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老师好,为什么两次开票总金额一致,税费不一样
董孝彬老师
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提问时间:06/14 11:21
#税务#
您好,有分的差异很正常,因为除不尽嘛
阅读 27
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A公司租赁一块地自用,然后又出租给b公司,请问需要交纳房产税吗
家权老师
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提问时间:06/14 11:20
#税务#
租地不需要交房产税,是地主交土地税
阅读 20
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我公司是小规模纳税人,现在从融资租赁公司购买车辆的债权和所有权(车辆的债权和所有权在融资租赁公司,但是登记在了承租人名下,承租人无法正常支付融资租赁公司租金并且不配合过户),购买后通过法院拍卖,拍卖的款项会打入我公司账户。请问1、融资租赁公司需要开具什么发票给我公司? 2、我公司收到拍卖款后需要开具发票吗?如需要开具,那么开具什么发票?开给谁?税率多少?涉及哪些税费种?
钟存老师
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提问时间:06/14 11:17
#税务#
法院拍卖,是从租赁公司直接过户到买主?还是先过户到您公司?
阅读 341
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怎么做合并资产负债表
董孝彬老师
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提问时间:06/14 11:09
#税务#
您好,这个简单的, 以下是不是网上抄的,是工作中的总结: 合并报表编制: 1.合并报表先把负债表和利润表简单相加合并,在后面添加调整列,调整的的未分配利润是子公司累计未分配利润*母公司持股比例,下面列示少数股东权益等于子公司累计未分配利润*少数股东持股比例 分录是,借:实收资本 资本公积 贷:长期股权投资 少数股东权益 借:未分配利润 贷: 少数股东权益 2.合并利润表把内部交易调整抵销,子公司的累计未分配利润列示在利润全下:归属于母公司股东的净利润(持续经营净利润减少数股东损益), 少数股东损益(子公司累计未分配利润*少数股东持股比例) 持续经营净利润是合并报表的净利润 3.合并现金流量表就是内部相互流量调整抵消。
阅读 33
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扣完个税的工资表还能在系统上修改吗
文文老师
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提问时间:06/14 10:54
#税务#
扣完个税的工资表还能在系统上修改。
阅读 22
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老师 我发现2023年度汇算清缴中 研发费用加计扣除中48、49扣除项金额写填颠倒了,需要更正,23年度汇算清缴后应补金额3454.65元,更正后金额也是3454.65元,更正完提交就行是吧,不用再补缴税款了对吗
郭老师
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提问时间:06/14 10:54
#税务#
你看一下这个应补税款抵扣了之前的吧,如果抵扣了不用交
阅读 27
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批发零售酒水饮料小超市企业所得税税负率多少
家权老师
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提问时间:06/14 10:53
#税务#
据实申报就行了哈,只要不关门就不错了,现在好多行业都困难
阅读 15
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低收入工作者的个税一次性扣除6万…那本月不再额外扣除当月的5000吗? 比如,1月的个税=3500×1个月-6万(低收入工作者)-5000(1月生计费)-其他 1月个税=3500×1个月-6万(低收入工作者)-其他
董孝彬老师
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提问时间:06/14 10:40
#税务#
您好,不对,累计只扣6万,就是从第一个月就扣了,1月3500-6000,10月还是累计算3500*10-60000,个税税率是累计计算查表的
阅读 22
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老师好,我把不开票收入,开成了开票收入,是23年发生的,我现在该如何弄
刘艳红老师
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提问时间:06/14 10:37
#税务#
您好,意思是前面申报无票收入了,是吧
阅读 25
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老师!更正财务报表里面的所得税费用,报表哪项数据随着调整
文文老师
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提问时间:06/14 10:33
#税务#
利润表中的所得税费用与净利润会变化 资产负债表未分配利润与应交税费会变化
阅读 23
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医美公司的税务规避风险课程在哪
刘艳红老师
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提问时间:06/14 10:33
#税务#
您好,你说的是学堂里面的课程吗?
阅读 31
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老师,机票如果没有行程单,由航空公司开具的电子发票必须是公司抬头才能报销吗
文文老师
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提问时间:06/14 10:27
#税务#
是,由航空公司开具的电子发票必须是公司抬头才能报销
阅读 20
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老师好!问一下,A公司采购在香港公司,付款给香港公司,在内地销售开票,问怎么抵扣进项税?
文文老师
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提问时间:06/14 10:27
#税务#
需要有专票或海关缴款书,才可进项抵扣
阅读 34
收藏 0
你好老师,信用中国要交钱吗
刘艳红老师
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提问时间:06/14 10:27
#税务#
您好,不用,这个是直接下公司信用证的
阅读 17
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制造业,一部分是买库存产品,一部分生产产品,能有结合这2个特征成本核算表能发我一下吗
朴老师
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提问时间:06/14 10:00
#税务#
同学你好 这个没有表哦
阅读 176
收藏 1
老师好,外贸企业出口退税,进项发票已认证,但品名开错了,如何处理
郭老师
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提问时间:06/14 09:59
#税务#
你好当时选择的退税勾选吗?
阅读 23
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老师,赡养老人专项附加扣除,申报时,这月我填了1500元,那下个月我是填上个月和下个月的金额这和,还是一直填1500啊
文文老师
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提问时间:06/14 09:39
#税务#
申报时,会自动带出数据,不用填写
阅读 34
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客户要求开的发票品类我们没有,可以暂估先开,后面汇算清缴的时候补交税,这样可以吗?
文文老师
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提问时间:06/14 09:39
#税务#
可以暂估先开,后面汇算清缴的时候补交税,可以的
阅读 18
收藏 0
老师这样的员工飞机发票可以抵扣吗
刘艳红老师
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提问时间:06/14 09:36
#税务#
您好,您把发票拍我看下
阅读 31
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请问一下做了电子口岸的外汇备案然后电子卡在申请当中,还需要做什么呢
董孝彬老师
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提问时间:06/14 09:36
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 29
收藏 0
老师想请问一下现在还需要外汇备案吗
郭老师
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提问时间:06/14 09:29
#税务#
是银行收汇吗?如果是的话,你看下银行那边给做吧 大部分现在银行给做 那你就不需要做了
阅读 28
收藏 0
老师,如何控制销售发票和采购发票的配比,这个和银行流水有关系吗?
文文老师
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提问时间:06/14 09:28
#税务#
和银行流水,没有关系的
阅读 17
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老师想打印近半年缴费凭证自己在系统怎么打印
文文老师
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提问时间:06/14 09:13
#税务#
可通过电子税务局【我要办税】-【证明开具】-【开具税收完税证明(文书式)】查询开具;
阅读 27
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老师好,请问企业所得税汇算清缴后补税的账务处理怎么做?(小企业会计准则)
家权老师
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提问时间:06/14 09:11
#税务#
小企准则补计提汇算所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 补税 借:应交税费-所得税 贷:银行存款
阅读 19
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给个人开普通发票时,购买方信息那里只填姓名吗?还需要填什么?
家权老师
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提问时间:06/14 09:04
#税务#
是的,只填姓名就行
阅读 19
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老师你好,这个个税申报是这样显示上一期未按照6万累计扣除费用这个怎么报?
家权老师
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提问时间:06/14 08:54
#税务#
1 上一属期未按照6万扣除:若符合一次性扣除6万政策,可以更正上一属期申报表后,重新点击“税款计算”。若不符合,您点击“报表信息填写”打开对应报表→“税款计算”右边小三角“减除费用扣除设置”,将员工“扣除6万减除费用”取消勾选确认后重新点击“税款计算”即可; 2、上一属期按照6万扣除:您关闭错误提示,重新点击“税款计算”即可。
阅读 18
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5月份的工资6月4号发的,申报个税暑期应该是几月
董孝彬老师
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提问时间:06/14 08:48
#税务#
您好,扣缴端申报默认就是5月所属期嘛
阅读 24
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老师!财务报表中未分配利润和净利润不一样,是怎么回事?可以吗
郭老师
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提问时间:06/14 08:45
#税务#
资产负债表未分配利润,期末减期初等于利润表净利润本年累计。如果你不一致的话,你就去看一下是不是做了利润分配,未分配利润或者是以前年度损益调整。
阅读 31
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老师,您好,新开的酒店,5月份没有收入,直接什么都不用管,直接提交申报就行了吗?在哪个地方查开票信息啊
家权老师
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提问时间:06/14 08:36
#税务#
【税务数字账户】-【发票查询统计】—【发票领用及开票数据查询】
阅读 18
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老师好,医院是民非企业免增值税。去年过户给别的单位一辆车,实际没有收款,但是开了一张2万元的发票。当时没有告诉财务,现在税务局打电话让我们做无票收入申报。问一下这2万元票的增值税也免吗?
郭老师
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提问时间:06/14 08:15
#税务#
如果是小规模季度300,000普通发票可以免 其他都不行
阅读 19
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