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购买方已认证的发票,销售方需要红冲,由谁去录入信息确认单
宋生老师
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提问时间:06/06 09:07
#税务#
已经认证的由购买方来做。
阅读 21
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老师,现在公司体现都有什么合理的方式,公司做运输的
宋生老师
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提问时间:06/06 09:04
#税务#
你好,拿现金的话就是做备用金。
阅读 27
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老师,今年3月销售货物,我申报了,可客户是6月份要求开票了,这样怎么申报数据
家权老师
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提问时间:06/06 09:02
#税务#
6月份在未开具发票列填负数
阅读 18
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您好!以前是股东,投资做了实收资本,现在股东撤股不是股东了,那以前他本人的实收资本是否要做调整,怎么调整
家权老师
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提问时间:06/06 09:01
#税务#
借:实收资本-老股东 贷:实收资本-新股东
阅读 36
收藏 0
老师,监理公司开专票给甲方,备注工程名称和地点的时候,工程地点可以不备注么
宋生老师
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提问时间:06/06 09:01
#税务#
你好,这个是需要备注的。
阅读 33
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1.股东转股的问题, 公司所有者权益是负数 没实缴资本,股东要转股给另一个股东 价格可以是0吗 要是不能 要怎么定价呢 2.减资问题 这个公司还要减资 请问是先转股还是先减资
宋生老师
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提问时间:06/06 09:00
#税务#
1这个看当地税务局的要求一般是1元转让。 2,这个没有先后顺序了。但是如果你是转股后再减的话,属于新的股东做减资。
阅读 19
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老师,2024年汇算清缴,昨天下午收到税务局打电话说实际开票收入和申报收入有差额,自查到12月份的有几张销项发票漏记账,这种情况要怎么账处理并申报?
宋生老师
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提问时间:06/06 08:56
#税务#
你好,这个你账上没有入的话就要补充做凭证。借,应收账款贷,以前年度损益调整,应交税费,应交增值税销项税额。 然后你的增值税你看有没有申报,如果增值税申报了的话,就只需要去更正汇算清缴的所得税申报的收入。
阅读 22
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我们是汽车经销商,客户在公司贷款买车,我们会跟金融机构签约开经纪代理服务发票给金融机构,金融机构的贷款返利给我们后,有一部分返利要给客户,但是客户没有发票给我们,我们怎么做账合适呀
宋生老师
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提问时间:06/06 08:55
#税务#
你好,你们收到的全额都是开发票给金融机构是吗
阅读 133
收藏 1
老师,您好,我们公司投资了一家公司,支付了投资款,我们需要做什么 处理吗?
家权老师
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提问时间:06/06 08:53
#税务#
借:长期股权投资 贷:银行存款
阅读 36
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您好老师,抵扣勾选里面当月未报销的发票,当月需要勾选吗?还是什么时候报销什么时候做勾选?
宋生老师
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提问时间:06/06 08:49
#税务#
你好,这个你想抵扣就勾选,不想抵扣就可以先不用勾选。
阅读 56
收藏 0
你好,总公司是一般纳税人小微企业,我们分公司也是一般纳税人,附加税还要减半吗,自动出来的申报表没有减半,然后电子税务局我的提醒是附加税应享未享
家权老师
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提问时间:06/06 08:48
#税务#
分公司是独立的,不随总公司一起享受小微的
阅读 25
收藏 0
老师,律师事务所开管理费发票时应该怎么?服务费?
宋生老师
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提问时间:06/06 08:45
#税务#
你好,是的,这个一般是开咨询服务或者见证服务。
阅读 16
收藏 0
老师好:小规模纳税人每季度主营收入不能超过30万,如果1季度10万,2季度31万,3季度20,4季度25万,季度,跟年度是不是不用交增值税,企业所得税?
家权老师
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提问时间:06/06 08:44
#税务#
是按季度判断是否超过30万,不是累计120万。小微是按年利润总额累计是否超过300万?
阅读 19
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工商年报里边的纳税总额包含滞纳金吗
家权老师
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提问时间:06/06 08:44
#税务#
你好,那个不含滞纳金的
阅读 20
收藏 0
老师好,自然人电子税务局申报个税,重新下载的,通过税务局72小时把人员信息采集下载回来了。这个月报个税,综合申报的时候没有上个月的数据,我在查询统计里导出了上个月的申报明细,导入申报的时候电脑上说不是标准模板。要怎么操作呢?
甄洛老师
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提问时间:06/06 08:44
#税务#
学员您好,自然人电子税务局有个申报模版,你下载出来按应发工资填报收入,后面的保险填上就行了
阅读 19
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小额的车间设备维修费计入管理费用还是制造费用科目呀?准则依据是什么?
宋生老师
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提问时间:06/06 08:43
#税务#
《企业会计准则第1号——存货》和《企业会计准则第4号——固定资产》:与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用应按照存货成本确定原则进行处理,即计入制造费用
阅读 52
收藏 0
老师,冲销23年已经抵扣的专票部分税额,怎么做账操作呀,这部分进项税额是不得做转出
宋生老师
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提问时间:06/06 08:37
#税务#
你好,是因为什么原因要冲减?
阅读 50
收藏 0
企业各事业部向本部贷款 利息收入高于银行同期同类贷款利率的是全额缴纳增值税?
宋生老师
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提问时间:06/06 08:32
#税务#
你好,你们这些是单独核算的吗 单独有各自的营业执照是属于子公司形式的,是不是?
阅读 28
收藏 0
一般纳税人可以开3个点的普票吗
宋生老师
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提问时间:06/06 08:31
#税务#
你好,你们公司是做什么的?
阅读 25
收藏 0
买办公用品商家说没挣钱 如果开票就自己出税费 问开几个点的 怎么回复
宋生老师
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提问时间:06/06 08:24
#税务#
你好,你们是一般纳税人需要抵扣,是不是? 一般这种的话,你问下他,开13%的加几个点
阅读 20
收藏 0
老师您好,员工本来在机构所在地申报个税,现在需要异地申报个税,是否在机构所在地系统减员,在异地新增?专项附加扣除是否需要员工重新更新代扣代缴单位?但是单位名称没有变,如何操作?或者具体流程是怎样的?麻烦告知,谢谢!
暖暖老师
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提问时间:06/06 08:18
#税务#
你好,如果更换了单位就是这样!如果不是不妨碍
阅读 15
收藏 0
你好,我司200万元投资了一家公司获得45%的股权,对方公司注销了还了2万元回来,我司198万可以做为投资损益吗?
宋生老师
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提问时间:06/06 08:08
#税务#
你好,是的,就是这样做
阅读 185
收藏 1
老师,我们的客户用他们的物流费抵我们的应收账款,是借销售费用,贷应收账款吗?这个销项税额需要计算在内吗?
宋生老师
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提问时间:06/06 08:07
#税务#
你好,你确认应收的时候,就已经做了销项了 所以是包括的了
阅读 30
收藏 0
25年报24年的工商年报,我们25年有对外投资,这个是不是在26报的时候才填写,24年就不体现是吧
郭老师
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提问时间:06/06 07:16
#税务#
你好对的 是这么做的
阅读 31
收藏 0
老师,如果我们公司升级一般纳税人,我门是服务公司,没有进项票,是不是只要开的销项票都得交增值税
郭老师
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提问时间:06/06 07:13
#税务#
你好对的 是这么做的
阅读 31
收藏 0
研发费用除了工资、材料、保险,一般来说常见的主要还有什么费用呢?目前的政策要求研发费用比例太高了?
董孝彬老师
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提问时间:06/06 07:00
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 18
收藏 0
高新企业研发费用有比例要求,其中其他费用可以比例高点吗,只是其他费用高了的部分不能加计扣除吧?可以正常扣除,超出部分调整吧?
郭老师
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提问时间:06/06 06:53
#税务#
可以的 10%以内加计扣除超过的不允许加计扣除
阅读 22
收藏 0
老师好,现在不是个人所得税汇算清缴吗,但是我们公司有些员工他就是不用手机端操作,那我作为公司财务应该有没有什么办法可以帮他们操作个税退税?
郭老师
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提问时间:06/06 06:53
#税务#
你知道他们的收入 去自然人电子税务局网页版 集中办税里面去做
阅读 35
收藏 0
老师好,个人独资企业每月都要报那些税?
董孝彬老师
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提问时间:06/06 06:33
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 20
收藏 0
我们是一般纳税人,我们给对方开票,是开专票还是开普票?
朴老师
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提问时间:06/06 06:30
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 40
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