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处理固定资产赔了30,本身利润3,然后现在利润成了负,想交本身利润3,调整固定资产行吗

羊羊羊| 提问时间:2023 04/12 14:39
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好, 你好, 是不可以的,要处置合同,发票,货物货款四项要统一的
2023 04/12 14:42
羊羊羊
2023 04/12 14:44
处置赔了 然后我们公司主营业务利润是3,现在整体利润是负数了,我到时候调增的话是交3的0.25还是30的0.25
易 老师
2023 04/12 14:54
同学您好,候调增的话是交3的0.25
羊羊羊
2023 04/12 14:54
我调增是调固定资产处置赔的这个30是吗?
易 老师
2023 04/12 15:00
同学您好,,本身利润3,就调增这个,实际亏损可以扣除
羊羊羊
2023 04/12 15:02
我们不是特别统一 ,要是扣除的话可能不可以 可以不扣除只交这个3万的利润吗
易 老师
2023 04/12 15:04
同学您好,你好,也行的,这种情况也可以
羊羊羊
2023 04/12 15:06
那我应该调增固定资产那个吗?怎么调整啊?
易 老师
2023 04/12 15:09
同学您好,调固定资产没有依据,要交税可增加无票收入
羊羊羊
2023 04/12 15:10
增加收入的话还得交增值吧。我出售的时候交增值了。就是想交主营业务收入利润3万的所得。那我这个30得调一下,年报的时候调增其他可以吗
易 老师
2023 04/12 15:36
同学您好,你好,也行的,这种情况也可以
羊羊羊
2023 04/12 15:47
那我直接在调整年报上调增其他选项30就可以吧 这个月先不交所得等着年报的时候再把这3万补上是吗
易 老师
2023 04/12 15:59
同学您好,是的没错, 是这样的
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