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我们是建筑公司,当时2022年有一个农民工专户一直在发工资,合计发了160万,当时没有做账也没有申报个税,现在发现怎么补申报个税?
郭老师
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提问时间:06/10 19:22
#建筑#
发放的次月申报个税,你看下是几月份发放的按月补申报上 之前的去税务局补申报
阅读 120
收藏 1
老师你好,营业执照建材销售发票可以开水泥吗?
文文老师
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提问时间:06/10 17:32
#建筑#
营业执照建材销售发票可以开水泥。
阅读 107
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这个不懂35度不应该是黄色预警吗,黄色对应突发事件程度的黄色不应该是三级吗
朴老师
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提问时间:06/10 17:01
#建筑#
同学你好 我们是会计平台
阅读 1914
收藏 8
你好,老师,个体户开的旅馆,已经开住宿费发票给我们,因对方未开通对公账户,住宿费转到经营者个人卡上,可以吧?发票也可以直接入账,不用管对方怎么报税吧!
家权老师
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提问时间:06/10 17:01
#建筑#
是的,可以直接那样付款的
阅读 83
收藏 0
注册安全工程师 这个不懂35度不应该是黄色预警吗,黄色对应突发事件程度的黄色不应该是三级吗
朴老师
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提问时间:06/10 16:51
#建筑#
这道题的关键是 预警颜色与级别对应关系 : 按照《突发事件应对法》,预警级别分四级,用颜色表示为 红色(一级,最高)、橙色(二级)、黄色(三级)、蓝色(四级,最低) 。 题目里是 蓝色预警 ,对应四级,所以选 D 。 你提到的 “35℃对应黄色预警”,这其实是 高温预警的行业(气象)标准 ,但这道题考的是《突发事件应对法》里的 通用预警级别规则 ,二者别混淆啦~
阅读 45
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老师 麻烦您问一下 有做内帐的表格吗 谢谢
朴老师
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提问时间:06/10 16:39
#建筑#
同学你好 这个没有哦
阅读 89
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你好老师,公司把10万的吊顶项目承包给B公司怎么做账呢
宋生老师
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提问时间:06/10 16:15
#建筑#
你好,这个公司也是分包吗,还是甲方
阅读 101
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你好老师,我想问下建筑工程合同造价在1300万左右,现在要在项目地设分公司!那这个新设的分公司是先小规模后面再转一般纳税人好!还是直接弄一般纳税人好
宋生老师
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提问时间:06/10 16:01
#建筑#
你好,这个直接做一般纳税人。
阅读 91
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你好老师,我们把项目上,的吊顶项目,包工包料承包给了别的公司,产生了10万的费用问呢做账呢
文文老师
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提问时间:06/10 16:00
#建筑#
你好,可计入工程成本
阅读 94
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刘老师您好,那么对于我们来说只能比合同贵不能比合同便宜,对吗
朴老师
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提问时间:06/10 13:11
#建筑#
同学你好 尽量是这样哦
阅读 95
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刘老师,那按信息价采购,按下浮再开给总包,后面我们就是亏损哟?这样合理不,税务上有没有问题
刘艳红老师
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提问时间:06/10 12:26
#建筑#
您好,你们实际是亏的不?这种按合同来就可以
阅读 99
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业主材料价给总包下浮4%,总包再给分包下浮13%,分包开票价格需严格按照下浮后开具吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/10 11:58
#建筑#
您好,分包开票价格首先应根据分包合同的约定来确定。如果合同中明确规定了下浮比例,那么分包在开具发票时应按照下浮后的价格来开具
阅读 164
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电梯公司做账是用企业会计准则还是小企业会计准则
文文老师
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提问时间:06/10 11:43
#建筑#
电梯公司做账是用 小企业会计准则即可
阅读 80
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建筑施工总工程款为100万,工程进度目前完成了70%,房地产开发企业目前付完了施工企业100万总工程款,请问施工企业增值税和企业所得税收入确认应该是多少
宋生老师
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提问时间:06/10 11:17
#建筑#
你好,这个正常是按70万确认收入了。
阅读 86
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老师 我刚刚考了材料员 如果离职了 去新公司 这个资料员还能用吗 是跟人走 还是跟公司走
文文老师
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提问时间:06/10 10:39
#建筑#
这个证书是跟人走的
阅读 77
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老师,现在企业所得税负税率控制多少?
家权老师
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提问时间:06/10 09:43
#建筑#
你好,据实申报就行,没法按某个税负交,否则就是虚假申报
阅读 80
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建筑业:中了一个项目 发包人:XX公路养护中心 承包人:我公司 合同里面没有写开具什么类型的发票,这种情况应该开什么类型的发票?
宋生老师
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提问时间:06/10 08:47
#建筑#
你好,这个要另外商量。 估计也没有谈税点税率什么的吧。要另外去谈好
阅读 94
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你好,咨询一下,外地项目在一栋楼里,街道地址啥的都这样,有两个公司找我们干活,我现在给这两家公司开发票,发票地址街道是一样的,就购买方抬头不一样,开一张发票还是两张发票?
小锁老师
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提问时间:06/09 22:12
#建筑#
您好,这个的话,是属于两张就可以的哈
阅读 81
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老师,请问公司之间的借款也需要合同吗?不要利息也可以吧?
刘艳红老师
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提问时间:06/09 20:07
#建筑#
您好,是的,这个也是要合同的
阅读 91
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老师 我新接手一个公司 帐很乱 我从19年开始按银行流水做 第二笔有一笔别的公司转250万,当天又给另外一个公司转249.2万,没有票 这笔帐怎样做啊 麻烦您了
董孝彬老师
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提问时间:06/09 19:32
#建筑#
您好,挂往来嘛,其他应收,其他应付款
阅读 95
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建筑业,项目地预缴值税:28675.08 机构所在地缴纳增值税:4757.89 这2笔如何写分录?
文文老师
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提问时间:06/09 16:28
#建筑#
借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
阅读 112
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建筑业,预缴增值税分录: 1、预缴: 借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 2、月未结转: 借:应交税税-未交增值税 贷:应交税费-预缴增值税 3、结转 借:应交税税-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税税-未交增值税 请问第3问是这样做的吗?
家权老师
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提问时间:06/09 16:08
#建筑#
交税 借;应交税费-预交增值税 贷:银行存款 本地申报时抵缴 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税 抵减本地应交增值税 银行存款
阅读 176
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老师,24年工商年报里的社保基数和缴纳金额填的是12月份的还有一整年的?
小锁老师
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提问时间:06/09 15:40
#建筑#
您好,这个是属于12月份的,某个月
阅读 85
收藏 0
老师 经济这道题 系统答案确定对么?
小锁老师
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提问时间:06/09 15:17
#建筑#
您好,五年的本息,减去本金,这个是对的,
阅读 1656
收藏 7
老师你好,我们是小规模纳税人,我们开劳务费发票可以享受1%的税收优惠吗
家权老师
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提问时间:06/09 15:14
#建筑#
可以那样开的,没问题的
阅读 112
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老师你好,我们在外省承包了劳务,请问一下是先开票还是先预缴税费啊
家权老师
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提问时间:06/09 14:25
#建筑#
是的,那个需要预交的哈
阅读 105
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小规模纳税人,建筑公司劳务分包个人27900元增值税,城市,教育附加税个人已交,请问怎么做会计分录 借:工程施工-合同成本-分包劳务人工费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款-劳务分包人工费 借:应付账款_劳务分包人工费 贷:银行存款 这样做对吗 还是直接写借:工程施工_合同成本人工费 贷:银行存款 这两个哪个对啊
郭老师
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提问时间:06/09 13:07
#建筑#
你好,进项改成应交税费,应交增值税。差额交税的情况下做这个不做进项税额,小规模没有进项税额。 增值税借,应交税费,应交增值税,贷,银行存款。 附加税借,税金及附加。贷,应交税费,城建税,地方教育,教育附加。 借,应交税费,贷,银行存款。 个税借,应交税费个税。贷,银行存款。 借,应付职工薪酬工资。贷,应交税费个税。
阅读 84
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请问老师,个人买卖铲车,过户有相关费用么?76000的铲车,有多少的费用呀
刘艳红老师
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提问时间:06/09 12:23
#建筑#
您好,根据车辆评估价的5‰收取,这笔费用的承担由买卖双方自行协商
阅读 87
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因为工程款未到,这边**老板急需付货款,就打了往来款进公司公户,现在工程款到了这个往来款需要提供发票合同再转给**老板吗吗?
宋生老师
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提问时间:06/09 11:59
#建筑#
你好,不需要,直接付款就行。
阅读 100
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老师,上午好!建筑公司2024年支付一笔办理安全许可证费用38000,入了管理费用,25年证没办下来,退回来了30000 剩余8000公司承担,怎么做账务处理?25年入管理费用的凭证要冲红吗?
家权老师
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提问时间:06/09 11:55
#建筑#
那么冲24年的利润就行
阅读 105
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