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预计9月向甲方开了9%的专票,8月收到了3%劳务分包开具的专票,分包可在9月全部扣除吗,8月未开票。该怎么做账呢。

m211972718| 提问时间:09/03 18:34
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你这个是预缴税款是吗?是的话可以扣除分包。借工程施工 应交税费,应交增值税,进项 贷,银行存款
09/03 18:37
m211972718
09/03 23:12
我们公司和项目地在同个地方,但是劳务公司是在同省不同市
郭老师
09/03 23:13
不能扣除,你只能是抵扣,因为你是一般计税的。你只需要在你企业所在地缴纳就行,不需要预缴。
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