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老师!更正财务报表里面的所得税费用,报表哪项数据随着调整
文文老师
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提问时间:06/14 10:33
#税务#
利润表中的所得税费用与净利润会变化 资产负债表未分配利润与应交税费会变化
阅读 23
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医美公司的税务规避风险课程在哪
刘艳红老师
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提问时间:06/14 10:33
#税务#
您好,你说的是学堂里面的课程吗?
阅读 31
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老师,机票如果没有行程单,由航空公司开具的电子发票必须是公司抬头才能报销吗
文文老师
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提问时间:06/14 10:27
#税务#
是,由航空公司开具的电子发票必须是公司抬头才能报销
阅读 18
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老师好!问一下,A公司采购在香港公司,付款给香港公司,在内地销售开票,问怎么抵扣进项税?
文文老师
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提问时间:06/14 10:27
#税务#
需要有专票或海关缴款书,才可进项抵扣
阅读 34
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你好老师,信用中国要交钱吗
刘艳红老师
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提问时间:06/14 10:27
#税务#
您好,不用,这个是直接下公司信用证的
阅读 16
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制造业,一部分是买库存产品,一部分生产产品,能有结合这2个特征成本核算表能发我一下吗
朴老师
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提问时间:06/14 10:00
#税务#
同学你好 这个没有表哦
阅读 176
收藏 1
老师好,外贸企业出口退税,进项发票已认证,但品名开错了,如何处理
郭老师
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提问时间:06/14 09:59
#税务#
你好当时选择的退税勾选吗?
阅读 22
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老师,赡养老人专项附加扣除,申报时,这月我填了1500元,那下个月我是填上个月和下个月的金额这和,还是一直填1500啊
文文老师
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提问时间:06/14 09:39
#税务#
申报时,会自动带出数据,不用填写
阅读 33
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客户要求开的发票品类我们没有,可以暂估先开,后面汇算清缴的时候补交税,这样可以吗?
文文老师
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提问时间:06/14 09:39
#税务#
可以暂估先开,后面汇算清缴的时候补交税,可以的
阅读 18
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老师这样的员工飞机发票可以抵扣吗
刘艳红老师
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提问时间:06/14 09:36
#税务#
您好,您把发票拍我看下
阅读 30
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请问一下做了电子口岸的外汇备案然后电子卡在申请当中,还需要做什么呢
董孝彬老师
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提问时间:06/14 09:36
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 28
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老师想请问一下现在还需要外汇备案吗
郭老师
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提问时间:06/14 09:29
#税务#
是银行收汇吗?如果是的话,你看下银行那边给做吧 大部分现在银行给做 那你就不需要做了
阅读 27
收藏 0
老师,如何控制销售发票和采购发票的配比,这个和银行流水有关系吗?
文文老师
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提问时间:06/14 09:28
#税务#
和银行流水,没有关系的
阅读 16
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老师想打印近半年缴费凭证自己在系统怎么打印
文文老师
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提问时间:06/14 09:13
#税务#
可通过电子税务局【我要办税】-【证明开具】-【开具税收完税证明(文书式)】查询开具;
阅读 22
收藏 0
老师好,请问企业所得税汇算清缴后补税的账务处理怎么做?(小企业会计准则)
家权老师
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提问时间:06/14 09:11
#税务#
小企准则补计提汇算所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 补税 借:应交税费-所得税 贷:银行存款
阅读 18
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给个人开普通发票时,购买方信息那里只填姓名吗?还需要填什么?
家权老师
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提问时间:06/14 09:04
#税务#
是的,只填姓名就行
阅读 19
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老师你好,这个个税申报是这样显示上一期未按照6万累计扣除费用这个怎么报?
家权老师
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提问时间:06/14 08:54
#税务#
1 上一属期未按照6万扣除:若符合一次性扣除6万政策,可以更正上一属期申报表后,重新点击“税款计算”。若不符合,您点击“报表信息填写”打开对应报表→“税款计算”右边小三角“减除费用扣除设置”,将员工“扣除6万减除费用”取消勾选确认后重新点击“税款计算”即可; 2、上一属期按照6万扣除:您关闭错误提示,重新点击“税款计算”即可。
阅读 18
收藏 0
5月份的工资6月4号发的,申报个税暑期应该是几月
董孝彬老师
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提问时间:06/14 08:48
#税务#
您好,扣缴端申报默认就是5月所属期嘛
阅读 24
收藏 0
老师!财务报表中未分配利润和净利润不一样,是怎么回事?可以吗
郭老师
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提问时间:06/14 08:45
#税务#
资产负债表未分配利润,期末减期初等于利润表净利润本年累计。如果你不一致的话,你就去看一下是不是做了利润分配,未分配利润或者是以前年度损益调整。
阅读 31
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老师,您好,新开的酒店,5月份没有收入,直接什么都不用管,直接提交申报就行了吗?在哪个地方查开票信息啊
家权老师
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提问时间:06/14 08:36
#税务#
【税务数字账户】-【发票查询统计】—【发票领用及开票数据查询】
阅读 18
收藏 0
老师好,医院是民非企业免增值税。去年过户给别的单位一辆车,实际没有收款,但是开了一张2万元的发票。当时没有告诉财务,现在税务局打电话让我们做无票收入申报。问一下这2万元票的增值税也免吗?
郭老师
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提问时间:06/14 08:15
#税务#
如果是小规模季度300,000普通发票可以免 其他都不行
阅读 19
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就是我们有一份合同对方违约,定金就是变成违约金,合同介绍中间人要我们要返点费用,如返给他一般转账注明什么,我们已经叫他写保证书了。
董孝彬老师
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提问时间:06/14 06:58
#税务#
...
阅读 38
收藏 0
老师好,请问单位在付了当月电费时直接入了费用,借管理费用,制造费用,其他应收款某某单位,应交增值税进项税,贷银行存款。其中其他应收款是帮行政部门代付的不能抵扣进项税,现需要做一笔进项税额转出的分录应该怎样做。
钟存老师
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提问时间:06/14 00:46
#税务#
代付的增值税其实也是需要收回的 借 其他应收款 贷 应交税费-应交增值税进项税额转出
阅读 23
收藏 0
老师,你好,题目最后一句括号里面的是什么意思?解析里面的提示没看懂,为什么土地使用权支付的金额要用1600÷1.09呢,谢谢
钟存老师
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提问时间:06/13 23:55
#税务#
增值税政策规定 土地价款可以拆分一部分税额 用于抵减一般纳税人销项税的 就是土地价款/1.09*0.09计算可以抵减的销项税额
阅读 298
收藏 1
老师,你好,这题的收入,为什么算销项税额要用7019-1200,而不是直接用7019/(1+9%)
明琪老师
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提问时间:06/13 23:51
#税务#
勤奋的小精灵,晚上好亲!
阅读 334
收藏 1
老师,购进商品已付款未收到发票,做账:借:库存商品 贷:银行存款 月底结转成本借:主营业务成本 贷:库存商品 收到发票时怎么做账?
小锁老师
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提问时间:06/13 23:17
#税务#
您好,这个的话,是库存商品的时候含税计入了吗,还是啥
阅读 23
收藏 0
个体户查账征收,注销会查账吗
刘艳红老师
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提问时间:06/13 23:03
#税务#
您好,这个说不定,看税务局专管员个人的想法
阅读 39
收藏 0
老师好!贸易企业首次报关出口,第一单不想退税,会不会影响下次申请退税?如果不退税的话,我在申报上应该怎么操作?
董孝彬老师
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提问时间:06/13 22:54
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 38
收藏 0
老师,你好,小规模公司房租和物业费发票房东说要开加5个点 是不是有点高了
小锁老师
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提问时间:06/13 22:26
#税务#
您好,这个是确实是有点高了,这个
阅读 28
收藏 0
老师好,我想问一下公司给员工交停车费怎么入账 开了发票 没有签协议 但怎样合理才从所得税前扣除
刘艳红老师
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提问时间:06/13 22:22
#税务#
您好,计入管理费用-福利费吧
阅读 27
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