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23年 有一张专票的电费 要是23年不抵扣 24年还能用吗
邹老师
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提问时间:01/04 16:29
#税务师#
你好,是可以正常补做入账的
阅读 778
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请问老师,离职补偿需要申报个税吗
宋老师2
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提问时间:12/01 11:00
#税务师#
您好!是的,是要申报的
阅读 778
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答案C项是不是有问题呢
暖暖老师
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提问时间:09/30 17:05
#税务师#
固定入账价值是 183+30+48+28.5+18+9-3=313.5 每年计提折旧 313.5/10=31.35
阅读 778
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画圈的地方,销售退回时怎么销项税额跑到借方去了,这不是贷方专栏吗?
邹老师
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提问时间:11/28 16:43
#税务师#
你好,销售退回时,可以计入销项税额的借方正数,也可以计入销项税额的贷方负数,这两种方法都是可以的
阅读 778
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做去年汇算清缴企业所得税现在补分录,我该怎么做分录啊?
邹老师
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提问时间:07/11 15:52
#税务师#
你好 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
阅读 778
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请问下 公司11月买了一辆78万的车,12月申报时没有抵扣。现在准备1月申报12月的税时再抵扣,请问除了可以抵扣增值税外,还可以一次性抵扣成本吗?在申报系统里需要怎么操作
青老师
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提问时间:12/19 10:07
#税务师#
你好; 可以计入固定资产 ;按月折旧; 一次性抵扣进项税 ;但是税务上可以申请一次性税前扣除的
阅读 778
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老师, 您好,收入是平台店铺提现,流水不会经过公司的基本银行账户,直接在平台提现就可以。那这种需要怎么操作才能避免风险
小天老师
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提问时间:01/07 22:28
#税务师#
您好,提现时还是到公账户的,平台会扣手续费或服务费,我们要按扣前金额确认收入申报增值税,我们也是电商
阅读 778
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系统分析当前互联网直播带货销售的税务风险问题及原因,并提出针对性治理对策。
刘倩老师
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提问时间:06/08 15:18
#税务师#
你好!你这个不是一个问题了,是一篇论文了。 不过你可以从销售带货刷单问题,收款问题,发票问题,带货主播的个税问题等去描叙。这些都是带货销售的主要问题。
阅读 778
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老师,税务师报名,我现在在广东,可以报名江西吗,我到时候回去考试
一鸣老师
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提问时间:07/12 17:37
#税务师#
可以的,没问题的哈
阅读 777
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老师,银行拒绝开发票那么找谁投诉呢
一鸣老师
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提问时间:12/05 17:15
#税务师#
直接找税局投诉就行
阅读 777
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老师12月发票可以下年1月报销吗
venus老师
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提问时间:12/25 11:59
#税务师#
12月发票可以下年1月报销吗?一般放在12月
阅读 777
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老师您好,我想问下今年报考税务师的时间和报考条件
邹老师
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提问时间:05/05 13:33
#税务师#
你好,今年报考税务师的时间和报考条件,请看图片
阅读 777
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收回上年已核销坏账50万元,分录借应收50贷坏账50 借银存50贷应收50不影响应收科目啊,但题目给出的答案没有考虑第2步分录?
王老师1
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提问时间:09/29 20:47
#税务师#
同学您好,影响利润的部分考虑坏账准备即可,无需考虑应收帐款
阅读 777
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你好,我在办理出口退税的第一步,文件内容为乱码,应该怎么办
张老师
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提问时间:09/26 19:31
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 建议您可以联系您的主管税务机关了解一下具体是什么情况导致的,抱歉您说的情形老师也没有遇到过。 祝您学习愉快!
阅读 777
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这个D错哪了,征税目的物,不就是物品吗
周老师
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提问时间:10/03 09:18
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 课税对象又称征税对象,是税法中规定的征税的目的物,是国家据以征税的依据。通过规定课税对象,解决对什么征税这一问题。 选项中的表述物品,范围小了,比如房屋属于不动产,不能称之为物品。 祝您学习愉快!
阅读 777
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权益法下分享投资收益的这一课中的例题,甲公司2019年1月10日购入乙公司30%的股份,2019年净利润900万,补确认固定资产折旧费时不是应该按11个月算吗?不是当月增加当月不提吗?为什么课件按一年来补确认折旧费?
卫老师
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提问时间:04/03 21:28
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 这是购入长投,不是购入固定资产,所以不考虑当月新增下月折旧 祝您学习愉快!
阅读 777
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请问老师,单位报销的员工的核酸检测费,属于福利费还是办公费
郭老师
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提问时间:12/01 10:22
#税务师#
你好,办公费或者是劳保都行。
阅读 777
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老师,你好!子公司从母公司采购物资全部用于日常公办费支出,请问如何编制合并会计分录?
小天老师
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提问时间:04/21 13:26
#税务师#
您好,这个分录有点长,我写好发给您哈
阅读 777
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2022年税务师成绩什么时候出来?
朴老师
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提问时间:02/06 09:19
#税务师#
同学你好 2023年2月下旬
阅读 777
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公司因无法偿还泰山公司4 000万元货款,于2011年8月1日与泰山公司签定债务重组协议。协议规定甲公司增发1 700万股普通股(每股面值1元)抵偿上述债务,股票发行价为2 800万元。泰山公司已对该应收账款计提了360万元坏账准备,老师,这个题目债务重组分录怎么做
张老师168
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提问时间:06/24 12:53
#税务师#
您好,同学,甲公司分录 借:应付账款4000 贷:股本1700 资本公积——股本溢价1100 投资收益1200 泰山公司 借:长期股权投资2800 坏账准备360 投资收益840 贷:应收账款4000 若果您的疑问已经解答,辛苦五心好评,谢谢
阅读 777
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计算过程,详细,写一下
晓纯老师
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提问时间:06/01 23:57
#税务师#
同学,您好,这道题是选第二个吗,按照最新的会计准则,现金折扣不属于收入,所以营业收入等于1900,业务招待费按30*60%等于18到不超过1900乘以千分之五等于9.5,可以扣除9.5,业务广告宣传费320,不超过营业收入15%,也就是1900*15%等于285,合计可以扣除285加9.5
阅读 777
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这个应税货物销售额应该只记专用发票的销售额吧 为什么普通发票也有记进去
郭老师
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提问时间:04/24 16:35
#税务师#
你好,你销售出去普票专票都需要交税。
阅读 777
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请问我要把老板的车绑到公司名下,高速公路的票用来抵扣进项税,那么我要怎么去做呢?
郭老师
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提问时间:01/29 08:24
#税务师#
你好,是ETC支付的吗?如果是的话,你登录票根APP自己修改就可以的
阅读 777
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第(1)(2)问在考虑城建税和教育费附加的基础上怎么计算增值税和净利润啊 不会算 我只会不考虑城建税和教育费附加的情况
暖暖老师
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提问时间:01/03 21:09
#税务师#
你好,先计算增值税再计算附加税呀
阅读 777
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像地产的经纪人佣金可以打给公司的吗?打给公司就不能给代扣个税了不是吗?
刘倩老师
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提问时间:07/14 15:25
#税务师#
你好,你实际是发生了什么业务
阅读 777
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税务师的税法和注会的税法差别点在哪里
金金老师
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提问时间:08/19 23:06
#税务师#
您好,税务师的话,他的比较详细,相当于把注会的,分开核算了
阅读 777
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今年的印花税章节练习题什么时候能更新?
东老师
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提问时间:07/28 10:34
#税务师#
您好, 这个我可以给你问下
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433题第二问,2022年投资时的计税基础为什么是140万?加上26万,为什么要加上26万?
冉老师
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提问时间:08/25 20:39
#税务师#
你好,学员,老师详细给你解答一一下的 因为这个是视同销售,你卖商品,应收账款是200+26=226,现在这个226收不到钱,拿去投资了,所以长投的成本就是226
阅读 777
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自 2011 年 12 月 1 日起,增值税纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费可在增值税应纳税额中全额抵减,这个是否说明在应纳税额中抵扣了,在进项税额中就不给抵扣了,本来按道理说,购进用于生产经营活动的进项税额符合条件是可以抵扣的?
税法老师
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提问时间:12/23 19:23
#税务师#
您的说法是有误的,这里是可以全额作为进项税额抵扣的。
阅读 777
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老师 飞机票,火车票和道路桥闸进项税抵扣税点是多少,怎么做账
朴老师
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提问时间:12/20 16:27
#税务师#
同学你好 飞机票和高铁票是九个点 道路桥闸等都是三个点
阅读 777
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