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付劳务公司的管理费和派遣人员的工资作为我们公司成本,这些都付给劳务公司。 可以加个明细科目:派遣人员应急费吗,作为我们成本可以吗
家权老师
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提问时间:09/24 18:08
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 41
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19年客户开专票出去以后,没有给做账费,次月没有纳税就停账了。若客户想恢复税务,19年开出去的发票是必须重新交上税还是可以在19年重新作废掉,还是怎么?(如果抵扣方已转出该发票补税,那我们可以作废掉,不用纳税?)
董孝彬老师
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提问时间:09/24 18:07
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 54
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老师好!设备租赁费是开其他有形动产租赁么?
小菲老师
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提问时间:09/24 18:05
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 62
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19年抵扣了发票,也入了成本,对方没有纳税,这种情况,转出后+转出当年做一笔补税分录还要干嘛吗?
文文老师
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提问时间:09/24 18:04
#税务#
转出后+转出当年做一笔补税分录,即可
阅读 40
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老师请问补交以前年度费款,更正申报汇算清缴会产生退所得税,有什么措施可以不退税吗
文文老师
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提问时间:09/24 17:40
#税务#
纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增
阅读 42
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我们酒店还没有开业。但是有收到预收款。可以开销售发票吗
文文老师
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提问时间:09/24 17:37
#税务#
可以,可以开销售发票 也可开业后,再开票
阅读 44
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我们公司4月份申报上半年房产税和城镇土地使用税的时候是小规模纳税人,x享受减半征收政策,5月份变成一般纳税人,需不需要更正5-6月的房产税和城镇土地使用税
宋生老师
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提问时间:09/24 17:36
#税务#
小微企业也还是可以继续享受的。
阅读 59
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老师好,找个人装修刮白,个人去税务局代开发票,我单位支付款项时需要代扣个人所得税吗
文文老师
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提问时间:09/24 17:29
#税务#
单位支付款项时需要代扣个人所得税
阅读 50
收藏 0
老师 麻烦你帮忙算一下这个题吗
朴老师
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提问时间:09/24 17:15
#税务#
可扣除开发成本 5912.5 万元。计算逻辑:3000 万开发成本扣减未转让卫生站 80 万,加 3150 万建安费的 95%(已开票部分),即(3000-80)+(3150×95%)=5912.5 万。
阅读 196
收藏 1
老师,一般纳税人开具二手车销售发票按照13%税率,要点击含税还是不含税呢
家权老师
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提问时间:09/24 17:11
#税务#
那个是选择含税的单价的
阅读 36
收藏 0
老师,小规模和一般纳税人两种形式的公司涉及到的增值税及所得税的明细,帮我看下这样合理吗
郭老师
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提问时间:09/24 17:07
#税务#
你好,这个销售额分别是多少的?
阅读 34
收藏 0
请问老师,有没有规定小规模纳税人可以不申报财报
文文老师
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提问时间:09/24 17:06
#税务#
小规模公司也要申报财报
阅读 34
收藏 0
老师好 想咨询一下,成立代理记账公司需要满足哪些条件,先办理营业执照再办理经营许可证是吧?营业执照范围必须含有“代理记账”字样吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/24 17:02
#税务#
您好,需要一个中级会计加两个初级会计,营业执照是会计咨询,税务方面的,不需要有代理记账字眼
阅读 45
收藏 0
老师好,公司的办公点是老板朋友赠予的,这样的情况可以没有发票吗
文文老师
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提问时间:09/24 16:59
#税务#
这种情况下,可以无发票,不入账
阅读 24
收藏 0
老师您好,我们有个个体户,一个月就开个三四笔票,这个需要做账吗,个体户需要报什么税
刘艳红老师
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提问时间:09/24 16:59
#税务#
您好,个体是查账征收就要做账的,需要申报增值税,水利建设税,经营所得税
阅读 43
收藏 0
发生了一笔业务,确定这笔业务收不回来款了,怎么做账比较合理呢?这个也要交税的吧
刘艳红老师
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提问时间:09/24 16:55
#税务#
您好,计入营业外支出,做坏账处理
阅读 36
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印刷厂生产的本子,开票应该开印刷品还是纸制品
文文老师
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提问时间:09/24 16:47
#税务#
印刷厂生产的本子,开票应该开 纸制品
阅读 32
收藏 0
您好,有两笔赔偿金没记上,是3倍以内免税的,一个是5月,一个是7月,想咨询下这个可以在这个月补报备注情况吗还是更正申报呢,我需要怎么处理呢
宋生老师
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提问时间:09/24 16:38
#税务#
你好,这个标准做法是更正申报
阅读 202
收藏 1
老师好!律师事务所是在9月发下来的经营许可证,但8月一个员工就在帮忙筹备成立律师事务的事,该员工8月的社医保也做了特殊补缴,8月的工资也在9月发放,这样8月的个税要申报吗?我去申报该员工8月的个税,但个税APP里税核定的是从9月开始申报,变成8月的申报不了。这要怎么办
家权老师
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提问时间:09/24 16:38
#税务#
那个不行的,个税申报没法改的
阅读 41
收藏 0
你好,老师,关于一个商业中心的起建承包给了一个建筑公司,已经签了合同,包括税费的问题是9个点的,应该如何合理能少点税费问题?现在我们公司还是小规模,是超了营业收入多少会自动成为一般纳税人?是连续几个月的营业收入还是季的?
家权老师
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提问时间:09/24 16:31
#税务#
是连续12个月的营业收入超过500万
阅读 22
收藏 0
老师,私立民非学校,给其他教育集团代授课收到的学费等,需要交税吗?还是税率为0?
文文老师
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提问时间:09/24 16:24
#税务#
你好,若是学历教育,税率为免税 若是培训费,税率为6%
阅读 39
收藏 0
社保申报有误,点了作废,重新申报了,需要税务审核吗?湖南这边的。
文文老师
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提问时间:09/24 16:22
#税务#
重新申报了,不需要税务审核
阅读 47
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请问小规模纳税人开的专票怎么做账
家权老师
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提问时间:09/24 16:19
#税务#
跟开的普票一样价税分离
阅读 34
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老师!现在我们开给客户的销项发票,在税务局哪里可以看到对方已认证抵扣了呢?
家权老师
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提问时间:09/24 16:18
#税务#
在下边那个里边查询发票状态 我要办税-发票使用-发票查询统计-全量发票查询(查询纳税人开具、取得、经办的发票和海关缴款书信息)
阅读 36
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公司是一般纳税人按9%税率把名下一栋大厦出租年租金220万元,大厦周边的空地算是停车位吧无偿提供给租赁方使用,合同上没再单独体现注明这块,像这种直接开房屋租赁费没问题吧,不再单独开场地了全部算房产租赁费。
家权老师
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提问时间:09/24 16:16
#税务#
可以那样子的,没问题的
阅读 95
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支付了土地租金,但是没有取得发票,如何入账呢
文文老师
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提问时间:09/24 16:16
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 46
收藏 0
老师 我想问一下 为什么对方欠我们钱用茶叶抵我们需要他们开茶叶的发票呢 不是应该我们按正常交易给他们开发票吗
文文老师
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提问时间:09/24 16:13
#税务#
他们要开茶叶的发票给我们。相当于销售茶叶给我们
阅读 57
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老师 小规模和一般纳税人都有300万的利润,对外开票,哪个的税率合适,麻烦老师给出方案,谢谢
宋生老师
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提问时间:09/24 16:12
#税务#
你好,这个要看其他条件。比如,一般纳税人本身税率多少,有没有足够的进项抵扣等
阅读 33
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制造业的增值税和所得税税负是多少呢
文文老师
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提问时间:09/24 16:05
#税务#
制造业的增值税税负 3% 企业所得税税负2.5%
阅读 48
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老师,想请问下酒店行业的那个优惠券怎么做账,实际优惠券这个钱是虚拟的,做销售费用的话,没有票,如房费200元,客人用了优惠券10元,实付190元,收入是做200元,
刘艳红老师
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提问时间:09/24 16:00
#税务#
您好,这个优惠券10元计入销售费用,然后按200来确认收入,银行收到190
阅读 41
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