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老师好,请问用个人卡购买的办公用品和员工福利(超市购物卡),这部分钱除了走报销,还可以怎么处理?
宋生老师
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提问时间:05/29 10:37
#税务#
你好,这个就是走报销,要么就不入公司的账。
阅读 26
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老师好,请问房产税23年度是普税优惠 ,我想请问这个优惠政策到什么时候结束。江苏苏州的
家权老师
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提问时间:05/29 10:36
#税务#
你好,那个是截止到27.12.31结束的
阅读 112
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汇算清缴后,补缴企业所得税,一般怎么进行账务处理,调表的话是调整24年的财务报表吗,怎么调整
文文老师
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提问时间:05/29 10:36
#税务#
借:所得税费用或未分配利润 贷:应交税费-企业所得税
阅读 37
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请问公司把车卖掉了,开了发票报了收入,成本怎么做呀
家权老师
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提问时间:05/29 10:33
#税务#
成本就是折旧后的残值
阅读 25
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你好老师 个人独资企业一般纳税人 比如老板一个月的利润是10000元 这个10000怎么取出到老板的个人账户 要不要扣除专项扣除(子女费 赡养老人费)分录怎么做 还有经营所得税怎么交
宋生老师
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提问时间:05/29 10:28
#税务#
你好,这个你可以直接拿走。 交完生产经营所得个税就行
阅读 19
收藏 0
申报个人所得税,本期收入包含企业交的保险和住房公积金吗
家权老师
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提问时间:05/29 10:27
#税务#
本期收入不包含企业交的保险和住房公积金
阅读 24
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营业外支出2000元,其实是公司法人车险费用,法人的车租给公司,买保险的时候,开公司的发票,这2000元在汇算清缴表主表中已经减出来了,还要在纳税调整项目明细表中填写扣除类调整项目中,其他扣除调增2000元吗?
家权老师
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提问时间:05/29 10:26
#税务#
先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目, 如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
阅读 16
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请问报关单是欧元,出口发票是按欧元对人民币汇率开票确认收入,在退税的时候是都要换成美元吗,按欧换成美元呢,还是人民币换成美元的,
宋生老师
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提问时间:05/29 10:26
#税务#
如果报关单的币种是欧元,而出口发票是按欧元对人民币汇率开票确认收入,退税时需要将欧元金额转换为美元。
阅读 79
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请教一下,我们的供货商开错,重开发票了,我们收到红字发票需要做什么嘛?这张发票我们未认证
宋生老师
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提问时间:05/29 10:24
#税务#
你好,这个你们不需要。不抵扣就行了
阅读 26
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家政公司个体户,开家政服务发票,具体的开票服务名称是什么?不足1千块钱的家政服务需要跟对方签合同吗
宋生老师
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提问时间:05/29 10:24
#税务#
你好,这个是开生活服务的发票 实操中可以不签订。
阅读 37
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甲乙双方有商品交易服务,交易金额100万(已开票),合同上有约定滞纳金,利息等,因债务方资产等问题,到应付款时,债权方将债权以95万价格转让给第三方,第三方经一年多时间通过起诉等手段要回款项105万,其中100万为应收账款,5万为利息; 问题一:甲和第三方交易的95万,需要开票吗? 问题二:乙方要5万元的利息发票,合理吗? 问题三:如问题二合理,那应由甲方开还是第三方开?开具发票内容为利息,还是价外费用?
朴老师
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提问时间:05/29 10:23
#税务#
问题一 不需要。债权转让非增值税应税行为,凭协议等处理财务,无需开票。 问题二 合理。利息基于原合同,乙方付款后需发票作支出凭证。 问题三 第三方开,内容为 “利息收入”,是资金占用利息,非价外费用。
阅读 126
收藏 1
分公司变更成子公司,可以理解是将分公司的债权债务都结转到总公司
文文老师
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提问时间:05/29 10:23
#税务#
你好,分公司变更为子公司时,原分公司的债务不会直接转移到总公司,而是由新设立的子公司继承
阅读 36
收藏 0
老师,公司给协会交会费,会计分录怎样写?
家权老师
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提问时间:05/29 10:21
#税务#
那个计入管理费用-会员费
阅读 24
收藏 0
老师你好,真空泵维修 税率是13%吗?
家权老师
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提问时间:05/29 10:18
#税务#
是的,一般纳税人就是那个税率的
阅读 42
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我公司有留抵税款,但是现在有个工程活,清包工开票,是不是清包工开票3%(简易计税的),就不可以用这个留抵税额,申报时候,留抵税额继续后面用
宋生老师
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提问时间:05/29 10:17
#税务#
你好,是的。正常是这样。
阅读 24
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老师固定资产处置后,汇算清缴时之前做了一次性折旧,我要调增,在固定资产折旧表里填吗?我要调增的金额已经大于了本年折旧表了,怎么处理?又不能填负数?
宋生老师
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提问时间:05/29 10:17
#税务#
你好,汇算的时候不是做一次折旧啊 这个是做固定资产清理。折旧表是正常填 A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表
阅读 41
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只有总证,出售办理过户手续时,通知办不了,说不属于房地产开发性质的,请问有这方面的具体规定吗?
宋生老师
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提问时间:05/29 10:08
#税务#
你好,这种很常见了。相当于小产权房。
阅读 18
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减半征收之后税率是按25%来征收的不是按5%征收了
郭老师
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提问时间:05/29 10:08
#税务#
你好,你的企业所得税有减半的政策,你是想问减半之后按照哪一个税率来交?
阅读 68
收藏 0
股东拿票来报销,会被认为虚构成本和被认为分红吗
宋生老师
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提问时间:05/29 10:07
#税务#
你好,实际是公司业务有关的发票吗
阅读 31
收藏 0
给公司产品买的商业险— 产品责任险 ,允许税前扣除吗
文文老师
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提问时间:05/29 10:04
#税务#
产品责任险 ,允许税前扣除的
阅读 23
收藏 0
施工企业自建住宅,能对处出售吗?
家权老师
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提问时间:05/29 10:03
#税务#
有房产证就可以出售的
阅读 20
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老师,您好,我怎么查我们单位的缴费基数,在哪查
宋生老师
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提问时间:05/29 10:03
#税务#
你好,你是说社保的吗 你要看一下你们平时交社保是在哪里交的?哪个网站?
阅读 33
收藏 0
年报时,报关信息怎样填
朴老师
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提问时间:05/29 10:02
#税务#
同学你好 按你们的信息填写就可以
阅读 22
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如果从个人手里购买的东西,但是无法提供发票,可以抵扣公司成本吗?怎样处理啊
文文老师
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提问时间:05/29 10:00
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 52
收藏 0
您好老师,投资方汇款的时候没有备注投资款,现在需要补充出资证明,请问出资证明是由投资方出具还是我公司出具?
文文老师
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提问时间:05/29 10:00
#税务#
是税局要求出具出资证明 ?
阅读 33
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企业所得税汇算清缴:拨款给832个脱贫地区的政府单位,比如当地财政局,那么这笔算是限额扣除还是全额扣除
文文老师
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提问时间:05/29 09:59
#税务#
你好,通常是限额扣除
阅读 22
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请问,企业所得税中资产总额(填写平均值),怎么算吖
宋生老师
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提问时间:05/29 09:58
#税务#
“103资产总额(万元)”:填报纳税人全年资产总额季度平均数,单位为万元,保留小数点后2位。资产总额季度平均数,具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
阅读 32
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老师,请问小规模纳税人,2月份开了一张普通发票选项选错了,对方已经入账,请问现在是不是只能让对方开红字,谢谢
文文老师
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提问时间:05/29 09:57
#税务#
普票,销售方可直接开负数红字发票
阅读 17
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开具住宿费发票时单位数量是不是必须写,有没有规定
宋生老师
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提问时间:05/29 09:56
#税务#
你好,这个专票是都要写。普通发票一般问题不大。
阅读 56
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老师想问一下, “包括设备,以及所有通信材料的搬运费〞 这种搬运费开票可以赋码其他现代服务吗
文文老师
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提问时间:05/29 09:55
#税务#
搬运费开票可以赋码其他现代服务。
阅读 38
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