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找小菲老师,我知道资产负债表中的应交税费为什么不等于科目余额表的数了?是应该资产负债表中的应收账款是包括了增值税的销项税额的,右边资产负债表中右边的应交税费多核算了一次销项税额,资产负债表的左右两边才相等。请问这个资产负债表有问题吗?
朴老师
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提问时间:01/21 11:53
#财务软件#
这种情况资产负债表本身没有问题。 在资产负债表中,应收账款是按照包含增值税销项税额的金额列示的,这是因为应收账款反映的是企业应该向客户收取的全部款项,包括了货物或服务的价款以及对应的增值税销项税额。 而应交税费科目核算的是企业应缴纳的各种税费,其中包括增值税的销项税额等。在编制资产负债表时,按照会计核算的原理和报表编制规则,这样的处理方式是合理的,能够保证资产负债表左右两边的平衡关系。 这是正常的会计处理和报表编制方式,并不是资产负债表出现了错误哦。
阅读 219
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24年补计提21年增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加
文文老师
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提问时间:01/21 10:59
#财务软件#
借:未分配利润 贷:应交税费-应交增值税/城建税等
阅读 209
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一般纳税人需要缴纳增值税,且有进项发票,那么管家婆财务软件的资产负债表中应交税费和应付账款应该怎么取数?
小菲老师
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提问时间:01/21 10:48
#财务软件#
同学,你好 进项发票留抵,说明不用缴纳增值税的,你看看是什么情况
阅读 244
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老师,预付账款应该怎么取数
刘艳红老师
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提问时间:01/20 20:17
#财务软件#
您好,看应付账款的负数
阅读 186
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你好,老师!对账单是专票价格(154537.00元) 老板付的100000元是普票价格, 如何换算? 差价多少? 麻烦老师列一下算式,谢谢,,
王琳老师
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提问时间:01/20 17:58
#财务软件#
你好,专票需要算出不含税价,进项是可以抵扣的,154537/1.13=136758.41 普票不能抵扣进项
阅读 198
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和两个朋友一起合伙做生意,我出20万全职干活,另外两个是各出10万不干活,刚开始约定他俩合出1千,我自己出2千算我的工资,到年底了,总利润80万,门面水电费9.8万,库存8万,那我的工资是从哪里扣,最后3个人分成是怎么算的
郭老师
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提问时间:01/20 16:30
#财务软件#
你好,在利润里面扣除这个80万 然后分成的时候,扣除这个工资之后再分。
阅读 322
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和两个朋友一起合伙做生意,我出20万全职干活,另外两个是合出10万不干活,刚开始约定他俩合出1千,我自己出2千算我的工资,到年底了,总利润80万,门面水电费9.8万,库存8万,那我的工资是从利润里面扣除再分成嘛,还是先利润再扣工资
张瑞雪老师
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提问时间:01/20 16:18
#财务软件#
你好,根据你的描述,应该先扣你的工资再分成。因为你的工资就是这个合伙的劳务费,应该先扣除掉各种成本费用才是你们这个合伙的利润。
阅读 376
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22年应计入制造费用的劳保用品,当时入了应付账款,支付费用,24年要如何调整(22年入的借方:应付账款,贷方:银行存款)
暖暖老师
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提问时间:01/20 15:01
#财务软件#
借以前年度损益调整 借应付账款 红字
阅读 190
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你好老师,老板付款的金额是普票价100000 对账单是专票价,咋换算成普票?
郭老师
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提问时间:01/20 12:01
#财务软件#
你好,他额外收取了你几个点儿的税。
阅读 216
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老师,我们是一所学校,培训班机构在我们学校租用场地招收学生,比如,目前他们招的学生,按每个学生提成5元,这个分录咋做
家权老师
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提问时间:01/20 11:16
#财务软件#
那个计入其他业务收入,你们是小规模按5%计算销项税
阅读 215
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你好,请问我的快账打开怎么没有这个位置?
琦祯异宝
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提问时间:01/19 22:52
#财务软件#
晚上好,可能我们不是一个版本,明天早上9点在学堂首页咨询下在线客服,客服是可以从后台看的,答疑老师没 有这个资源和权限,还请您原谅。
阅读 218
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老师,金碟账套能迁到快账上吗
朴老师
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提问时间:01/19 19:14
#财务软件#
同学你好 实在不好意思 这个得明天问问快账客服,我们没有权限用,不是很清楚
阅读 190
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老师我是今天新来的,1.20那个是新的班级从新讲的吗?
琦祯异宝
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提问时间:01/18 23:38
#财务软件#
晚上好,课程相关明天9点后在学堂首页咨询在线客服哈,答疑老师没有这个资源和权限,请您原谅
阅读 195
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如何联系积分hot榜的客服?
王雁鸣老师
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提问时间:01/18 20:20
#财务软件#
同学你好,在学堂首页右边有个客服(小耳机标示的),点那个客服就行了。
阅读 256
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积分hot榜何时上新新产品?
琦祯异宝
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提问时间:01/18 20:19
#财务软件#
晚上好,明天早上9点在学堂首页咨询在线客服哈,答疑老师没有这些资源和信息,请原谅
阅读 199
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建筑公司跨区域项目,如果在经营地预缴了增值税,而在注册地有进项发票,不需要缴纳增值税,预缴的这部分增值税款,怎么处理?还能退回来吗
王雁鸣老师
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提问时间:01/18 20:11
#财务软件#
同学你好,预缴的这部分,可以抵顶后续再注册地应缴纳的增值税,不能退回来的。
阅读 256
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我们是小规模(个体户)宾馆,给对方开了住宿费的增值税发票50000元,税率是1%,(1%的税我们自己缴),对方打款打多少钱
家权老师
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提问时间:01/18 15:23
#财务软件#
...
阅读 440
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年初余额在哪里修改老师
apple老师
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提问时间:01/18 14:13
#财务软件#
同学你好。是软件初始化,还是,账务处理要改上年利润
阅读 271
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老师~你好 ! 在哪查询,还有多少进项可以抵扣? 详细步骤吗可以说一下嘛? 如何操作?
apple老师
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提问时间:01/18 07:32
#财务软件#
同学你好,早上好, 有多少进项税可以抵扣,主要是看你的财务账, 因为公司里收到进项发票才能抵扣, 另外,电子税务局认证画面可以看到 别的公司开给你们的发票。但是,它能不能抵扣,取决于你们有没有收到票
阅读 272
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老师,录入期初余额的时候试算不平衡怎么找原因啊!每个科目的一级科目的金额跟24年倒出来的科目余额表中的金额都是一样的,但是还是试算不平衡了
小林老师
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提问时间:01/17 17:21
#财务软件#
你好,那你每个科目与报表核对
阅读 276
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你好老师, 我想问一下, 老板让我统计,小规模抬头和一般纳纳税人抬头,哪些票可以进项抵扣? 咋统计?
文文老师
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提问时间:01/17 17:16
#财务软件#
统计专票与普票就可以了
阅读 262
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老师好,请问学校班级的活动经费记入管理费二级科目是什么?
家权老师
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提问时间:01/17 14:27
#财务软件#
直接计入:管理费用-班会费
阅读 190
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老师金蝶软件专业版怎么查询某个车里面这一年的费用
小菲老师
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提问时间:01/17 12:51
#财务软件#
同学,你好 那你做这个车的时候,有用辅助科目或者二级科目吗
阅读 258
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老师,会计学堂已做的各行业实操分录怎么清空
琦祯异宝
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提问时间:01/16 21:42
#财务软件#
您好,凭证查询界面,右击凭证,删除,左上角也有删除这个快捷工具
阅读 253
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老师,公司过年买了羊送客户需要怎么做账?杨属于农产品吗?可以去税务局代开发票吗?
宋生老师
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提问时间:01/16 15:01
#财务软件#
你好,你们公司是做什么的? 你们买羊的话应该是对方开发票给你们。
阅读 249
收藏 0
老师,学校购买空调怎么做分录?安装费用又怎么做分录?
家权老师
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提问时间:01/16 14:56
#财务软件#
都计入固定资产-电器设备,按5年折旧
阅读 249
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提示辅助账、总账、明细账、多辅助账不平,但是查了用友总账、明细账、科目辅助表、多辅助核算明细账、部门总账这个科目都是平的,辅助核算也看了,麻烦给看下因为什么不平吧
朴老师
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提问时间:01/16 08:46
#财务软件#
同学你好 你分录咋做的呢
阅读 455
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你好老师,我想问一下, 小规模企业一直是代理记账做的, 现在公司要求我做内账, 那我建内账,期初数据,是问代理记账要吗? 如果是问代理记账会计要,那期初数据需要哪些呢? 老师可以给我整理一下吗?
小正老师
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提问时间:01/15 20:47
#财务软件#
你好,现在应该是从2025年1月开始建账,需要2024年的科目余额表电子档,从建账到现在的明细账,总账的电子档,如果有纸质版的要留档,建账到现在的会计凭证,登录自然人电子税务局的密码,申报个税人员信息电子档。写一份交接清单,后续如果资料不齐全,还可以找他们要,并且告诉他们,他们记账期间,有漏报什么的信息,由他们负责。
阅读 270
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老师,请教一个问题。工厂的A款产品需要2道工序才可以加工成成品出售,第一步一次性投料加工成半成品B;第二步再由半成品B和其它原料合成成品A销售,这样的生产过程在管家婆财贸双全软件里的哪里可以操作完成,然后可以算出成本和利润。
朴老师
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提问时间:01/15 18:55
#财务软件#
一、基础设置 物料清单(BOM)设置 在软件中设置 A 款产品的物料清单,明确 A 产品由半成品 B 和其他原料组成,并设置相应的比例和用量。 路径:基础资料 - 物料清单 二、生产加工模块 半成品 B 的生产 生产任务单:创建生产半成品 B 的生产任务单,注明所需的原材料(一次性投料的原料)和数量。 路径:生产管理 - 生产任务单 领料出库:根据生产任务单进行领料操作,从原材料仓库领出用于生产半成品 B 的材料。 路径:库存管理 - 领料单 半成品入库:半成品 B 生产完成后,办理入库手续,将其存入半成品仓库。 路径:库存管理 - 产成品入库单 成品 A 的生产 生产任务单:创建生产成品 A 的生产任务单,注明需要的半成品 B 和其他原料的数量(根据 BOM 设置自动带出)。 路径:生产管理 - 生产任务单 领料出库:从半成品仓库领出半成品 B,从原材料仓库领出其他原料。 路径:库存管理 - 领料单(分别选择半成品仓库和原材料仓库进行领料) 成品入库:成品 A 生产完成后,办理入库手续,将其存入成品仓库。 路径:库存管理 - 产成品入库单 三、成本核算 材料成本核算 软件会根据领料单自动归集生产过程中领用的原材料成本(包括生产半成品 B 的原材料和生产成品 A 的其他原料)。 在 “存货核算” 模块中,可以查看材料成本的归集情况。 路径:存货核算 - 材料成本核算 人工和制造费用分摊 在软件中设置人工和制造费用的分摊方式(如按工时、产量等),并进行费用分摊。 路径:成本管理 - 费用分摊设置、成本管理 - 费用分摊 成本计算 执行成本计算功能,软件会根据设置的规则自动计算半成品 B 和成品 A 的生产成本,包括直接材料、直接人工和制造费用。 路径:成本管理 - 成本计算 四、销售和利润计算 销售出库 当成品 A 销售时,办理销售出库手续,软件会自动减少成品 A 的库存,并根据销售价格和成本价计算毛利。 路径:销售管理 - 销售出库单 利润报表 在 “报表中心” 可以查看销售毛利表、利润表等报表,这些报表会根据销售数据和成本数据自动计算出利润情况。 路径:报表中心 - 销售毛利表、报表中心 - 利润表
阅读 379
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老师 我凭证做出来以后 想按照 我想要的顺序 去排序凭证号怎么操作呢。 是修改凭证日期吗,我都是做输入的是28号 29 30号日期,(金蝶专业班、)
宋生老师
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提问时间:01/15 10:34
#财务软件#
你好,说实话,建议你不要去改。 特别是你如果已经打印出来的话,你一改就全部乱了
阅读 256
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