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24年的费用,当时也计提了费用。发票在25年5月开出来的,可以在24年的汇算清缴税前扣除吗
文文老师
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提问时间:05/23 11:12
#税务#
发票在25年5月开出来的,可以在24年的汇算清缴税前扣除。
阅读 62
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麻烦图片这个老师说下谢谢
朴老师
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提问时间:05/23 11:11
#税务#
同学你好 老师现在不在线 可以签名
阅读 16
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老师,我们2023年已经抵扣过的发票现在显示异常。税管员说我们需要转出,这个怎么操作啊
刘艳红老师
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提问时间:05/23 11:08
#税务#
您好,是账务处理不会吗?
阅读 32
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汇算清缴里边职工薪酬表中薪金支出的税收金额必须和个税申报一致吗
文文老师
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提问时间:05/23 11:08
#税务#
通常应与个税申报工资一致,不一致,税局通常会找的。
阅读 54
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老师好,要查一张票,找不到了,是不是甲方勾选了,所以看不见信息了?
文文老师
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提问时间:05/23 11:02
#税务#
意思是对方当月红冲了 ?
阅读 23
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老师,收到的机动车销售发票,税率13%可以抵扣增值税吗
刘艳红老师
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提问时间:05/23 11:01
#税务#
您好,是的,按13%来抵扣的
阅读 30
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老师,财务报表哪些指标高(低)会引起税务系统预警?
刘艳红老师
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提问时间:05/23 11:00
#税务#
您好,比如应收或应付账款异常预警指标 当年新增应收账款大于销售收入的80% 可能存在虚开发票,虚列成本等异常
阅读 62
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老师,问一下,逾期申报出口退税,我们是走阿里巴巴平台的,现在要填出口货物收汇情况表,那个银行凭证号是填提现到公账的银行流水号吗?如果是的话,提现公账到账的扣完平台手续费,还有汇率差后的,这样的话,差距要怎么说明,还有是收到名称是一达通的,跟出口客户名称不一致,这个要怎么说明
朴老师
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提问时间:05/23 10:58
#税务#
银行凭证号通常填提现公账的银行流水号。金额差距在出口货物收汇情况表备注栏说明,或另附书面说明含业务时间、订单号、报关金额、手续费、汇率差及到账金额等。收汇名与客户名不一致,先与客户沟通,向税务机关提供合同、邮件、发货单、物流单、合作协议,必要时让一达通出说明函证实款项流转
阅读 13
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我汇算清缴企业所得税交了5000的样子 去年房租是没有发票 , 然后房租不开了, 直接把这5个点的税补给我们 我去更改报表 调增 在补交3510 他是直接在补3510 还是5000+3510啊 到时候又退5000
朴老师
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提问时间:05/23 10:57
#税务#
直接补 3510 元。汇算清缴时已按当时报表交了 5000 元企业所得税 ,现因房租无发票调增应纳税所得额,只需针对这部分差额补缴 3510 元,不存在先加 5000 元再退 5000 元的情况 。
阅读 52
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未分配利润有7万,要怎么调账才能股转时不用交税?
朴老师
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提问时间:05/23 10:54
#税务#
内部权益调整:转增资本(法人股东符合条件免税,个人股东需缴税 );提取盈余公积;弥补亏损。 用于企业经营发展:再投资扩大生产等,延迟分红且可抵税。 利用税收优惠政策:用于研发享受加计扣除;投入技术转让业务。 不建议违规调账避税。
阅读 52
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你好你好老师
文文老师
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提问时间:05/23 10:51
#税务#
你好,具体问题是什么呢?
阅读 63
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人力资源外包和劳务派遣公司甲方支付给员工的福利费,采购福利收到的专票可以抵扣
刘艳红老师
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提问时间:05/23 10:51
#税务#
您好,不能,这种不能抵扣的
阅读 39
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我想问一下,上面有个所选非批扣跟批扣是什么意思?
文文老师
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提问时间:05/23 10:50
#税务#
批扣会自动扣款 非批扣,要自己在扣款界面操作扣款
阅读 22
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个人是不是不可以开专票
刘艳红老师
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提问时间:05/23 10:49
#税务#
您好,不一定的,比如房租就可以开专票
阅读 19
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把劳务费(管理费 劳务派遣人员工资)支付给劳务公司,那么取得发票劳务费我们可以所得税税前扣除吗
文文老师
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提问时间:05/23 10:43
#税务#
可以,取得发票劳务费我们可以所得税税前扣除
阅读 44
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老师,居间费按5%,是按营业收入的5%扣除还是按,开进来的发票的5%扣除呢
家权老师
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提问时间:05/23 10:42
#税务#
是按项目收入的5%,不是总的收入
阅读 31
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老师您好,如果公司第一二三季度符合小微企业第四季度不符合小微企业了,那次年第一个季度是按小微核算还是不按小微核算
文文老师
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提问时间:05/23 10:41
#税务#
按理解与判断,次年第一季度不按小微
阅读 126
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合作社账里面有暂估成本,利润负数,做所得税年报的时候,调出来,增加利润交税了,那么交的所得税怎么做账,怎么调回这个暂估
郭老师
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提问时间:05/23 10:41
#税务#
借应付账款 贷以前年度盈余
阅读 19
收藏 0
和小规模企业签合同,可以价税分离吧,按不含税金额交印花税
刘艳红老师
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提问时间:05/23 10:37
#税务#
您好,可以的,如果合同上面是不含税的,就按不含税的来申报
阅读 30
收藏 0
老师,请问工业企业制造展示制品,雇主责任险是否可以税前扣除,谢谢
文文老师
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提问时间:05/23 10:36
#税务#
雇主责任险,可以税前扣除
阅读 14
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老师好!,公司平转需交个人所得税吗?
文文老师
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提问时间:05/23 10:31
#税务#
公司平转,不需交个人所得税
阅读 17
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老师,一般纳税人,不动产经营租赁多少税率?
家权老师
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提问时间:05/23 10:29
#税务#
一般纳税人,不动产经营租赁9%税率,2016.4.30前取得的是5%
阅读 30
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老师你好,小型微利企业认定标准那个应纳税所得额是汇算清缴表上最后纳税的那个额度吗?还是利润表上的营业利润或者利润总额呢?
文文老师
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提问时间:05/23 10:28
#税务#
小型微利企业认定标准那个应纳税所得额是汇算清缴表上最后应纳税所得额
阅读 21
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小规模新注册也是5年内实缴么
家权老师
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提问时间:05/23 10:26
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 48
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请问,小规模企业,是所有查帐征收还是核定征收?谢谢
文文老师
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提问时间:05/23 10:26
#税务#
基本上都是查账征收方式
阅读 43
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老师损益类的科目有哪些
文文老师
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提问时间:05/23 10:26
#税务#
利润表上的科目均是损益类科目
阅读 21
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老师注销成没成功在哪里查看啊
家权老师
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提问时间:05/23 10:25
#税务#
直接百度搜索你的公司名称,就能看到
阅读 35
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老师有个公司以前因为股权变更遗留问题,当时做股权变更的时候比如说转股20万,写的都是转让金额都是20万。现在税务那边都说要交税,这种情况老板现在想把公司注销了 这种情况能不能注销,重新提交转股金额比如说1元。
朴老师
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提问时间:05/23 10:25
#税务#
不能贸然注销并重新提交转股金额。存在税务遗留问题时注销,税务机关仍可追溯,虚假申报转股金额属违规,会面临处罚。应先与税局沟通,如实说明情况,补缴税款等,再按规办注销。
阅读 52
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管理费用—开办费这个科目怎么用呢?
家权老师
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提问时间:05/23 10:22
#税务#
筹备期超过1年的才使用那个科目,一般直接计入管理费用的明细
阅读 21
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你好老师,就是24.10月拍卖一次性付的那个厂房土地等拍卖款,做哪个科目,当时还没有开发票,25年才开的发票变更的
暖暖老师
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提问时间:05/23 10:22
#税务#
借无形资产 贷银行存款
阅读 28
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