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老师,我公司马上成立两年,一直亏损,所得税税有税负率要求吗?在哪里查自己行业税负率靠谱
宋生老师
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提问时间:06/12 17:00
#税务#
你好,这个没有公布过。不过建议利润做到5-10%
阅读 23
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老师好!我自己家去年12月开的信息科技咨询有限公司,今天市场监管局打电话,让报税,请问老师,我应该报哪些税?
文文老师
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提问时间:06/12 16:59
#税务#
市场监管局,是申报工商年报
阅读 12
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老师好,有没规定,什么情况下的交易一定要有合同。
文文老师
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提问时间:06/12 16:59
#税务#
没有规定,只是有合同,会更规范。
阅读 11
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收到员工用自己车跑业务,加油费普通发票1张,税额46.02,金额353.98,合计400,小规模纳税人,也不用抵扣。分录:借:管理费用 车辆使用费-400 贷:其他应付款-400 老板自己付现金。这样吗?税额不用管它
家权老师
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提问时间:06/12 16:58
#税务#
是的,就是那样做就行了
阅读 32
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你好,我这边是一家物流运输企业,如果升成一般纳税人的话,可以选择开3个点的普通发票吗?
家权老师
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提问时间:06/12 16:54
#税务#
不可以的,只能开9%或者6%了
阅读 14
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高新复审,今年6月审计老师让改24年利润表管理费用和汇算清缴,但是我们火炬年报4月都申报完了,火炬年报让填管理费用,所以管理费用是填的更正前的,现在也没办法更正火炬年报,除非联系管理员,联系管理员也不知道能不能改因为过了时间,这种情况没人找我可以不更正火炬年报吗
宋生老师
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提问时间:06/12 16:44
#税务#
你好,可以先不用更正。
阅读 16
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酒店开了专票 也开了普票,报税的时候普票金额填的是含税金额还是不含税金额?
刘艳红老师
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提问时间:06/12 16:43
#税务#
您好,你们是一般人还是小规模?
阅读 28
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老师,2023年企业所得税年报成本转出后补交了企业所得税及滞纳金,怎么做账务处理??
刘艳红老师
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提问时间:06/12 16:43
#税务#
借:以前年度损益调整 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款 借:营业外支出 贷:银行存款
阅读 15
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老师,关于增值税申报。表一(含税销售)是填科目表当月应收账款期未余额?如果是这样的话,那我前几个申报就有误,需要更正1-5月增值税申报,这样可以自己在电子税务局修改?
宋生老师
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提问时间:06/12 16:36
#税务#
你好,错了可以更正 但是你说填应收账款的是填哪儿,能截图看下吗
阅读 28
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全日制研究生是国外的学校,实习工资计算个税时候能扣除5000元吗?
宋生老师
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提问时间:06/12 16:35
#税务#
你好,可以的,可以扣除
阅读 15
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注册会计师考试报名缴费啥时候开始呀?
家权老师
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提问时间:06/12 16:32
#税务#
报名时间: 2025年4月8日8点-4月30日20点;缴费确认:6月16日-6月30日(每天8点-20点)
阅读 14
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我是卖手机的个体工商户,客户要开专票,在开票的时候金额那填含税价还是不含税价?对方是一般纳税人
文文老师
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提问时间:06/12 16:27
#税务#
可选择含税单价方式开具
阅读 19
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老师,老板有个个体户,他经营所得每个月扣5000,但是我给我给他在另外的公司申报工资的话,还能做专项附加扣除扣吗?
家权老师
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提问时间:06/12 16:27
#税务#
工资申报没有采集就可以做专项附加扣除扣
阅读 15
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新开的企业个人所得税需要在电子税务局开通吗
家权老师
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提问时间:06/12 16:17
#税务#
是的,需要做税种认定才能申报
阅读 13
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社**了一笔重复缴费个人部分的养老保险给我们单位(收到社保局退费"其他应付款三级科目往来单位"就选社保局),然后我们就把这笔钱退回给个人,其他应付款三级科目往来单位还是填社保局是吗?还是填个人哦?填个人的话会不会对冲不了的意思,科目是一样的
暖暖老师
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提问时间:06/12 16:10
#税务#
你好,退个人才使是对的这个
阅读 11
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老师,公司股东不进行分红,能否直接将公司未分配利润可以直接转增资本 ,不分红的情况下,这20%的个税是否需要进行缴纳
家权老师
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提问时间:06/12 16:07
#税务#
是个人股东还是交个税
阅读 46
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新企业自然人个税登录不上去
钟存老师
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提问时间:06/12 16:05
#税务#
您先点击注册 然后按照提示信息进行填写
阅读 29
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老师,公司租法人车,签了一个无偿协议,每月报销油票,可以吧
家权老师
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提问时间:06/12 16:01
#税务#
不能无偿租赁的,有偿租赁才能报销
阅读 17
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老师好,刚才发现一季度的企业所得税申报表营业收入数字多了0.03财报不一致,财报是正确的,这个需要怎么去纠正?
家权老师
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提问时间:06/12 16:00
#税务#
更正申报就行了哈
阅读 11
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个体户没有对公账户,可以转私人账户?
家权老师
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提问时间:06/12 15:59
#税务#
可以直接转到老板私人账户
阅读 20
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老师好,建筑施工公司的公户打款给材料商或分包工程款,需要对方开收据?在对方已开发票的情况下
宋生老师
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提问时间:06/12 15:59
#税务#
你好,是的,一般都是开的了。
阅读 19
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请问老师,我们有一个客户给我们付维修费,让我司开INVOICE发票,给我们付款,我们收到款后,还需要开具税务普通发票是吗?
文文老师
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提问时间:06/12 15:57
#税务#
你好,是国内客户吗?
阅读 22
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这个怎么做分录?支付宝的钱提提现到公司账上,支付宝的钱是扫的二维码的钱
暖暖老师
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提问时间:06/12 15:55
#税务#
你好,借银行存款贷其他货币资金-支付宝
阅读 25
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*建筑服务*养护服务是开几个点发票
宋生老师
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提问时间:06/12 15:54
#税务#
你好,小规模1%,一般纳税人9%
阅读 12
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老师,新开办的企业,实行的是小企业会计准则开业日期是4月28日,5月份有增值税申报,公司账户上也没有资金流动,税务系统没有提示需要进行财务报表的报送,是不是就不用报送财报啊?
宋生老师
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提问时间:06/12 15:54
#税务#
你好,是的,你可以先不用报。
阅读 19
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老师,您好!请教您 营业执照的法定代表人可以当研发人员吗?因为他是博士,项目是由他带领的。他的一切费用都能计入研发费用吗?谢谢老师!
甄洛老师
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提问时间:06/12 15:50
#税务#
学员您好!可以的,只要实际参加研发工作
阅读 11
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员工调离本单位,换到其他单位,我个税系统里面需要处理吗,还是不管他,总的来说是一个系统,不在一个单位了?
家权老师
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提问时间:06/12 15:49
#税务#
修改为非正常状态
阅读 14
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老师,公司买的小机械设备疏通钻机1万多块钱,没写规格型号可以吗?
文文老师
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提问时间:06/12 15:49
#税务#
没写规格型号,可以
阅读 19
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老师好,公司取得高企证书是22年5月31日,有效期是三年。请问25年5月31日到期,如果没有继续取得高企资格,是不是从25年6月1日开始就不可以享受高企的研发优惠政策?
宋生老师
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提问时间:06/12 15:48
#税务#
你好,你实际有做研发也还是可以的。
阅读 24
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老师,22年的时候是不是有个政策,一般纳税人的增值税是减半征收的
文文老师
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提问时间:06/12 15:48
#税务#
你好,增值税没有减半征收
阅读 18
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