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企业纳税总额与企业年报公式的数据不一致怎么写情况说明
郭老师
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提问时间:09/28 19:00
#税务#
利润×所得税税率大于所得税还是小于 什么原因
阅读 28
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老师,公司注册资本二万元,老板投资款本月存入,工商和税务这边需要做什么吗?
文文老师
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提问时间:09/28 18:51
#税务#
做印花税申报,按资金账簿 明年做工商年报,填写好实缴即可
阅读 26
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游戏公司的游戏道具的税率是多少?
文文老师
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提问时间:09/28 18:03
#税务#
游戏公司的游戏道具的税率是6%
阅读 77
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请问中秋节公司发放给员工的月饼福利需要申报个人所得税吗
文文老师
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提问时间:09/28 17:59
#税务#
中秋节公司发放给员工的月饼福利,不需要申报个人所得税
阅读 100
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企业欠供应商款,进项发票已开,一直未付,以后也不打算付款,账务怎么处理?税怎么处理?
文文老师
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提问时间:09/28 17:56
#税务#
你是供应商 还是企业 ?
阅读 50
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老师,您好,进项转出分录怎么做?
文文老师
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提问时间:09/28 17:52
#税务#
是费用类专票进项转出 ?
阅读 36
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老师好!保险公司在2011年时给一个员工发了3600元工资,当时没报个税。现在该员工以没给他报个税为由、要求报告税务局,对我们有影响吗?
家权老师
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提问时间:09/28 17:34
#税务#
这种人很无聊,没申报个税就只有纳税调增
阅读 64
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我个体户核定的一个季度21万,现在开票23万,管理员说要更正申报,但是更正不了,那里16,17栏税是0点不动怎么办,18栏那里应该填多少
宋生老师
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提问时间:09/28 17:31
#税务#
你好,这个你去大厅申报
阅读 40
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几年前销售了一个台设备20W,对方已经破产,我们只收到了一部分货款钱10W,未给对方开票,账如何处理?进项票要转出吗?是按照10万开票还是按照20万开票?
家权老师
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提问时间:09/28 17:25
#税务#
还是按10万开票做收入就行
阅读 43
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2023年2月注册的公司,没有实缴,认缴期2080年,我是不是2027年6月就得实缴,若我在2027年6月前更改认缴变为2032年,是不是可行的,就能拖到2032年了
家权老师
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提问时间:09/28 17:14
#税务#
是的,最迟只能拖到2032.6.30交足的了
阅读 28
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老师好,请问年度汇算表填写,是所有表都填吗?
文文老师
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提问时间:09/28 17:11
#税务#
业务涉及到的,就要填写,没有涉及的,不用填写
阅读 31
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10月份出新规,电商平台保送卖家销售数据。老师,就你们的预判这次的整治力度会很大吗
文文老师
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提问时间:09/28 17:04
#税务#
也会是个循序渐进的过程 ,主要是针对平台,不是针对公司
阅读 46
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老师,请问下,一般纳税人和小规模都分别,能开出去多少税率的发票出去?
文文老师
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提问时间:09/28 17:04
#税务#
若是销售货物,一般纳税人通常是13%,小规模现在有优惠,可按1%开具
阅读 27
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在出售公司的二手车时 税务说售价偏低 要按他们核定的售价补 交增值税及所得税 ,或者出具低价出售证明,如何处理
文文老师
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提问时间:09/28 17:00
#税务#
通常要更正申报增值税,补税的
阅读 82
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老师,我想问一下,一个文化传媒公司,要开广告服务,这个开票编码应该选择现代服务还是广告服务呢
文文老师
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提问时间:09/28 16:59
#税务#
你好,选择广告服务
阅读 49
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发货10000个小零件,实际客户只收到了9999个,剩的一个不补发,因为是定制,补发成本高,有时也会有数量差异,但是让开10000个的发票可以吗?
郭老师
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提问时间:09/28 16:55
#税务#
你收费是按照10,000个收的对方能接受的可以
阅读 343
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定期定额户每个季度能开多少发票
文文老师
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提问时间:09/28 16:53
#税务#
定期定额户,不要超过税局核定的销售额
阅读 37
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老师 为什么一般纳税人 开不了一个点的 普票 或者专票呢
家权老师
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提问时间:09/28 16:48
#税务#
小规模才能开1%,不然就不需要区分小规模和一般纳税人哈
阅读 41
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商贸公司,一把纳税人,开具油票,9个点和13个点有什么区别
文文老师
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提问时间:09/28 16:42
#税务#
食用植物油 9% 环氧大豆油、氢化植物油等非食用油脂,肉桂油、桉油、香茅油等,属于深加工,按13%
阅读 60
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一般纳税人,开具油票,是开9个点还是13个点,有什么区别,
文文老师
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提问时间:09/28 16:39
#税务#
你好,是植物油这类还是燃油?
阅读 61
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老师,请问开票开推广服务费是什么编码的
文文老师
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提问时间:09/28 16:38
#税务#
推广服务费的税收编码是30499
阅读 53
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老师,您好!我们公司找同行业其他公司借款了80万元,后面我们将借款偿还给该同行业公司法定代表人私人账户,这种情况下,需要什么资料佐证呢?
郭老师
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提问时间:09/28 16:35
#税务#
让对方出一个委托书,对方企业委托个人收款的证明
阅读 30
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公司收到了这个 经税收大数据分析,我们发现您存在以下涉税风险: 违规调整应纳税所得额享受小微企业所得税优惠政策请您就上述涉税事项进行自查,如自查认为确实存在问题,请自行调整账务处理,办理更正纳税申报、补缴税款;如自查认为不存在问题,请说明情况并举证。请根据自査情况填写《纳税情况自査报告表》,并于2025年09月30日前通过电子税务局反馈。如我们认为您已自行纠正到位或者举证充分能够排除风险,将不再采取进一步措施。这种我该怎么做
朴老师
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提问时间:09/28 16:35
#税务#
先自查:看是否有违规调减应纳税所得额来享小微企业优惠的情况(如虚增成本、隐收入); 分情况处理:有问题就调账、更正申报补税;没问题就准备凭证等举证材料说明情况; 按时办:2025 年 9 月 30 日前填好《纳税情况自查报告表》,通过电子税务局提交。
阅读 28
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老师 公司当月社保已申报 但忘了缴费 会怎样
文文老师
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提问时间:09/28 16:31
#税务#
你好,会有滞纳金的
阅读 22
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公司发放过节200元,这个怎么做账
文文老师
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提问时间:09/28 16:29
#税务#
发放过节200元,计入福利费
阅读 34
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汇算清缴 调增调的是所得税,那利润总额会影响吗?有的说会使利润增加,有的说利润不会变
文文老师
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提问时间:09/28 16:24
#税务#
你好,不会影响利润总额,只会影响净利润
阅读 72
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A公司2020年投资B合伙企业600万元,持股60%,投资协议约定按持股比例进行分红。 2020年至2023年期间,B合伙企业每年实现盈利100万元,但未实际分红。 A公司在2020年—2023年期间申报企税时按照100万*60%=60万的金额调增企业所得税应纳税所得额。 2024年,B合伙企业实现盈利100万元。且2024年B合伙企业清算,向A公司共计支付分红260万元,投资本金600万元。 问题1:2024年A公司就B投资合伙企业这项业务需要确认多少的应纳税所得额? 问题2:若2024年依然是按照盈利对应的比例调增60万元的话,2020年-2024年期间共计调增了300万元,实际收到260万元的投资收益。差额40万如何调整呢? 问题3:若B合伙企业2024年亏损500万元。2024年B合伙企业清算注销,仅向A公司支付投资本金540万元。A公司前期已累计调增的240万元,企税如何处理?
朴老师
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提问时间:09/28 16:24
#税务#
2024 年应确认应纳税所得额 - 40 万元(先调增当年 60 万,再调减前期多增的 100 万)。 2024 年汇算清缴时,通过《纳税调整明细表》调减 40 万,使累计税收金额与实际分红 260 万一致。 2024 年亏损不抵 A 公司盈利,前期调增 240 万无法退,A 公司可确认 60 万投资损失(600 万 - 540 万),按规定申报税前扣除。
阅读 101
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老师,请问除了发票,还有什么可以作为企业所得税税前扣除凭证?
家权老师
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提问时间:09/28 16:20
#税务#
跟增值税相关的业务才需要发票,无关的不需要发票,比如工资表,法院判决,支付赔偿款的赔偿协议
阅读 33
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请问汽车的保险发票可以抵扣公司增值税吗
文文老师
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提问时间:09/28 16:16
#税务#
汽车的保险发票可以抵扣公司增值税
阅读 23
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请问现在是不是不需要抄税清卡就可以申报了
文文老师
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提问时间:09/28 16:14
#税务#
现在是电子税务局直接开票,不需要抄税清卡就可以申报
阅读 60
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