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一般纳税人的增值税和进项发票抵扣这里,请问老师怎么填写申报?
麦克老师
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提问时间:06/09 15:09
#税务#
您好,进项税额这里正常是自动取数的,第一个截图勾选认证后还有一步提交操作
阅读 13
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老师,我们22年注册的一个公司,4月份才开能电子税务局,自然人电子税务局扣绵端是不是也要跟着开通?
刘艳红老师
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提问时间:06/09 15:07
#税务#
您好,是的,个税也要申报了
阅读 32
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一般纳税人开具的销售普通发票,销售方可以抵扣进项税吗?
文文老师
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提问时间:06/09 15:01
#税务#
一般纳税人开具的销售普通发票,销售方不可以抵扣进项税
阅读 17
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增值税一般纳税人,增值税申报,销项税额为负数,进项税额0,这种情况有什么问题吗
刘艳红老师
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提问时间:06/09 14:58
#税务#
您好,这种是红冲了,正常的
阅读 12
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个体户开普票,季度超了30万,需要交什么税,税率多少?
文文老师
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提问时间:06/09 14:56
#税务#
个体户开普票,季度超了30万,需要交增值税,1% 城建税等附加,可减半,按增值税的6%
阅读 191
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老师请教一下: 1、B公司是A公司的股东,B公司参与A公司的分红要交企业所得税吗?或是其他税费? 2、B公司分到的分红用来做B公司的实缴资本,可以吗?会产生相关税费吗?
宋生老师
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提问时间:06/09 14:55
#税务#
你好,投资超过一年的话可以免所得税。 2这个不可以的。
阅读 51
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我司是一般纳税人企业,有一辆购买自用的小汽车,现在卖给另一家一般纳税人企业,通过二手交易市场交易的,由交易市场企业开了一张二手车销售统一发票,请问我司还需要给买方开具一张和二手车销售统一发票金额相同的增值税专用发票吗?
郭老师
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提问时间:06/09 14:54
#税务#
你问对方需要发票吧,她想抵扣的话就需要你开增值税专用发票
阅读 73
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收到重点人群补贴退税款应该怎么做账务处理呢
家权老师
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提问时间:06/09 14:53
#税务#
那个计入营业外收入
阅读 29
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6月份税局已扣缴4月工资个税,5月份发放工资时没有扣掉个税,直接发放了,分录是:借:应付职工薪酬 10000 贷:其他应收款-社保 1260 银行存款,8740,没有从工资里扣掉的个税还需要处理吗
宋生老师
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提问时间:06/09 14:51
#税务#
你好,你这个月发了工资,这个月实际银行扣了个税吗
阅读 28
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老师,公司注销我们其他应付款200多万呢,也没有那么多的现金,转入营业外收入交太多钱了怎么办?都是跟总公司借的钱
宋生老师
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提问时间:06/09 14:51
#税务#
你好,你们是独立核算的分公司?
阅读 40
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老师,我公司租了块地,建温室中蓝莓,温室是承包给别人建,缴印花税时是按月建设合同还是承揽合同申报啊?
文文老师
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提问时间:06/09 14:50
#税务#
你好,按承揽合同申报
阅读 17
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贸易公司注册在甲地,办公室及办公人员都在甲地,但是仓库在乙地,发货由乙地仓管把货物发出,纸质单据交给甲地的销售人员,及财务人员做账开票,这个情况属于异地经营吗?
宋生老师
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提问时间:06/09 14:50
#税务#
你好,是的。算是的了。
阅读 16
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金额是50000元出租车租赁费,个税怎么算出来是8000元,有么有老师帮我算下
宋生老师
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提问时间:06/09 14:49
#税务#
你好,这个估计是50000*(1-20%)*20%得到的了。
阅读 25
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我公司一般纳税人2017.9.26注册的,注册资本8000万元,然后一直没到资,现在报工商年报,那我认缴时间和实缴时间怎么填?
宋生老师
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提问时间:06/09 14:49
#税务#
你好,这个认缴就是8000万,按章程的时间 实缴填2024年12月31日就行。今天填0
阅读 17
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这个月几号报税? 是往后延几天?
家权老师
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提问时间:06/09 14:48
#税务#
你好,这个月是16号完毕
阅读 18
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上年提前确认收入部分审计调出后,现本年确认了收入;上年科目销项税中有余额,本月想申报这部分收入后,是否要更改从1月开始更正申报表?不然本月申报表与科目余额对不上
宋生老师
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提问时间:06/09 14:44
#税务#
你好,是的,是需要修改期初
阅读 54
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请问下去年没有计提企业所得税,今年有交了7000元左右,可以直接放在今年的所得税费用中吗?有什么影响?
宋生老师
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提问时间:06/09 14:44
#税务#
你好,这个要用以前年度损益调整来替代了。
阅读 17
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老师,社保公司全颜承担,应该怎么做工资表
刘艳红老师
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提问时间:06/09 14:43
#税务#
您好,工资表不用体现社保,有多少工资就全额发放
阅读 21
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老师 我红冲了一张进项发票,然后还要再次红冲,选择发票的时候提示该发票存在进行中的红字确认单,是要等对方确认后才能继续红冲吗?
家权老师
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提问时间:06/09 14:42
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 31
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老师 我们公司是销售产品的公司 找了个临时工拆除设备,公户给人家转3000块钱工资,真实的业务,没有发票,做成工资薪金所得 在自然人扣缴端按工资申报可以吗?
家权老师
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提问时间:06/09 14:39
#税务#
那个是按劳务报酬申报个税
阅读 16
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老师,公司员工个税申报汇算,养老保险,医疗保险,其他单位给交了,怎么扣除费用,是所交单位给直接填报不能改了,还是自己再重新按规定个人承担比例填报
家权老师
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提问时间:06/09 14:35
#税务#
直接填报交的个人部分社保就行
阅读 13
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您好,外贸出口企业,办理出口退税,导入的四票信息,数据自检出来的信息有三票提示存在错误类疑点,疑点对象为外贸企业出口退税进账明细申报表,疑点代码A0215,疑点内容,申报莫发票无电子信息,应不予受理。但是我们的第一张发票都没有问题。这和我们第一次退税有关吗?
朴老师
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提问时间:06/09 14:34
#税务#
可能与首次退税有关(如录入错误、勾选问题),也可能因发票未上传、系统延迟或发票异常。可先核对申报信息,确认已退税勾选,通过电子税务局申请补发信息,仍有问题联系税局处理
阅读 33
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老师!餐费不管是管理费用还是销售费用只要明细是招待费汇算清缴时都要重算对吗?
文文老师
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提问时间:06/09 14:32
#税务#
是,只要明细是招待费汇算清缴时都要重算
阅读 22
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老师,我今天刚刚离职,想着上电子税务局上删除开票员和办税员,结果登录不上去了显示未查到你与该企业的关联信息,是不是他们已经把我删除了
家权老师
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提问时间:06/09 14:31
#税务#
在自己的个税APP上看,任职单位情况还有身份
阅读 32
收藏 0
老师,水电安装费,包含了人工费和材料费,可以直接开建筑施工*水电安装的发票吗?还是材料费那部分要单独开?
宋生老师
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提问时间:06/09 14:30
#税务#
你好,可以的。一起开才算对的。
阅读 25
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如果从一家公司走技术服务费的话,比如1W的技术服务费 有哪些税需要扣除,到手能拿到多少?13%的税率 一般纳税人
文文老师
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提问时间:06/09 14:29
#税务#
一般纳税人开技术服务费,增值税税率是6%
阅读 46
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之前月份红冲完的进项发票已经抵扣,之后月份还需要红冲可以吧
文文老师
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提问时间:06/09 14:29
#税务#
之后月份还需要红冲,可以的
阅读 40
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为什么20÷(1-9%)×1%,不是20×1%
文文老师
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提问时间:06/09 14:26
#税务#
你好,是在计算什么?
阅读 141
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请问下资产负债表和利润表,与现金流量表中的数据有什么对应关系
文文老师
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提问时间:06/09 14:24
#税务#
1、资产负债表与利润表的勾稽关系:未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润。 2、资产负债表与现金流量表的勾稽关系:现金流量表的现金流量净变动金额=资产负债表的现金及现金等价物的期末余额—现金及现金等价物的期初余额。
阅读 27
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老师,您好,请问同一个月内,销售货物发票日期在前,购进货物发票日期在后,我司以发票日期作为记账日期,请问,这种情况下,需要暂估入库么?
家权老师
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提问时间:06/09 14:22
#税务#
是2个不同的业务,按各自发生时间先后做账就行
阅读 98
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