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老师,税局12条报关单没有确认申报,要进入那个中天易税确认申报一下,我找到一台机器的一个报关单,发票,和免抵退申报汇总表,这样是不是就是已经退税过了呢
小锁老师
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提问时间:09/26 16:20
#税务#
您好,这个的话是属于退税过了,这个理解的对
阅读 32
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麻烦老师解析一下这题 怎么计算土地增值税
朴老师
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提问时间:09/26 16:15
#税务#
答案选D吗?我算着是A呢
阅读 169
收藏 2
老师 我想问一下 为什么对方欠我们钱用茶叶抵我们他们开茶叶的发票给我们,我们还需要给他们开发票吗
刘艳红老师
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提问时间:09/26 16:14
#税务#
您好,对方欠你们钱,是因为你们前面开了发票了,形成的是应收,对方开发票是因为对方相当于也是出售了
阅读 96
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月底结转时,本年利润贷方有余额,是不是结转本年利润时,贷方的余额要记在借方
文文老师
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提问时间:09/26 16:13
#税务#
是,结转本年利润时,贷方的余额要记在借方
阅读 74
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出口转内销的流程是什么,这单9月出口的,还没有申请过退税,发票进项销项都是这个月刚开
文文老师
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提问时间:09/26 16:13
#税务#
你好,登录电子税务局 → 【我要办税】→【证明开具】→【开具出口退(免)税证明】→【出口货物转内销证明】
阅读 73
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北京地区发票额度不够,申请短期最长多久
刘艳红老师
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提问时间:09/26 16:12
#税务#
您好,可以一直申请,开完就可以申请
阅读 55
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工资薪金个税不超10%,一个月应该发多少工资
文文老师
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提问时间:09/26 16:12
#税务#
你好,个税是按年度税率来的
阅读 43
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个税申报相关问题 以及相关个税政策
文文老师
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提问时间:09/26 16:09
#税务#
你好,具体问题是什么呢?
阅读 52
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一般纳税人主要是人工费用,缺进项票,怎么用人工费合理抵税
家权老师
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提问时间:09/26 16:07
#税务#
人工费就是你们支付的工资
阅读 35
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老师,我们有一家公司未分配利润是1万元,现在要转让100%股权,是先把利润分配再转让给新股东,缴纳20%的分红所得,还是新股东已1万元,购买股权,缴纳20%的股权转让所得税好呢
家权老师
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提问时间:09/26 16:04
#税务#
应该是原股东交税哈,先分红
阅读 52
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社保缴费系统因办理人员减少,出现:单位存在已申报未入库数据或未半结的退费,影响社保费生成,请及时处理;原因是9.1去办停社保,日期填错了9月继续缴费,今天去办的更正
董孝彬老师
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提问时间:09/26 16:01
#税务#
您好,现在需要联系社保局或税务部门,说明 9 月 1 号填错停保日期、今天已更正但系统有未完结数据的情况,让他们帮忙撤销错误的 9 月申报、办完退费(如果有),清掉未完结状态,期间可能需要提交带公章的更正申请、经办人身份证等材料,处理完后再查社保费能不能正常生成
阅读 251
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公司司机班为集团内关联公司提供连人带车旅客运输服务,请问这种发票开具在旅客运输服务特定业务信息那里可以不填相关人员信息吧,人多
小锁老师
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提问时间:09/26 15:58
#税务#
您好,这个可以填,只要是公司内部的人员就行
阅读 221
收藏 1
2-甲基哌嗪的税务编号多少,会计学堂没搜到
家权老师
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提问时间:09/26 15:57
#税务#
在这个下边找小类 生物化学药品 1070306000000000000
阅读 29
收藏 0
老师增值税销售额是指的利润表中的净利润吗
家权老师
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提问时间:09/26 15:54
#税务#
不是,就是利润表的营业收入
阅读 27
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增值税年报怎么导出,
刘艳红老师
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提问时间:09/26 15:49
#税务#
您好,我要查询-一户式查询-申报表查询-找到对应的报表,打开后选导出就可以
阅读 45
收藏 0
老师,您好! 请问小规模纳税人向个体工商户租赁挖机签订了租赁合同,请问小规模纳税人需要缴纳印花税吗? 谢谢老师!
文文老师
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提问时间:09/26 15:46
#税务#
小规模纳税人需要缴纳印花税
阅读 47
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朴老师,我是昨天那个出口转内销的,现在开发票,是选普票还是专票,因为购买方是境外人员,没有纳税人识别号
家权老师
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提问时间:09/26 15:34
#税务#
你好,那个直接开普票,出口不能开专票哈
阅读 28
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纸质发票购货方联次原件丢失,只有其他联次的复印件入账,这样子丢失发票需要承担什么后果吗?
文文老师
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提问时间:09/26 15:34
#税务#
若只是偶尔的一张,不会有责任的
阅读 53
收藏 0
老师,请问广东电子税务局可以申报公积金吗?还是一定要用Ukey才能登录申报
文文老师
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提问时间:09/26 15:33
#税务#
公积金是在公积金平台申报,不是要电子税务局申报
阅读 73
收藏 0
个人将石家庄市的车间租给公司,现在要代开房租专票,含税总价是一年12万,需要缴纳什么稅,什么税率,怎么算
刘艳红老师
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提问时间:09/26 15:29
#税务#
您好,这个是税率表,按这上面的交就可以
阅读 33
收藏 0
这个成交方式C and F,换算成fob价格是5330-2650吗?
宋生老师
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提问时间:09/26 15:29
#税务#
你好,对的就是这样算了。
阅读 59
收藏 0
我是一个建筑公司给一个建筑总公司干了点劳务属于二包,我们是一般纳税人开票可以开3%的吗?
家权老师
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提问时间:09/26 15:29
#税务#
可以按简易计税开3%的哈
阅读 39
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员工福利开普票怎么抵扣
家权老师
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提问时间:09/26 15:27
#税务#
那个不能抵扣的,直接含税计入福利费
阅读 26
收藏 0
应纳税所得额维持在哪个区间的小型微利企业安全
文文老师
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提问时间:09/26 15:25
#税务#
在300万以下就没问题
阅读 29
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老师您好,请问光伏公司有什么优惠政策,需要怎么操作?是不是有三免三减半
文文老师
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提问时间:09/26 15:25
#税务#
你好,根据财政部税务总局公告2023年第68号,对装机容量达6MW及以上的集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目(含自发自用、余电上网),实行增值税即征即退50%的政策,该政策延续至2025年12月31日
阅读 52
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3 期末结转 是否结转损益 销售成本是否结转 所得税金是否计提 警告 销售成本明细 4 资产检查 货币资金科目是否赤字 存货科目是否赤字 固定资产净额是否为负(科目) 无形资产净额是否为负(科目) 长期待摊费用是否为负 是否计提折旧 卡片净额是否为负 是否超额计提折旧 资产与总账对账是否平衡 警告 资金科目赤字是什么问题
郭老师
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提问时间:09/26 15:20
#税务#
库存现金或者银行存款出现了负数余额,这个去查一下原因一定不能出现负数,负数没法支付
阅读 36
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客户A,商贸公司B,我们公司C。A欠B货款,A是黑户,被执行了。A准备把名下的一辆车递A公司的货款,C老板想要这辆车,C和B直接走资金流可以吗,怎么做账,怎么交税…
宋生老师
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提问时间:09/26 15:10
#税务#
你好,这个三方写个协议是可以的。C只需要买卖印花税。
阅读 60
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19年抵扣了发票,也入了成本,对方没有纳税,这种情况,转出后+转出当年做一笔补税分录还要干嘛吗?需要冲成本?补企业所得税?麻烦具体说一下遇到这种情况,整体需要操作的全流程,谢谢
宋生老师
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提问时间:09/26 15:08
#税务#
你好,是的。你们应该转出进项补增值税 然后更正汇算清缴补所得税和滞纳金。
阅读 26
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老师请问这个发票老板拿到冲他的借款,说的走吗,我们是技能培训学校?
家权老师
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提问时间:09/26 15:05
#税务#
那个明显就是私人物品,不能在公司报销
阅读 36
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老师,一家商贸公司,客户欠这个商贸公司欠款,然后老板想要这个车,但是,这个客户是个黑户,想我们公司和这个之间走一下往来。可以吗,那发票怎么开,税怎么交
小菲老师
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提问时间:09/26 15:04
#税务#
同学,你好 你的意思,就是对方用车来抵扣欠款??
阅读 38
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