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开了专票,单位又打了私账,又要票咋处理
小菲老师
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提问时间:08/04 15:25
#税务#
同学,你好 你开具了专票,对方没有对公打款??
阅读 35
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老师您好,请问从关联公司调入的员工,来公司报到发生的火车票是否可以进项抵扣,计入差旅费核算
文文老师
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提问时间:08/04 15:25
#税务#
来公司报到发生的火车票可以进项抵扣,计入差旅费核算
阅读 7
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请问老师,谁有现金流量表(自动生成) 我这里有资产负债表和利润表
文文老师
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提问时间:08/04 15:25
#税务#
会计学堂-更多-会计工作模板-财务管理-现金流量表模板
阅读 10
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老师,有计算增值税进项税Excel表格吗
小菲老师
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提问时间:08/04 15:24
#税务#
同学,你好 你是要算什么??进项税额吗??这个发票上面直接有的
阅读 10
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我司23年成立的,要跟别人签合同是21年的,这样可以吗
家权老师
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提问时间:08/04 15:20
#税务#
那个不行的,不符合逻辑
阅读 11
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您好老师,收到生活服务业专票不能抵扣了吗?有新规定吗
刘艳红老师
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提问时间:08/04 15:17
#税务#
您好,若生活服务业专票对应的服务直接用于企业的生产经营活动(如会议服务、运输服务、信息技术服务等),且不属于上述禁止抵扣范围,则可以抵扣。
阅读 183
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收到一张咨询服务费,知识产权代理费普票,2万块,老师,我怎么挂账,是咨询注册商标的事,我们公司是生产制造业,挂管理费用-办公费吗?
宋生老师
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提问时间:08/04 15:17
#税务#
你好,是的,你可以入管理费用-咨询费或者服务费。
阅读 16
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我是一家外贸企业,一批货物采购价38万美元,销售价格42万美元,已经报关了,但是因为质量问题给客户收汇的时候打折了,只收汇了34万,会影响我退税吗,要怎么操作啊
宋生老师
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提问时间:08/04 15:12
#税务#
你好,这个是影响退税的。 而且你这个收入低于成本,这种你要找税务局说明情况,看他们的要求。
阅读 9
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老师好,我们现在是要把子公司的股权上移给我的母公司,由母公司直接持有子公司的股权,我公司退出管理,我公司收到的股权收益是否需要交企业所得税?
家权老师
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提问时间:08/04 15:10
#税务#
以前经营的分红不需要交所得税
阅读 84
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工资应纳税所得额是48000,请问个税是多少?怎么计算
宋生老师
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提问时间:08/04 15:10
#税务#
你好,你除了5000还有别的扣除吗
阅读 28
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第一季度利润亏损,第二季度利润盈利,1到6月,本年利润累计亏损,不用交税,请问申报企业所得税为盈利,要交税,可以不用交不。(二季度增值税已交,就企业所得税没有交) 昨天把税务财务报表第二季度4—5月修改为第二季度4—6月,然后今天发短信过来,这条信息可以忽略不看撒。
家权老师
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提问时间:08/04 15:10
#税务#
申报了增值税就得交的,不然逾期就有滞纳金
阅读 20
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个人小李账户支付抖音投流,小李所在公司是公司,给流的平台发票抬头开给个人小李还是a公司,a公司才能报销税前扣除
文文老师
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提问时间:08/04 15:10
#税务#
给流的平台发票抬头开给 a公司,a公司才能报销税前扣除
阅读 14
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老师好,请问养殖场自产自销鸡蛋业务,成本票没有取得,企业所得税税前可以扣除吗,后期无票支出需要调增吗?
文文老师
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提问时间:08/04 15:09
#税务#
后期无票支出需要调增
阅读 12
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股权转让是否缴纳所得税?
刘艳红老师
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提问时间:08/04 15:04
#税务#
您好,公司转让,是要交的,
阅读 62
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属于现代服务费是吗
小菲老师
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提问时间:08/04 15:02
#税务#
同学,你好 具体什么问题?
阅读 9
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生产企业一般贸易25.3月出口,产品质量不合格境外报废,未退运,25.3月符合视同收汇政策申报了出口提退税,25.7月出口补发了一件货,补发货的关单按一般贸易出口报关的,关单申报的贸易方式是否错误?25.7月这笔怎么进行核算和申报处理呢?
朴老师
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提问时间:08/04 14:59
#税务#
关单申报的贸易方式通常没有错误。25.7 月补发货可按以下方式处理: 核算:无需确认收入,应减少库存商品,同时将出口货物对应的进项税额按比例转出,借记 “主营业务成本”,贷记 “库存商品” 和 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)”。 申报:在电子税务局采集出口明细数据并备注相关情况。增值税申报表中填写免税销售额,将转出的进项税额填在对应的进项税额转出栏次。因是免费补货,不符合退税条件,应做免税处理,无需申请出口退税。同时需将原出口货物报关单等相关资料一并保存,以备核查。
阅读 79
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经营权使用费 发票项目名称开什么
文文老师
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提问时间:08/04 14:58
#税务#
可开具无形资产*经营权使用费
阅读 11
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第一季度利润亏损,第二季度利润盈利,1到6月,本年利润累计亏损,不用交税,请问申报企业所得税为盈利,要交税,可以不用交不。
文文老师
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提问时间:08/04 14:57
#税务#
本年利润累计亏损,不用交企业所得税
阅读 42
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老师,您好!我想问一下。我们是做建材的,每次开票出去就是铸铁管和铸铁配件。供应商给我们开票,就是铸铁配件,按吨位开的。 我老家的房子在装修,想用公账转账,对方只能开工程款,我想问一下,这样可以吗?
宋生老师
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提问时间:08/04 14:53
#税务#
您好,老家的房子跟公司有什么关系呢
阅读 17
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老师,公司购买债权,要交税吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/04 14:52
#税务#
您好,公司购买债权是需要交税的,并且是企业的所得税。
阅读 15
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电商企业不开票收入大,然后订货成本没有发票怎么办,有什么优惠政策可以享受吗
文文老师
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提问时间:08/04 14:51
#税务#
订货成本没有发票, 没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 61
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企业计提专项储备,实际支出没有这么多。所得税汇算有没有不剔除得规定?
文文老师
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提问时间:08/04 14:51
#税务#
实际支出没有这么多,多余部分不能税前扣除
阅读 8
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小规模一个一点的专用发票是按全额开具吗?
小菲老师
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提问时间:08/04 14:48
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 9
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老师残保金是年平均人数不超30人就不交残保金吧300/12这样算吗
文文老师
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提问时间:08/04 14:48
#税务#
是的,残保金是年平均人数不超30人就不交残保金
阅读 11
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老师,对于月度销售额不满10万元的一般纳税人,可以免征教育及地方教育附加,那么这个税金还需要计提吗?先计提再体现减免吗
宋生老师
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提问时间:08/04 14:46
#税务#
你好,可以按实际应交计提。不用交就不用计提。
阅读 15
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请问这个范围具体是开什么的比较好
家权老师
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提问时间:08/04 14:43
#税务#
开的是文化服务的税目
阅读 14
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老师,残疾人即征即退政策,餐椅人占比要求多少?
文文老师
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提问时间:08/04 14:43
#税务#
月安置的残疾人占在职职工人数的比例不低于25%(含25%); 且实际安置的残疾人人数不少于10人(含10人)。
阅读 10
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个人工资48000的应纳税所得额,缴纳个税是多少
刘艳红老师
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提问时间:08/04 14:40
#税务#
您好,这个是1到7月的累计工资吗?
阅读 18
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合伙企业给合伙人发的工资需要在自然人电子税务局里申报工资薪金所得吗
刘艳红老师
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提问时间:08/04 14:36
#税务#
您好,要的,要申报工资的
阅读 11
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老师,公司购买普通债券,要交税吗?
文文老师
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提问时间:08/04 14:36
#税务#
公司购买普通债券,要交税
阅读 26
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