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问题已解决
老师用友易贷账期初有暂估，比如材料1个暂估金额500，25年发票进来了1个冲1个金额500，但是发票金额是300易贷账调不了金额之间的差200对吧
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你好，你直接冲暂估的1个500，然后按发票300再重新入账。
06/03 15:17
m4492_41718 
06/03 16:48
老师那不是涉及到24年和25年的成本问题吗，调成本之后走的科目是以前年度损益调整，这200阿是涉及25年的成本吗
宋生老师 
06/03 16:48
你好，是涉及以前年度。不涉及本年度。
m4492_41718
06/03 17:26
老师这个易贷账还没有来的及调成本写分录就是平的了。咋办呢
宋生老师
06/03 17:27
你好，你这个业务，已经有哪几个分录了。
m4492_41718
06/03 17:48
是不是功能的问题
m4492_41718
06/03 17:48
易贷账只能调当年的呀
宋生老师
06/03 17:48
你好，应该不是功能问题，而是凭证录入的问题。
m4492_41718
06/04 04:20
老师咋做分录呀
m4492_41718
06/04 04:20
我写分录没法发上去，说我不合规
宋生老师
06/04 08:00
你好，你暂估的时候，比如借主营业务成本，贷应付账款500
然后你就做同样的分录金额写借应付账款500，贷以前年度损益调整500
然后借以前年度损益调整300，贷应付账款300
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