问题已解决
老师用友易贷账期初有暂估,比如材料1个暂估金额500,25年发票进来了1个冲1个金额500,但是发票金额是300易贷账调不了金额之间的差200对吧



你好,你直接冲暂估的1个500,然后按发票300再重新入账。
06/03 15:17

m4492_41718 

06/03 16:48
老师那不是涉及到24年和25年的成本问题吗,调成本之后走的科目是以前年度损益调整,这200阿是涉及25年的成本吗

宋生老师 

06/03 16:48
你好,是涉及以前年度。不涉及本年度。

m4492_41718 

06/03 17:26
老师这个易贷账还没有来的及调成本写分录就是平的了。咋办呢

宋生老师 

06/03 17:27
你好,你这个业务,已经有哪几个分录了。

m4492_41718 

06/03 17:48
是不是功能的问题

m4492_41718 

06/03 17:48
易贷账只能调当年的呀

宋生老师 

06/03 17:48
你好,应该不是功能问题,而是凭证录入的问题。

m4492_41718 

06/04 04:20
老师咋做分录呀

m4492_41718 

06/04 04:20
我写分录没法发上去,说我不合规

宋生老师 

06/04 08:00
你好,你暂估的时候,比如借主营业务成本,贷应付账款500
然后你就做同样的分录金额写借应付账款500,贷以前年度损益调整500
然后借以前年度损益调整300,贷应付账款300