
文文老师
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提问时间:06/04 09:55
#税务#
主营业务收入,可不设二级明细
阅读 7
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老师,假设一年营收1000万的话,毛利60%,按照小微企业,一年最多企业所得税交30万,还要扣掉费用,一个月最多交2万不到,还要扣掉成本费用,估计2万左右,如果加上增值税的税负1%的话,那就是平均每个月3万左右的税,这个税费在酒店行业算高的吗?
小菲老师
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提问时间:06/04 09:52
#税务#
同学,你好 不算,算正常
阅读 9
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老师我们融资租赁的光伏发电设备,生产的电一部分用于生产使用,一部分进行售卖,生产的是免税项目,这种情况下,光伏发电设备的进项税可以全额抵扣吗?融资租赁(直租)的利息进项税可以全额抵扣吗?
朴老师
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提问时间:06/04 09:51
#税务#
光伏发电设备进项税:因设备兼用于应税(生产用电、售电,若售电应税)和免税项目,可全额抵扣,无需分摊。 直租利息进项税:若取得合规专票,且直租业务非融资性售后回租(属 “现代服务 - 租赁服务” ),因设备可全额抵,利息进项可抵扣 ,建议留存资料并与税局确认 。
阅读 9
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进货单价为20元。销出单价为60元。谁问毛利怎么算
家权老师
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提问时间:06/04 09:49
#税务#
进货单价为20元。销出单价为60元。谁问毛利=60-20=40
阅读 6
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公司买的酒送客户,员工,进项税能抵扣吗
家权老师
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提问时间:06/04 09:40
#税务#
1、采购酒 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用/销售费用—业务招待费 贷:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款。 赠送按偶然所得申报个税 3、发放给员工 借:管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬—员工福利费 借:应付职工薪酬—员工福利费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出) 注:外购月饼发放给员工,其进项税需作转出处理。 员工计入工资总额申报个税
阅读 5
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1-3月份的收入已经申报了无票收入了,还可以申请1-3的发票吗
文文老师
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提问时间:06/04 09:40
#税务#
可以申请开1-3的发票
阅读 6
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老师,请问注销公司没有清往来,是不是要交税,如要缴税怎么交
宋生老师
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提问时间:06/04 09:38
#税务#
你好,没有清往来是注销不了的 要清理了才能注销。
阅读 9
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老师你好!端午节买礼品怎么报个税呀?
宋生老师
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提问时间:06/04 09:31
#税务#
你好,这个是给员工的吗
阅读 65
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个人向单位提供劳务,劳务发票品目选哪个?是人力派遣服务还是其他加工劳务
文文老师
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提问时间:06/04 09:30
#税务#
选择 其他加工劳务
阅读 10
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稿酬所得与劳务报酬所得,我要的不太清。。不知道哪些类别属于稿酬所得,哪些属于劳务报酬所得?
文文老师
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提问时间:06/04 09:29
#税务#
稿酬所得通常是与创作相关
阅读 14
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请问今年5月新办的企业6月份需要年报吗?
文文老师
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提问时间:06/04 09:28
#税务#
今年5月新办的企业6月份不需要年报
阅读 9
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老师,报销发现电子高铁票税号错误,能重新更正打印过吗?
文文老师
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提问时间:06/04 09:27
#税务#
...
阅读 11
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代付的电费收回,开的是普通发票,做账时会计科目怎么做账?
何江何老师
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提问时间:06/04 09:26
#税务#
您好同学,代付的电费不是发票名头不是你的,借:银行存款 贷:其他应收款
阅读 6
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老师好,请问,一般纳税人,在发生销售业务时,不论开出的是专票还是普票,都要价税分离记账,把税款提现出来对吧?
家权老师
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提问时间:06/04 09:26
#税务#
是的,就是那样做的哈
阅读 17
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税务筹划师 证书要怎么打印呀
小菲老师
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提问时间:06/04 09:25
#税务#
同学,你好 你是通过哪个机构报名的,就问哪个机构要下载链接
阅读 56
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