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您好老师,请问残保金的工资总额 和人数怎么取数,工资总额是全年的1-12的合计,人数是1-12的平均数,是这么取数吗,谢谢
刘艳红老师
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提问时间:09/26 16:54
#税务#
您好,是的,就是这样取数的
阅读 1139
收藏 6
老师您好,我们是商贸公司,有个自建的冷库,现在需要维修,维修开的发票我们能用吗,需要开什么内容才能用
家权老师
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提问时间:09/26 16:54
#税务#
那个可以使用的哈
阅读 46
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公司过节购买酒水,可以抵扣进项税吗
家权老师
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提问时间:09/26 16:47
#税务#
那个不能抵扣的,是集体福利
阅读 53
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勾选发票,抵扣增值税是要等每月报税时 抵扣吗?
文文老师
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提问时间:09/26 16:44
#税务#
是,勾选发票,抵扣增值税是要等每月报税时 抵扣
阅读 73
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老师好,请问下载企业所得税汇算清缴表,从哪里下?
家权老师
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提问时间:09/26 16:40
#税务#
你好,你可以进入电子税务局的下载中心——表单下载
阅读 35
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公司监事不退出,就要强制性不缴社保吗?
家权老师
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提问时间:09/26 16:38
#税务#
没有在公司发工资不需要交社保
阅读 46
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老师你好,比如一个员工基本工资5000块,每个月应该交社保个人承担515元,公司应该交社保1285元,签劳动合同时到手工资应该签5515元,还是5000元
郭老师
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提问时间:09/26 16:37
#税务#
你好,这个基本工资5000块是到手的还是不到手的?如果是到手的话,那就应该是签合同应发工资515。
阅读 57
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老师,我司取得境外收入10000美金,此收入已在境外预扣税款500美金,请问具体会计分录怎么做?抵免税款怎么申报?
郭老师
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提问时间:09/26 16:34
#税务#
你好,是企业所得税的吗?借,应交税费企业所得税。贷,银行存款500乘以汇率抵扣。 借,所得税费用或者是利润分配,未分配利润, 贷应交税费,企业所得税。
阅读 114
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老师,原材料运费可以直接做费用科目吗?能不能不进原材料科目,因为这个运费与材料的吨位不匹配
家权老师
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提问时间:09/26 16:29
#税务#
可以分摊到原材料里边
阅读 57
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老师,年终奖12月份预提没有实发,实发时跨年了,请问汇算清缴时,预提的年终奖可以税前扣除吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/26 16:28
#税务#
您好,可以的,这个可以扣的,如果没有发就要调增
阅读 36
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老师,我这个季度付的运费对方没给我开过来发票那我这季度利润就很高,能把这个运费暂估吗
家权老师
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提问时间:09/26 16:28
#税务#
是的,已经结算或者付款的运费可以暂估
阅读 45
收藏 0
老师,我是加油站,一般纳税人,收入有普票,专票还有无票,对于我开普票和老师,劳务派遣公司开专票,工资组成有工资,社保,劳务费,请问这个发票我怎么开,收票方是银行,
郭老师
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提问时间:09/26 16:26
#税务#
你好 对开加油的发票吗
阅读 24
收藏 0
电商税是怎么交的?
刘艳红老师
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提问时间:09/26 16:26
#税务#
您好,主要包括增值税、个人所得税或企业所得税、城建税、教育费附加等
阅读 80
收藏 0
请我司用自形研发的计算机软著对外投资,计算机软件已取得科技部证书,需要缴纳增值税吗?
家权老师
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提问时间:09/26 16:24
#税务#
那个需要交增值税的,需要开票的,
阅读 78
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商品不含税9180购入,含税11300卖出去,请问有利润吗?怎么算呢?
文文老师
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提问时间:09/26 16:23
#税务#
公司适应的增值税税率多少
阅读 32
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老师,A 票,然后部分红冲了,开了红字发票B票,但是现在又不需要红冲了,那B票还能再红冲么?还是说只能重新把原来红冲的再开出来
刘艳红老师
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提问时间:09/26 16:23
#税务#
您好,不能再把他反红冲,可以要对方把部分红冲的开发票过来
阅读 73
收藏 0
股权转让,个人跟公司有什么不同,哪种交的税更多,就是转让给个人跟转让给公司哪个要交更多的税
家权老师
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提问时间:09/26 16:23
#税务#
个人需要交个税20%,公司是按利润交所得税,小微是5%
阅读 62
收藏 0
老师,税局12条报关单没有确认申报,要进入那个中天易税确认申报一下,我找到一台机器的一个报关单,发票,和免抵退申报汇总表,这样是不是就是已经退税过了呢
小锁老师
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提问时间:09/26 16:20
#税务#
您好,这个的话是属于退税过了,这个理解的对
阅读 32
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麻烦老师解析一下这题 怎么计算土地增值税
朴老师
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提问时间:09/26 16:15
#税务#
答案选D吗?我算着是A呢
阅读 170
收藏 2
老师 我想问一下 为什么对方欠我们钱用茶叶抵我们他们开茶叶的发票给我们,我们还需要给他们开发票吗
刘艳红老师
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提问时间:09/26 16:14
#税务#
您好,对方欠你们钱,是因为你们前面开了发票了,形成的是应收,对方开发票是因为对方相当于也是出售了
阅读 96
收藏 0
月底结转时,本年利润贷方有余额,是不是结转本年利润时,贷方的余额要记在借方
文文老师
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提问时间:09/26 16:13
#税务#
是,结转本年利润时,贷方的余额要记在借方
阅读 74
收藏 0
出口转内销的流程是什么,这单9月出口的,还没有申请过退税,发票进项销项都是这个月刚开
文文老师
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提问时间:09/26 16:13
#税务#
你好,登录电子税务局 → 【我要办税】→【证明开具】→【开具出口退(免)税证明】→【出口货物转内销证明】
阅读 73
收藏 0
北京地区发票额度不够,申请短期最长多久
刘艳红老师
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提问时间:09/26 16:12
#税务#
您好,可以一直申请,开完就可以申请
阅读 55
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工资薪金个税不超10%,一个月应该发多少工资
文文老师
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提问时间:09/26 16:12
#税务#
你好,个税是按年度税率来的
阅读 43
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个税申报相关问题 以及相关个税政策
文文老师
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提问时间:09/26 16:09
#税务#
你好,具体问题是什么呢?
阅读 52
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一般纳税人主要是人工费用,缺进项票,怎么用人工费合理抵税
家权老师
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提问时间:09/26 16:07
#税务#
人工费就是你们支付的工资
阅读 35
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老师,我们有一家公司未分配利润是1万元,现在要转让100%股权,是先把利润分配再转让给新股东,缴纳20%的分红所得,还是新股东已1万元,购买股权,缴纳20%的股权转让所得税好呢
家权老师
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提问时间:09/26 16:04
#税务#
应该是原股东交税哈,先分红
阅读 52
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社保缴费系统因办理人员减少,出现:单位存在已申报未入库数据或未半结的退费,影响社保费生成,请及时处理;原因是9.1去办停社保,日期填错了9月继续缴费,今天去办的更正
董孝彬老师
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提问时间:09/26 16:01
#税务#
您好,现在需要联系社保局或税务部门,说明 9 月 1 号填错停保日期、今天已更正但系统有未完结数据的情况,让他们帮忙撤销错误的 9 月申报、办完退费(如果有),清掉未完结状态,期间可能需要提交带公章的更正申请、经办人身份证等材料,处理完后再查社保费能不能正常生成
阅读 251
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公司司机班为集团内关联公司提供连人带车旅客运输服务,请问这种发票开具在旅客运输服务特定业务信息那里可以不填相关人员信息吧,人多
小锁老师
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提问时间:09/26 15:58
#税务#
您好,这个可以填,只要是公司内部的人员就行
阅读 223
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2-甲基哌嗪的税务编号多少,会计学堂没搜到
家权老师
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提问时间:09/26 15:57
#税务#
在这个下边找小类 生物化学药品 1070306000000000000
阅读 29
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