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有哪位老师，用过金蝶云星辰嘛，想请教一个关于金蝶云星辰的问题
何江何老师 | 提问时间：11/29 19:01

#财务软件#

啊今天今天云星辰的话我用过你有什么问题

阅读 883

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老师，长期待摊费用-租赁费怎么设置
小菲老师 | 提问时间：11/29 18:51

#财务软件#

同学，你好现在资产类下面设置长期待摊费用，再增加二级科目租赁费

阅读 792

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金蝶专业版软件整不明白了老师发票都审核了这是咋回事呢？
一休哥哥老师 | 提问时间：11/29 17:34

#财务软件#

您要点击上面的重设才行。

阅读 1331

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公司购买的药片是入福利费还是招待？哪个合适？
一鸣老师 | 提问时间：11/29 16:52

#财务软件#

你好，这个是计入管理费用-福利费

阅读 776

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收到的借款，应该记在哪里？
东老师 | 提问时间：11/29 16:16

#财务软件#

您好，这个是和谁的借款呢？

阅读 790

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公司收到的借款，记在金蝶云星辰，哪个模块里面才能在应付账款明细里面查到
新新老师 | 提问时间：11/29 16:07

#财务软件#

你好金蝶如何查应付账款1、打开相应的财务软件--进入到财务软件的主页面--点击财务会计【注意事项：打开财务软件的方式方法--a。鼠标左键双击快捷键；b。查询--双击即可；】2、点击财务会计模块之后--点击其下的应付款管理【注意事项：应付款管理在财务会计模块下的第七项；】3、点击应付款管理之后点击其下的子功能账表【注意事项：子功能账表在应付款管理模块的倒数第三项；】4、点击子功能账表之后--点击其下的明细功能06033 往来对账【注意事项：明细功能06033 往来对账在子功能账表模块下的第三项；】5、双击明细功能06033 往来对账，弹出新窗口过滤条件，需要在此处进行以下步骤即可：第一步：日期【注意事项：日期即包含a。单据日期；b。财务日期；】6、双击明细功能06033 往来对账，弹出新窗口过滤条件，需要在此处进行以下步骤即可：第二步：核算项目【注意事项：核算项目即包含a。核算项目代码；b。核算项目类别；c。部门代码……等等；】7、双击明细功能06033 往来对账，弹出新窗口过滤条件，需要在此处进行以下步骤即可：第三步：余额【注意事项：余额即包含a。单据余额；b。即时余额等；】8、双击明细功能06033 往来对账，弹出新窗口过滤条件，需要在此处进行以下步骤即可：第四步：确定(S)【注意事项：确定(S)按钮在新窗口过滤条件的右下方；】

阅读 921

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老师您好。公司账上有的现金是属于公司资产。不是股东投入的。应该放到哪里好啊？
小菲老师 | 提问时间：11/29 14:56

#财务软件#

同学，你好什么意思？？是一开始的现金嘛？

阅读 810

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公司购买劳保服，金额较小只有100元，只取得收据未取得发票，该怎么做账，会计分录：借：管理费用-劳保服贷：银行存款？如果计到管理费用，年终是否还要进行纳税调整？
郭老师 | 提问时间：11/29 14:49

#财务软件#

可以的，需要的汇算清交调整。

阅读 805

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公司为商贸企业，本月采购一批商品，假如该批商品合同不含税金额1万，增值税1300元，价税合计11300。该批商品本月已销售，销售合同不含税金额2万，增值税2600元。销售发票已开具，但未收到采购发票，做暂估入库，请问会计分录该如何处理？这样是否正确？ 1、本月暂估入库：借：库存商品 11300（这里是11300还是10000）贷：应付账款 11300 2、本月销售该批商品：借：应收账款 22600 贷：主营业务收入 20000 应交税费-应交增值税-销项税额 2600 3、本月结转成本借：生产成本 11300 贷：库存商品 11300
郭老师 | 提问时间：11/29 14:03

#财务软件#

你好，暂估入库按照不含税的，也就是填写的是1万。结转成本也是按照1万。

阅读 836

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老师，请问一下这里上面的两个数据表示的是啥子下面的增值税税额是表示还可以勾选抵扣的呢还是总共抵扣了这么多？我看了一下午可以抵扣的进项实际只有三万多！
郭老师 | 提问时间：11/29 12:29

#财务软件#

你好，可以勾选的发票里面有金额税额，上面是金额，下面是税。

阅读 645

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10月底做账计提10月份工资时，借：管理费用-工资 50000 贷：应付职工薪酬 50000，因员工存在绩效工资，11月发放10月份工资时，实际发放工资金额为60000，那发放时的会计分录怎么做？借：应付职工薪酬 50000 管理费用-工资 10000 贷：其他应收款（代扣代缴社保）应交税费-应交个人所得税银行存款
冉老师 | 提问时间：11/29 11:02

#财务软件#

你好，同学，是的，发放按照这个分录借：应付职工薪酬 50000 管理费用-工资 10000 贷：其他应收款（代扣代缴社保）应交税费-应交个人所得税银行存款

阅读 848

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老师，您好，我想咨询一下跨年发票可以入账吗？发票开在22年，发票丢失，后期找到了，现在23年入账可以吗？
朴老师 | 提问时间：11/29 10:58

#财务软件#

同学你好这个可以的

阅读 1297

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老师:在金蝶软件中月底是先凭证审核，再过账，再到结转损益吗？
新新老师 | 提问时间：11/29 10:32

#财务软件#

你好是这样的流程的

阅读 788

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老师这种是哪里错了金蝶软件我刚做了一个凭证是借银行存款173000 贷预收账款173000是对方打错了款我又给退回去了现在想做个借预收账款贷银行存款的就出现这个问题了我这样指定没问题吧
朴老师 | 提问时间：11/29 10:26

#财务软件#

您遇到的错误可能是由于您在制作第二张凭证时，没有正确地指定账户或科目。在金蝶软件中，您需要确保在借方和贷方输入正确的账户或科目。根据您提供的信息，您在第一张凭证中将借方指定为“银行存款”，贷方指定为“预收账款”。当您需要制作第二张凭证时，您需要将借方和贷方相应地更改为相反的账户或科目。正确的做法应该是将第二张凭证的借方指定为“预收账款”，贷方指定为“银行存款”。这样，您的第二张凭证才能正确地反映您退回对方打错的款项的业务情况。

阅读 621

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入库时间和付款时间对不上怎么入账
一鸣老师 | 提问时间：11/29 10:07

#财务软件#

这个是两笔分录入库的时候做入库的分度，付款的时候做付款的分录

阅读 698

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用友U8怎么跟客户对帐？
宋老师2 | 提问时间：11/29 09:56

#财务软件#

你好！你是要对应收款？

阅读 788

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老师你好，我们是生产照明灯的，这个天然气是进制造费用吗？
岳老师 | 提问时间：11/29 09:54

#财务软件#

是的，应当计入制造费用。

阅读 611

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老师这种是哪里错了金蝶软件我刚做了一个凭证是借银行存款173000 贷预收账款173000是对方打错了款我又给退回去了现在想做个借预收账款贷银行存款的就出现这个问题了
郭老师 | 提问时间：11/29 09:50

#财务软件#

你好，你是怎么指定

阅读 636

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用友U8怎么跟客户对账的?我拉出库单列表，只有数量没有单价啊，还需要自己查销售订单，有什么快捷的办法跟客户对账的？？
东老师 | 提问时间：11/29 08:51

#财务软件#

对，这个只能自己打的那个销售订单来查看的

阅读 734

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你好老师我想询问一下这个诺诺发票电子的这个如何作废发票？
刘艳红老师 | 提问时间：11/28 19:59

#财务软件#

您好，找到这张已开的发票，点作废就可以了

阅读 1705

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FML公司面临一个为期3年的投资项目，前期启动成本总计为333万元。第一年现金净流量为100万元，第二年现金净流量为150万元，第三年现金净流量为200万元。要求: (1)当公司筹资的资本成本为15%,试计算该投资项目的净现值并进行决策。 (2)试计算该投资项目的IRR。如果公司筹资的资本成本为15%,问是否应该进行这项投资？ 2.KJ公司正在考虑一个投资项目，前期启动成本总计为500万元，在未来四年运营期内的现金净流量分别为200万元，240万元，100万元和160 万元。已知公司的资本成本为9%。要求:计算该项目的净现值。3.ATL公司某固定资产原值300000元，已计提折旧262000元；现在将该固定资产变卖，变现价值为40000元。公司适用的所得税率为2 5%,则该变卖固定资产的交易引起的现金流入量为多少？
apple老师 | 提问时间：11/28 18:37

#财务软件#

同学你好，我来为你解答。题量比较大，请稍等

阅读 831

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大河公司为增值税一般纳税人，适用税率 13%。2023 年 4 月份发生有关业务如下： 1.购进商品，不含税款 200000 元，另支付运费 5000 元。取得货物和运输费专用发票，货已入库。 2.购进商品，取得普通发票，列明价款 10600 元（含税），货已入库。 3.收回委托加工商品，支付加工费 50000 元，取得专用发票。 4.销售商品开出专用发票，价款 250000 元，款项已存入银行。 5.向个人销售商品，开出普通发票，金额为 22600 元，将货物运到指定地点，价外收取运费 113 元，款项已存入银行。 6.本月共收取销售白酒的包装物押金 1130 元，没收到期未退还白酒包装物押金 500 元。假设上述票据都在当月申请抵扣。请计算该公司 2023 年 4 月份的增值税应纳税额。
小默老师 | 提问时间：11/28 18:24

#财务软件#

你好同学稍等回复你

阅读 3506

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老师，请问一下我这几笔账这样做是对的吗？
郭老师 | 提问时间：11/28 17:17

#财务软件#

可以的可以这么做的

阅读 806

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主营业务的成本票，法人垫付，在想公司报销，成本票分录要怎么做，可以直接借主营业务成本，贷其他应付款-法人吗？
玲竹老师 | 提问时间：11/28 15:49

#财务软件#

您好直接借主营业务成本，贷其他应付款-法人可以的法人付款的回单有没有？

阅读 876

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老师，我在使用金蝶软件录入初始数据，我司是工程公司，关于施工成本那块，正确的应是：工程施工——合同成本（我以前用速达时是放在预付账款），现在转到金蝶，施工中的项目成本我是否应填入“工程施工——合同成本“科目中，问题是填入工程施工——合同成本”试算平衡通过不了，我应该如何处理呢
朴老师 | 提问时间：11/28 15:19

#财务软件#

在金蝶软件中，工程施工——合同成本通常是用于记录施工项目成本的科目。根据您的描述，您在填入“工程施工——合同成本”科目时试算平衡无法通过，可能是由于您填写的数据与科目余额不匹配或出现其他错误导致的。为了解决这个问题，您可以按照以下步骤进行操作： 1.检查数据准确性：首先，请确保您在填入“工程施工——合同成本”科目时输入的数据是准确的。如果您不确定数据是否正确，请重新核算并核实相关金额。 2.核对科目余额：在试算平衡表中找到“工程施工——合同成本”科目的余额，并与您填写的数据进行核对。如果余额不匹配，请检查您的科目余额表和填入的数据，以确定是否存在错误。 3.检查核算规则：如果数据核对无误，但试算平衡仍然无法通过，请检查金蝶软件的核算规则设置。确保您按照正确的核算规则对数据进行处理和核算。 4.查找错误：如果以上步骤都没有解决问题，请仔细检查您的金蝶软件中的其他科目和数据项，以查找是否存在其他错误。

阅读 675

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老师你好，A公司付款给我公司，我公司又付给了B公司，A公司账上面一直显示预付款，这个改怎么调账呢
一鸣老师 | 提问时间：11/28 15:17

#财务软件#

你们收到款时挂的预付账款？

阅读 758

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基本医疗职工保险怎么做账
艳子老师 | 提问时间：11/28 15:15

#财务软件#

您好，计入管理费用-社保就可以了

阅读 760

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老师在u8会计信息化科目设置中将信用减值损失科目类型设置为了资产现在那一栏为灰色怎么更改
朴老师 | 提问时间：11/28 13:37

#财务软件#

在用友U8的会计信息化科目设置中，将信用减值损失科目类型设置为了资产，现在那一栏为灰色，可能是由于科目设置错误或者数据同步问题导致的。可以尝试以下方法解决： 1.重新设置科目：在用友U8的会计科目设置中，找到信用减值损失科目，将其科目类型重新设置为支出。然后保存并同步更改。 2.数据同步：在更改科目类型后，需要确保数据同步更新。可以尝试在用友U8的系统中进行数据同步操作，确保科目设置和数据的一致性。 3.重新启动系统：有时候，重新启动用友U8系统可以解决一些偶发性的问题。在重新启动系统后，再次进入会计科目设置，查看是否已成功修改科目类型。 4.联系技术支持：如果以上方法都无法解决问题，建议联系用友U8的技术支持团队，寻求专业的帮助和指导。总之，在更改科目设置时，需要仔细核对并确保数据同步更新。

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对话CFO 是什么我在我的课程里面找不到
郭老师 | 提问时间：11/28 11:52

#财务软件#

你好，你看一下在线客服现在能联系上吗？你问一下那边的我们这边给你问，他不给回复。

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金蝶迷你版安装后，点软件提示windows正在配置AutCAD2010，请稍候
朴老师 | 提问时间：11/28 11:35

#财务软件#

同学你好找售后给你安装

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