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以前几个月的进项税怎么能查到抵没抵税
董孝彬老师
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提问时间:05/24 20:18
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 30
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老师我们公司在过年时给每个员工都发了大米白面豆油,这时应该代扣代缴个人所得税对吗?可是我当时忘记了了以为不用交个税,只要不超14%的都可以抵扣福利费,我现在需要怎么办呢?
朴老师
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提问时间:05/24 20:01
#税务#
你通过应付职工薪酬做这个福利费了吗
阅读 33
收藏 0
想问下企业所得税年报时候跳出这个怎么解决?增值税申报表和营业收入金额是对的上的,报关金额也是对的上的,但是跳出来这个出口收入不知道哪里来的数据,这种情况怎么解决呢?
朴老师
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提问时间:05/24 19:25
#税务#
图片上的提示看不清呢,可以复制吗
阅读 40
收藏 0
你好,目前汇算清缴有这个问题。 2024年12月的工资是2025年1月发,个税在2025年2月申报这个没有问题。现在账本和个税申报有差额30.11元 例如 2024年12月记账的应付职工薪酬是9969.89元(这个金额扣除了之前帮代缴员工个税) 2025年2月申报2024年12月工资时是10000元(这个申报数不含代缴员工个税30.11) 这样导致数据差额30.11元,请问汇算清缴时该如何调整比较好?
董孝彬老师
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提问时间:05/24 19:05
#税务#
您好,按账套计提的9969.89来,因为计提且申报且实发的工资才能税前扣除。这个条件就是取满足3个条件的最小值
阅读 82
收藏 0
请问生态养殖合作社,23年6月超500万升为一般纳税人,现税务让自查22-24年线上收入未开票未申报,要求补报收入补税,现更正申报问题1是22年未申报有300万,如果报在22年12月,就会超500万,会不会让23年1季度和2季度按一般纳税人交税?或把22年的300万放23年6月份申报?现该怎么操作好?
董孝彬老师
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提问时间:05/24 18:53
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 32
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汇算清缴发现多了3.1万多的企业所得税,不想退税,直接在A10050其他调增会有影响吗
刘艳红老师
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提问时间:05/24 18:25
#税务#
您好,可以的,这个不会有风险
阅读 265
收藏 1
老师小规模可以开3%普票吗?开3%的普票是不不享受30的免税政策
刘艳红老师
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提问时间:05/24 18:24
#税务#
您好,可以开3%或1%的,没有超过也是可以免税的
阅读 57
收藏 0
老师好!劳务派遣行业的残保金是什么政策,派遣工不在我们公司发工资,交社保也算我们公司员工吗?
董孝彬老师
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提问时间:05/24 17:50
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 31
收藏 0
老师,空调在折旧摊销表里属于那一类,摊销期限几年?
董孝彬老师
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提问时间:05/24 17:50
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 32
收藏 0
老师好,成本700元,不开票。 销售多少元不亏本?
小锁老师
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提问时间:05/24 17:41
#税务#
您好,不开票的话,这个就没有任何税费啊,一般利润是10%,大于这个700*10%+700=770 就可以
阅读 27
收藏 0
老师,公司以前年度数据更改了,利润没变。年度汇算清缴也更改过了。季度所得税汇算清缴线上改不了,还需要去线下更改吗?
家权老师
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提问时间:05/24 17:30
#税务#
是的,那个需要线下去更正的
阅读 183
收藏 0
老师,个人在超市买东西开公司抬头发票,没有合同。那超市做账不是三流不一致吗?
家权老师
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提问时间:05/24 17:27
#税务#
那个可以3流不一致的
阅读 111
收藏 0
长沙社保年检在哪里弄呢
董孝彬老师
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提问时间:05/24 17:06
#税务#
您好,登录 湖南省社会保险费申报测算管理系统 。 手机上通过 智慧人社 APP,或支付宝、**的 城市服务 完成认证
阅读 46
收藏 0
老师,我们的女性员工50几岁,上班期间受伤了,公司购买了意外险,保险公司赔付了4800(公户对公户)给我们,我们再公账赔付4500给员工,这样的工伤一次性赔付需要申报个税吗?还是可以直接转款?
董孝彬老师
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提问时间:05/24 17:04
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 38
收藏 0
老师好,税务稽查,说我们公司成本油票占比高,2024年要做进项税额转出,现已补缴增值税款了,想问下在申报企业所得税汇算时填进项税转出的填在哪一项
小菲老师
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提问时间:05/24 17:01
#税务#
同学,你好 有截图吗
阅读 43
收藏 0
老师,蓝色框住的设计在哪里能设置成常用的?
董孝彬老师
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提问时间:05/24 16:58
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 23
收藏 0
进入电子税务局有一个纳税降级提醒,该怎么弄,有没有别的影响
刘艳红老师
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提问时间:05/24 16:49
#税务#
您好,,如果出现纳税降级提醒,这通常意味着企业的纳税信用等级有所下降
阅读 43
收藏 0
老师好,增值税附表2,8b填写哪些数据?
刘艳红老师
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提问时间:05/24 16:45
#税务#
您好,这个是填机票,高铁票这些
阅读 29
收藏 0
汇算清缴A105030,公司股权投资赔了80万,会计确认的处置收入和处置投资的账面价值怎么填,
明琪老师
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提问时间:05/24 16:40
#税务#
下午好亲,处置损失80万是吗
阅读 97
收藏 0
老师您好!问下2024年报工资这块,是以2024年1月至12月计提的总计数来填写,还是以实际发放的总计数来填写,谢谢
家权老师
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提问时间:05/24 16:32
#税务#
按计提数来填报就行了
阅读 41
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老师你好,企业所得税汇算清缴的税率最新的政策是多少
刘艳红老师
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提问时间:05/24 16:29
#税务#
您好,如果是小微企业,利润300W内是按5%,一般企业是25%
阅读 50
收藏 0
请问老师,企业在2024年度支出成本,在2025年汇算清缴前未取得发票,汇算清缴也没调增,如果在2025年都没有取得发票,可以修改年报并补交税款吗
家权老师
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提问时间:05/24 16:29
#税务#
后期没有取得发票就要补交税款,还有滞纳金的
阅读 56
收藏 0
老师,您好!茶叶可以计入办公费吗?如果是一年下来,大概多少办公费,几十万的金额合理吗?
小锁老师
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提问时间:05/24 16:27
#税务#
您好,可以计入办公费,这个的话,尽量别超过20万,这个是
阅读 32
收藏 0
老师,更正2022年的汇算清缴 营业收入不变 营业成本调低53万 税金及附加调低2万 销售费用调高34万 管理费用调高24万 财务费用调低3万 利润总额不变 纳税调整增加额不变 这样调整,税务后台会不会扫描出风险? 点了更正 原来预缴和汇缴交的所得税 会不会退回来,再重新缴纳?
小菲老师
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提问时间:05/24 16:26
#税务#
同学,你好 不会有风险的
阅读 28
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老师您好,什么时候需要进项税额转出,具体分录怎么做?
家权老师
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提问时间:05/24 16:20
#税务#
不得抵扣的情况就要转出。购入的当时直接含税做成本费用就行,做不抵扣勾选
阅读 103
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老师,我要签个三方,到这里了 下一步我要点哪个
郭老师
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提问时间:05/24 16:16
#税务#
点开第二个立即办理的那个就行
阅读 36
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电子税务局新增报税人员
刘艳红老师
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提问时间:05/24 16:15
#税务#
打开电子税务局,选择法定代表人登陆。 点击我的信息-用户管理。 打开办税人员管理页面,点添加办税人员。在提示框内输入新增办税员的信息,点发送验证码,输入验证码,点完成,办税员添加成功
阅读 40
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老师,会计参加培训费,应计入哪个科目?允许扣除标准?
家权老师
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提问时间:05/24 16:10
#税务#
那个计入管理费用-职工教育经费,按工资*8%限额扣
阅读 54
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老师,请问一下高新技术企业三个口径该怎么处理呢,三个口径需要单独建账吗
小菲老师
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提问时间:05/24 16:10
#税务#
同学,你好 不需要单独建账。 3个口径是在申报的时候有所不同
阅读 53
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老师,请问一下三个口径该怎么处理呢,三个口径需要单独建账吗
刘艳红老师
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提问时间:05/24 16:07
#税务#
您好,这个三个口径是什么意思?
阅读 30
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