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老师麻烦问一下开的收据写了有限公司或盖了个体户章的汇算清缴时需要调增吗
刘艳红老师
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提问时间:09/26 12:44
#税务#
您好,这个是你们确认收入的,还是费用?
阅读 63
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供销社下面的基层社,一般纳税人企业,自2021年-2024年房屋租赁收入计入营业外收入,只缴纳了房产税,未缴纳增值税,金额不大,每年8万元左右,2025年继续按前会计处理方式操作还是按正确方式处理,按正确方式处理害怕税务数据比对差异,出现税务风险提示,补缴以前年度少缴的增值税,有什么好的操作办法吗?
郭老师
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提问时间:09/26 12:43
#税务#
按正确的 一般计税的吗 是的话最安全的方法是补交之前的,直接跟这个增值税申报表 还有一种方法就是把之前没有交的,那这个月一次补上
阅读 108
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老师,施工单位有整理档案的经营范围,那他可以开整理档案的发票么?整理档案需要资质么
小菲老师
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提问时间:09/26 12:18
#税务#
同学,你好 可以,不需要资质
阅读 39
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老师,您好!变卖固定资产-设备,开具发票需要备注二手设备字样吗?
郭老师
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提问时间:09/26 12:14
#税务#
你好,写不写二手的都可以的,直接写设备的名字
阅读 136
收藏 1
143700(含税点13%),求18%税点是多少
小菲老师
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提问时间:09/26 12:11
#税务#
同学,你好 可以参考 143700/1.13*0.18
阅读 58
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老师,请问我们今年应纳税额超300万,是不是明年企业所得税应按照25%来汇算清缴吗
刘艳红老师
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提问时间:09/26 12:06
#税务#
您好,是的,汇算清缴就会全都按25%来补交
阅读 19
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老师,员工去海外出差的签证费用付的美金没有发票,怎么报销入账?
文文老师
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提问时间:09/26 12:04
#税务#
可凭小票与支付流水 入账
阅读 41
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从其他单位购买软件,然后进行销售,没有再加工,这个收入属于高新收入嘛?还是一般的货物销售收入
小菲老师
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提问时间:09/26 12:01
#税务#
同学,你好 不属于的,就是一般的货物销售收入
阅读 49
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我们是小规模纳税人,一次性申报900万的税,是按照百分之1缴税还是百分之13缴税
文文老师
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提问时间:09/26 11:52
#税务#
是按照百分之1缴税
阅读 48
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使用快账财务软件时所属行业不知道怎么选,我们公司是“工程和技术研究和试验发展”,选项里面找不到
文文老师
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提问时间:09/26 11:51
#税务#
你好,服务业是否有呢
阅读 48
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我开给甲方公司100多万的发票,暂估了成本,年底没有材料发票回来入库生产成产品,这样的话有什么风险吗,应该怎么处理?
刘艳红老师
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提问时间:09/26 11:48
#税务#
您好,如果没有发票,你直接调增就可以了
阅读 35
收藏 0
你好,老师,请问5.5天制,请假一周如何计算工资啊
郭老师
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提问时间:09/26 11:47
#税务#
周工资/5.5*实际出勤天数
阅读 24
收藏 0
老师,税收政策一般都在哪些平台可以查询到
文文老师
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提问时间:09/26 11:46
#税务#
你好,通常国家税务总局可查到
阅读 40
收藏 0
老师,我要统计拼多多的销售数据作为下个月申报税务局的收入,在拼多多那里看啊
文文老师
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提问时间:09/26 11:41
#税务#
通过拼多多商家后台的“数据中心”或“数据报表”模块获取 销售数据
阅读 127
收藏 1
老师,我想问一下就是。我们这个月只能开1%的机动车销售统一发票,下个月才是一般纳税人,但是对方客户买车,抬头开公司的名称,不是个人买,是公司,他们非要13%的机动车销售统一发票,但是,现在这个月,它又非要去上牌,急着开车出去玩,我们会计说的,这个月不能给他开1%的发票,否则下个月再开13%的发票,我们就要多交2万的增值税,吓得老板不敢开了,开票金额是17万多,会计说的对不对?那个外账会计?
郭老师
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提问时间:09/26 11:40
#税务#
你好,一般纳税人生效日期是下一个月的,只能下一个月开,这个月不能开。你要开的话,这一部分全部缴纳增值税。而且,你小规模也不允许开这个税率。
阅读 44
收藏 0
老师,企业2025年7月收到一次性拆迁费1000万,现在正好有新的项目需要投资,如果企业根据这个新的项目投资设立新公司,把这1000万作为实收资本注入新公司,这样还需要对这1000万缴纳企业所得税吗,谢谢
郭老师
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提问时间:09/26 11:37
#税务#
你好,是A公司收到的补偿,然后现在投资给B公司的是的话需要交
阅读 45
收藏 0
@董孝彬老师,别的老师别回答?一定别回答
董孝彬老师
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提问时间:09/26 11:33
#税务#
...
阅读 65
收藏 0
小规模纳税人,一个季度开票不超过30万,那就是一个月开不能超过10万吗
文文老师
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提问时间:09/26 11:32
#税务#
月度可以超10万,只要季度不超过30万
阅读 86
收藏 0
专家讲课费可以直接给现金?合规吗?有文件支撑?
文文老师
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提问时间:09/26 11:28
#税务#
专家讲课费可以直接给现金,偶尔业务
阅读 42
收藏 0
老师好,想问一下小规模每季不超过30万免增值税,那所得税怎么交?乘以多少税负率?
刘艳红老师
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提问时间:09/26 11:26
#税务#
您好,企业所得税是按利润的5%来交的,
阅读 23
收藏 0
老师残保金如何计算的?
家权老师
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提问时间:09/26 11:25
#税务#
直接按工资总额*1.6%,超过30人的按90%
阅读 34
收藏 0
老师,业务需要,在外地临时请了个业务员,住宿费和工资应该怎么处理比较好,谢谢老师
家权老师
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提问时间:09/26 11:24
#税务#
住宿费按差旅费报销,工资正常按工资申报个税
阅读 29
收藏 0
公户可以转私户吗,私户以个人名义开回发票给公司?
文文老师
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提问时间:09/26 11:24
#税务#
可以的,公户可以转私户
阅读 57
收藏 0
如果在两个公司发工资如何申报缴费基数,一个北京,一个深圳。
家权老师
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提问时间:09/26 11:22
#税务#
只申报本公司发的工资,不合并计算
阅读 22
收藏 0
老师,多个日期的发票,可以批量作废,开一张负数发票吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/26 11:21
#税务#
您好,不能,只能一张一张开
阅读 21
收藏 0
从价计征房产税,其中有一部分租出去了,按出租比例把从租部分的原价从从价计征的原值里面减去,从价计征就按减过后的金额计算了是吗?
小菲老师
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提问时间:09/26 11:21
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 60
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你好老师,一般纳税人公司只要开票就得缴纳增值税是吗
刘艳红老师
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提问时间:09/26 11:21
#税务#
您好,是的,就是你说的这样的
阅读 22
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酒店行业水费,电费,停车场租赁费这些都去什么科目
家权老师
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提问时间:09/26 11:20
#税务#
都可以计入主营业务成本
阅读 21
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老师,请问从农户收购的柳条(用于柳编产品),属于免税的农产品吗,企业可以开具农产品收购发票吗
文文老师
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提问时间:09/26 11:15
#税务#
从农户收购的柳条(用于柳编产品),属于免税的农产品 ,企业可以开具农产品收购发票
阅读 159
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老师,请问工厂2025年8月一次性收到拆迁费1000万,要怎么缴纳企业所得税呢,工厂已经停工好几年了,目前是小规模纳税人,也属于小微企业,老板想通过几年缴纳拆迁费的企业所得税,每年不超过300万,这样可行吗,谢谢
朴老师
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提问时间:09/26 11:13
#税务#
看拆迁费性质: 若属政策性搬迁(有政府文件、补偿协议),可在规划搬迁次年起 5 年内,结合搬迁进度 / 资产重置计划分年确认所得,有机会做到每年应纳税所得额不超 300 万; 若非政策性搬迁,需计入 2025 年当期所得,无法分年。建议带资料咨询当地税局确认性质
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