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老师,因为研发费用,需要更正22-24年汇算,更正22年汇算会产生退税,可以调增为不退税吗?23年的原先已显示未退税,也想调增为不退税,可以这样操作吗?会有税务问题吗?
宋生老师
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提问时间:07/30 14:55
#税务#
你好,可以调的了。一般没什么问题。
阅读 165
收藏 1
老师请问建筑公司,公账给临时工发放工资,没有临时工的身份证号,无法申报个税,账务上可以怎么处理呢?
文文老师
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提问时间:07/30 14:27
#税务#
正常做账,计入工程施工
阅读 144
收藏 1
老师,这个66题没想明白,这个不是租金吗,他属于个人,为什么要用经营所得的税率表
郭老师
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提问时间:07/30 14:15
#税务#
你好经营所得税率是超过4000的 减除费用20% 税率10% 不是生产经营所得
阅读 62
收藏 0
你好老师,代开劳务费发票选哪个 税收编码
刘艳红老师
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提问时间:07/30 13:24
#税务#
3040803010000000000 劳务派遣服务 人力资源服务 6%
阅读 120
收藏 0
公司承租集体建设用地,需要交土地使用税。我们改合同,改成,个人出租给我们的可以吗
刘艳红老师
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提问时间:07/30 12:05
#税务#
您好,如果将合同改为个人出租的形式,实际使用土地的主体仍然是公司,那么公司可能仍然需要缴纳土地使用税。税务机关通常会根据实际使用土地的主体来确定纳税义务,而不是仅仅依据合同的形式
阅读 101
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财政部 税务总局关于租入固定资产进顶税颜抵扣等增值税政策的通知 -、自2018年1月1日起,纳税人租入固定资产、不动产,既用于一般计税方法计税项目,又用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的,其进项税额准予从销项税额中全额抵扣。 老师APP上的题目和国家政策不相符啊,是哪里出了问题呢?
家权老师
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提问时间:07/30 11:20
#税务#
你仔细对照一下,C的简易计税方法计税项目、集体福利都是不能抵扣的,没有提用于一般计税项目哈
阅读 89
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老师 你好 刚办的公司可以申请成为一般纳税人吗
董孝彬老师
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提问时间:07/30 07:54
#税务#
您好,当然可以,税务开户时这是自己选择的哦
阅读 3
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老师,怎么把税务局网站里曾经开过的发票导出成Excel版本的?
董孝彬老师
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提问时间:07/30 07:53
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 2
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老师您好!我们是一般纳税人供应链公司,在抖音和北京钱袋平台,销售提款很多,一部分做了无票收入,还有大部分记预收账款200多万。 且是从农户或者不能开票户那里进货,进货成本票很少取得,形成预付账款400多万,还有200多万应付账款。 过去几年,已按季缴纳增值税和所得税不少金额。 请问老师: 现公司要注销需,要怎样处理这些预收、预付和应付的挂账,才能减少纳税呢?
郭老师
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提问时间:07/30 07:09
#税务#
借预收账款200 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本等 贷预付账款400 借应付账款 贷营业外收入200 应付预付有同一个客户的吗 有的话借应付贷预付
阅读 4
收藏 0
企业返税政策一般针对哪类企业?
董孝彬老师
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提问时间:07/30 06:53
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 7
收藏 0
老师,房地产公司这个月卖房子,7月份还没结束,房产税和城镇土地使用税还报不了吧
郭老师
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提问时间:07/30 06:42
#税务#
没销售出去的那部分还得申报缴纳
阅读 37
收藏 0
老师帮计算一下这一问原煤资源税税率是10%
董孝彬老师
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提问时间:07/30 06:36
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 7
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自产农产品,增值税免税,所得税税负率是多少
董孝彬老师
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提问时间:07/30 06:05
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 3
收藏 0
食品销售行业税负率是多少
董孝彬老师
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提问时间:07/30 06:01
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 5
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装配式建筑税收优惠政策是什么政策
朴老师
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提问时间:07/29 23:11
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 12
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外贸订单,没有申请退税,需要转成内销自愿放弃退税,这个外销订单金额直接申请增值税,这个会计分录怎么做呢
董孝彬老师
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提问时间:07/29 23:03
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 28
收藏 0
税务让把往年的一些费用减少。重报申报报表,那账应该怎么调?费用对应的现金或银行已经支付了
小锁老师
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提问时间:07/29 23:01
#税务#
可以把一些费用票做冲销做往来。
阅读 13
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我单位是劳务派遣服务,能否代发一次工资,收5%的服务费
小锁老师
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提问时间:07/29 22:45
#税务#
您好,这个是可以的,不过服务费5%有点高了这个
阅读 11
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企业所得税汇算清缴是根据利润表的利润总额去调增调减吗?
小锁老师
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提问时间:07/29 22:10
#税务#
对的,这个理解是没错的
阅读 11
收藏 0
个人所得税工资的算法
刘艳红老师
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提问时间:07/29 22:03
#税务#
您好,是按累计法来算的
阅读 7
收藏 0
老师,我司24年5月购入一辆汽车460万,一次性折扣,后来7月又购入400万的设备,那这个设备还能一次性扣除吗?
刘艳红老师
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提问时间:07/29 22:02
#税务#
您好,不能了,不能超过500W的
阅读 11
收藏 0
请问外贸公司出口国际快递运单上的重量和报关单上的重量差1千克,会影响退税吗?
董孝彬老师
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提问时间:07/29 21:59
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 12
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个人所得税算法怎么算
刘艳红老师
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提问时间:07/29 21:58
#税务#
您好,你说的是工资吗?
阅读 20
收藏 0
你好老师!招待费报销比例是按什么算的,烟草发票能报销吗
刘艳红老师
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提问时间:07/29 21:57
#税务#
您好,收入的千分之五和发生额的60%两个取低数
阅读 8
收藏 0
股权转让怎么交个税?
刘艳红老师
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提问时间:07/29 21:47
#税务#
您好,用收入减去投资款,按20%交个税
阅读 7
收藏 0
请问增值税显示申报成功,但是没有银行流水显示扣款的信息,我该怎么做
刘艳红老师
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提问时间:07/29 21:46
#税务#
您好,搜完税证明,打出来,这个可能是法人扫码付的
阅读 20
收藏 0
431题第一问,算资源税的时候,为什么不考虑铁精粉480吨只卖了400吨啊
暖暖老师
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提问时间:07/29 21:17
#税务#
你好,资源税是实现销售环节缴纳的
阅读 127
收藏 1
这个51发票网站在微信里能搜到吗?还有没有其他更便捷的方法
刘艳红老师
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提问时间:07/29 21:03
#税务#
您好,这个一般是电脑里面查,这个是最快的了
阅读 16
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价税分离的公式不是含税金额×(1-税率)吗
董孝彬老师
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提问时间:07/29 20:57
#税务#
您好,不是的,是除(1+税率)
阅读 9
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广宣费可以往后结转几年
董孝彬老师
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提问时间:07/29 20:51
#税务#
您好,无限期的。广告费和业务宣传费税前扣除标准:当年销售(营业)收入(这是税法上的收入:会计收入+视同销售收入如捐赠)的15%扣除,超过部分向以后结转(但是化妆品制造或销售、医药制造和饮料制造(不含酒类制造)企业发生的广告费和业务宣传费支出的税前扣除比例30%。超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。)
阅读 6
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