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老师你好,请问这种补贴需要交增值税吗?按几个点交?会计分录怎么做?
郭老师
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提问时间:08/02 18:49
#税务#
你好,这个项目款具体的是什么项目?和你的销售挂钩吗?
阅读 29
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麻烦老师帮我仔细说说处理的整个分录和流程谢谢。假设我录入了一个固定资产10万元,含税10万1千。就要折旧嘛,为了方便问题假设折旧了2个月就卖了。具体整个流程下来怎么买入入账,卖出入账,然后要不要报收入啥的。麻烦具体操作下我看看,谢谢。
郭老师
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提问时间:08/02 18:49
#税务#
需要 借固定资产10 进项税额0.1 贷、银行存款10.1 次月折旧 借成本费用等根据受益部门 贷累计折旧 销售出去 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产10 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支 增值税申报的时候填写销售额。 是一般纳税人 13%销售货物里面填写
阅读 24
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模具公司开加工费发票出去,具体有什么发票可以来回的,要具体一点的谢谢,比方说材料是什么材料,辅料有什么)
郭老师
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提问时间:08/02 18:40
#税务#
那你得看下你们有提供辅助材料吗? 如果没有的话,那就是你单位的加工人工费,房屋租金,水电费设备的折旧费这些
阅读 18
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我好像之前都是变更好地址,银行让更新一下,就没管电子税务局那边了[捂脸]没关系吧? (就是更新后还是同一家银行,同一个分行,我就没管哦)
董孝彬老师
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提问时间:08/02 18:33
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 17
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老师,什么叫反向开票
郭老师
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提问时间:08/02 18:02
#税务#
个人a销售给企业B 正常的a,要开发票给b 现在不需要个人开发票,b自己开收购发票
阅读 30
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政府专款专用补贴,科目单独设立了递延收益,本年内的用专款专用资金支付的费用,能不能一次性在年底一次性结转递延收益,这样是否符合对该资金单独核算了
董孝彬老师
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提问时间:08/02 17:58
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 27
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老师,我们企业是河北省的小规模建筑企业跨省在武汉市做建筑项目,我们已经提交跨区域涉税事项报告后,我们已经开出来发票了。预缴税费是要登录湖北省电子税务局办理吗?
郭老师
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提问时间:08/02 17:48
#税务#
不需要登录河北电子税务局特定主体里面登录进去。
阅读 33
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公司注册资本100万,甲乙各占50%,都未实际出资,现在进行股权转让:甲将手中15%的股权转给A,收到750元,将10%转给B收到500元。乙将手中20%转给B,收到1000元,将30%转给C收到1500元都需要缴纳什么税,缴纳金额怎么计算
郭老师
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提问时间:08/02 17:47
#税务#
甲和乙是个人还是企业?
阅读 28
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税务让补税负,做的进项转出怎么做分录
刘艳红老师
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提问时间:08/02 17:29
#税务#
您好, 借:费用或成本 贷:应交税费-进项转出
阅读 18
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房产税原值前一季度已经交了,但是原值金额没有加契税,我是可以直接删除那条采集的信息,还是要在那个基础上变更呢
郭老师
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提问时间:08/02 17:11
#税务#
如果第一季度你那个房屋没有交契税,不用修改的,在本季度增加上就行。
阅读 30
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.2025年1-3月的经营情况请体现在当期的资产负债表或利润表中,利润表应该是可以修改的,开票有29207.92,收票有27800,企业的经营情况至少要体现,两张表的利润应当相对应,如果说系统中修改不了请先把利润表和财报的纸质版传到自然人端中,这边先进行审核。
董孝彬老师
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提问时间:08/02 16:57
#税务#
您好,这是外部门发的信息,现在咱要一起讨论什么 问题呀
阅读 34
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老师,现在所有的小规模纳税人和个体户都可以开专票了吗
刘艳红老师
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提问时间:08/02 16:54
#税务#
您好,是的,都可以开专票的
阅读 34
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老啊,我们是一般纳税人企业,公司准备给员工交社保应该怎么办
刘艳红老师
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提问时间:08/02 16:45
#税务#
您好,你们开通社保了吗?
阅读 24
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年度审计报告上固定资产是否应该和汇缴中A105080表固定资产金额保持一致
家权老师
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提问时间:08/02 16:28
#税务#
是的,应该和汇算的原值和累计折旧保持一致
阅读 208
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你好老师,我们有一份设备翻新服务的合同,主要帮对方公司翻新设备,其中我们产生的差旅费需要对方给我们公司报销,请问我们公司怎么开具发票,税率是多少(我们是一般纳税人)
郭老师
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提问时间:08/02 16:27
#税务#
你好,一块开翻新里面就可以 不单独开 就像旅客服务的发票,住宿的发票,你们开不了。
阅读 19
收藏 0
现在小规模纳税人有什么税收优惠?
刘艳红老师
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提问时间:08/02 16:16
#税务#
您好,季度开票不超过30W免增值税,企税是5%,六税两费减半征收
阅读 19
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老师,您好!2020年底收到的未抵扣进项发票现在还能勾选抵扣吗?
小菲老师
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提问时间:08/02 16:10
#税务#
同学,你好 可以抵扣
阅读 17
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老师:为什么个税申报劳动合同一次性解除劳动合同如何申报?
刘艳红老师
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提问时间:08/02 16:10
#税务#
您好,是一次性赔的钱,是吧
阅读 16
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职业受伤医院检查开个人发票,可以税前扣除有相关文件吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/02 16:09
#税务#
您好, 政策依据:根据《企业所得税法》第八条及国家税务总局相关规定,若发票抬头为个人是由客观原因决定(如医疗场景下无法开具单位抬头),且支出是因企业经营活动引起、由企业负担,则允许税前扣除。 典型场景:员工因工受伤后自行垫付医疗费用,因医院系统限制只能开具个人抬头发票,且该费用与企业生产经营直接相关
阅读 74
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企业间相互借款利率定多少合适?公司这个利息发票都可以开吗?需要单独申请这个借款利息税费项目吗?怎么开,有要求吗?
家权老师
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提问时间:08/02 15:52
#税务#
按银行同类同期贷款利率,开其他贷款服务的税目,税率6%
阅读 22
收藏 0
老师这种开专票可以抵扣吧,物流运输公司
家权老师
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提问时间:08/02 15:50
#税务#
是的专票可以抵扣,那个是普票,不能抵扣
阅读 23
收藏 0
新公司,要提交综合信息报告一财务会计制度及核算软件备案报告对吧,
家权老师
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提问时间:08/02 15:14
#税务#
是的,直接在电子税局备案就行
阅读 24
收藏 0
老师,上个月医保忘交了,这个月可以补交吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/02 15:10
#税务#
您好,是公司申报了没有交,是吧
阅读 21
收藏 0
老师这个通行费不能打印发票怎么办
高辉老师
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提问时间:08/02 15:07
#税务#
你好,应当不是数电发票,只能截图,或者让对方打印盖章
阅读 27
收藏 0
新电子税务局开电子普票,现在每个月返洗上报吗
刘艳红老师
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提问时间:08/02 14:50
#税务#
您好,不用,没有这个说法
阅读 22
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老师,人力资源外包只能全额纳税吗?全额纳税的话是按5%缴纳增值税吗?
家权老师
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提问时间:08/02 14:46
#税务#
是的,只有劳务派遣和安保服务才能差额计税,全额是按6%
阅读 23
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我单位是13税率的一般纳税人,不开票金额是25895,加收6个点,如何计算开票金额
家权老师
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提问时间:08/02 14:45
#税务#
直接按25895*1.06计算含税的开票金额
阅读 19
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老师物业公司开给企业的电费发票是否要征收印花税?超市开收据给企业的上架费(其他现代服务)是否要交印花税?按什么税目征收?
刘艳红老师
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提问时间:08/02 14:38
#税务#
您好,这两种都不需要交印花税
阅读 18
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25年8月2日注册,最长实缴时间,是写30年8月1日吗
文文老师
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提问时间:08/02 14:12
#税务#
是, 25年8月2日注册,最长实缴时间,是写30年8月1日
阅读 18
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22年末未决诉讼 确认了预计负债680万 23年3月判决赔付620万 双方不上诉 对22年递延所得税资产的影响为什么是零 暂时性差异不是应该转回吗。转回时不影响递延所得税资产金额吗?
朴老师
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提问时间:08/02 14:05
#税务#
因为 23 年 3 月的判决属于 22 年资产负债表日后调整事项,需追溯调整 22 年报表,将原预计负债 680 万元修正为 620 万元,同步调整递延所得税资产至基于 620 万元计算的金额。调整后 22 年的暂时性差异和递延所得税资产已反映实际情况,不存在后续转回,故对 22 年递延所得税资产影响为零。
阅读 218
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