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1.汇算清缴企业信息的人数更正无法改正是为什么啊?如何更正呢? 2.财务负责人的风险 3.税局要写出口销售流程,老板不让写,咋整啊
朴老师
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提问时间:05/30 14:03
#税务#
1.汇算清缴企业信息的人数更正无法改正的原因及更正方法 原因: 可能是由于申报期已过,根据参考文章2,过了汇缴申报期就不能通过“申报错误更正”功能节点进行更正。 也有可能是信息采集时入职日期填写错误或其他数据录入问题导致的。 更正方法: 如果在申报期内,可以直接在电子税务局或电子申报客户端的“申报错误更正”功能节点进行更正。 如果过了申报期,则需要到税务大厅咨询专管员,按照其指导进行更正。 对于入职日期填写错误等问题,可能需要提供相关证明材料并填写正确的信息进行更正。
阅读 7638
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単位卖水给司机,怎么开票
东老师
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提问时间:04/13 14:19
#税务#
您好,你们是什么单位?
阅读 7638
收藏 32
2022年甲公司销售一批产品,开具增值税专用发票上注明价款40万元、金额栏注明折扣额3万元,适用的增值税税率为13%,甲公司应确认的产品销售收入为()万元。 A.37 B.40 C.43.29 D.46.8
小锁老师
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提问时间:11/16 22:26
#税务#
您好,是这样计算的哈, (40-3)=37 这样的
阅读 7637
收藏 8
去年利润三千,今年一月份例如一千,一月份资产负债表中未分配利润期末余额填多少
郭老师
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提问时间:06/16 00:57
#税务#
你好发生额1000 余额就是4000
阅读 7636
收藏 29
公司卖的二手车 一般纳税人应该填在哪里
刘艳红老师
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提问时间:06/16 21:18
#税务#
您好, 在申报表附表二适用税用率栏填写金额税额
阅读 7630
收藏 21
国家电子税务局怎么变更办税人员信息
刘艳红老师
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提问时间:06/16 16:28
#税务#
您好, 以法人的身份进去增加新办税人就可以了
阅读 7630
收藏 25
其他应付款借方余额为负数,应该调整到其他应收款吗?
家权老师
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提问时间:06/16 11:15
#税务#
在做资产负债表的时候重分类到其他应收款
阅读 7630
收藏 32
老师 我们公司和对方运输账单用PDF版盖章账单,有限的吧,不是打印邮寄
宋生老师
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提问时间:05/22 13:58
#税务#
你好,你合同约定有效就行
阅读 7630
收藏 32
老师,咨询一下,在个体户查账征收--经营所得税申报表中,投资者A准予扣减的费用60000元,投资者A在另外一个公司申报工薪资金个税的时候,已经按每月5000元的扣减标准扣过了,在个体工商户年度汇算清缴中,还能扣减这60000元的费用吗?
小锁老师
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提问时间:06/16 12:01
#税务#
您好,这个的话,是不能再扣掉的,这个是
阅读 7629
收藏 32
中级是什么时候可以报名呢,
刘艳红老师
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提问时间:06/16 12:28
#税务#
您好,现在就已经开始了呀
阅读 7629
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财务软件使用费计入什么科目
小锁老师
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提问时间:06/16 15:13
#税务#
您好,这个的话是走管理费用的 这个是
阅读 7629
收藏 0
钱转入公户了,但是对方不要发票,怎么做账,怎么报税
小菲老师
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提问时间:06/16 15:54
#税务#
同学,你好 无票收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
阅读 7628
收藏 32
私人账户转公司公户,忘记写用途了怎么处理?
向阳老师
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提问时间:06/21 01:06
#税务#
您好,同学,是做什么用途的呢?投资款吗?
阅读 7628
收藏 16
老师,福利费已报销,现在退了一笔,需再打入对公账户吗?
家权老师
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提问时间:06/16 08:51
#税务#
关键为啥要退回的呢?
阅读 7627
收藏 6
您好!乳制品生产加工企业的增值税率是多少,如何计算当期产成品可以抵扣的进项税,可否详细讲解一下!
玲老师
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提问时间:04/17 17:42
#税务#
你好 主要销售什么样产品
阅读 7626
收藏 31
问题02:如果采购存货,销售存货都是含税价格记账,利润表销售收入/销售成本也含税的,这个会高估还是低估净利润?
新新老师
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提问时间:04/17 10:11
#税务#
您好,如果采购和售出的税率一样的话,会高估利润
阅读 7625
收藏 32
老师 二类土地 城镇土地使用税多钱一平
家权老师
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提问时间:06/16 10:46
#税务#
你好,这个需要咨询当地税局12366,他们才有当地土地税的单位税额信息
阅读 7622
收藏 32
老师,一月份开的18万专票,现在报税提示是0,是个体户的,这种怎么回事?
玲老师
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提问时间:04/17 13:54
#税务#
你好是开的多少税率的
阅读 7619
收藏 32
这两道题的计算过程及分录怎么写
bamboo老师
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提问时间:06/12 22:18
#税务#
您好 借:税金及附加 40*400=16000 贷:应交税费-车船税 16000 借:应交税费-车船税 16000 贷:银行存款 16000
阅读 7618
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问一下老师,关于个人所得税汇算清缴的,就是年初税务让公司通知去年在我公司干活的工人做汇算清缴,他们在我公司干了几个月的活,但有的人年龄大,用的是老年机,不会做汇算清缴退税,附近的人也不会,我公司都以经通知到了,他们说不要这个退税的钱了,请问这还和我们公司有关系吗?如果他们不退税,我公司还需要调增企业所得吗?
bamboo老师
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提问时间:06/16 09:25
#税务#
您好 不退税 不需要调增企业所得的哈 这个是个人行为 跟公司没有关系的
阅读 7617
收藏 32
您好 个体户查账征收的 不开票那种 需要做账报税入么
郭老师
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提问时间:05/23 13:37
#税务#
你好对的 需要 查帐征税的需要做
阅读 7613
收藏 32
老师,工地打桩那个桩款,入工程辅助费,还是?二级科目是什么?
刘艳红老师
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提问时间:06/16 15:50
#税务#
您好, 计入工程施工-工程辅助费
阅读 7612
收藏 32
处理固定资产赔了30,本身利润3,然后现在利润成了负,想交本身利润3,调整固定资产行吗
易 老师
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提问时间:04/12 14:39
#税务#
同学您好, 你好, 是不可以的,要处置合同,发票,货物货款四项要统一的
阅读 7609
收藏 32
一般纳税人从农民那购进对方自产农产品,取得对方开具的农产品销售发票,注明买价100 000元,款项已支付,材料已入库,但是尚未生产领用。这个抵扣税率是9%还是10%,分录能写一下吗
刘欢老师
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提问时间:06/16 19:13
#税务#
同学,您好。 尚未领用的话,目前按照9%扣除。待领用时在加计扣除1% 借:原材料91000 应交税费——应交增值税(进项税额)9000 贷:银行存款100000
阅读 7608
收藏 16
老师,我们单位员工的保险在人力资源公司,也就是员工都是劳务派遣的,填工商年报的时候,社保信息怎么填?
郭老师
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提问时间:06/16 14:10
#税务#
你好 一个没在你们单位交 是的话0
阅读 7608
收藏 32
这个怎么写呢?
胡芳芳老师
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提问时间:04/17 23:42
#税务#
同学你好已经收到你的问题,无需重复提问
阅读 7608
收藏 32
老师,我们是全电发票,进入开票界面弹出蓝色预警,应该怎么处理呢,
郭老师
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提问时间:05/18 10:59
#税务#
增值税专用发票用量变动异常预警 1、计算公式:指标值=一般纳税人专票使用量-一般纳税人专票上月使用量。 2、问题指向:增值税专用发票用量骤增,除正常业务变化外,可能有虚开现象。 3、预警:纳税人开具增值税专用发票超过上月30%(含)并超过上月10份以上 检查重点:检查纳税人的购销合同是否真实,检查纳税人的生产经营情况是否与签订的合同情况相符并实地检查存货等。主要检查存货类“原材料”、“产成品”以及货币资金“银行存款”、“现金”以及应收帐款、预收帐款等科目。对于临时增量购买专用发票的还应重点审查其合同履行情况。
阅读 7606
收藏 20
老师您好!做计提了,计提时 借 管理费用 8000 贷 应付职工薪酬 8000
邹老师
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提问时间:06/16 13:39
#税务#
你好,请问你想问的问题具体是?
阅读 7604
收藏 0
老师 题目可以帮我看下对的吗?
朱立老师
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提问时间:04/14 15:07
#税务#
你好 第5题不对 用于餐饮服务的农产品 不得抵扣 (7410+4940)*0.13=1605.5
阅读 7601
收藏 19
17.2019年7月,东盛机械厂(增值一般纳税人)发生以下经济业务(假设防伪税控发票均经认证): (1)购进A村料用于应税项目,税控发票注明价款80000元,增值税额104000 (2)购进B材料用于应税项目,税控发票注明价款30000元,增值税税额39000 (3)从国外购进隔离工作服用于应税税项目,关税完税价格100000元,取得海关开具的增值税专用缴款书,关税率20%, (4)委托小规模纳税人加工原配件用于应税项目,开出20 600元支票用于支付全部的加工费,取得了税务代开的增值税发票。 (5)销售车床20台,取得不含税收入40000 000元。 (6)将一台自产的专用车床作为投资给A公司,成本300 000元,成本利润率10本企业和其他企业均无同类车床。 (7)销售积压不用的原材料,取得含税收入11 300元。 (8)将与(5)销售的同样车床2台与鞍山钢铁公司的钢材交换,取得的增值
小锁老师
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提问时间:03/08 21:58
#税务#
您好,这个题目是全部的吗
阅读 7601
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