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请郭老师回答!年度汇算清缴,左侧是由上而下依次填写申报吗?还有这张表是不是点财务数据导入?
郭老师
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提问时间:05/19 09:17
#税务#
职工薪酬明细表填写保存 打开纳税调整明细表保存 折旧表打开保存,然后打开纳税调整明细表保存
阅读 7113
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一般纳税人,公司注册的时候只注册了一人,实际是家族企业,怎么交所得税
郭老师
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提问时间:05/19 11:11
#税务#
你好,有限公司吗?如果是的话,按照利润来交企业所得税
阅读 7112
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个税附加扣除,共同赡养人信息是共同赡养老人的兄弟姐妹吗?
家权老师
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提问时间:06/17 16:58
#税务#
是的,就是那个样子的
阅读 7111
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1、黄金首饰的售卖的增值税税率是多少? 2黄金首饰的加工费的增值税税率是多少?
税剑法盾
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提问时间:06/10 13:13
#税务#
您好,一般是13%;对黄金首饰的加工增值税税率是13%
阅读 7109
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4月份我们进了一批货,不确定供应商是否已经给我们开票,他让我们自己在电子税务局查,怎么查
冉老师
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提问时间:05/18 11:31
#税务#
你好,同学 如果是专票的话,可以在抵扣明细里面搜,普票的话查不到的
阅读 7108
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老师,我公司工商注册地址和经营地址不一样,,我去办事的税局是不是在工商注册地址所属税局
文文老师
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提问时间:05/18 16:16
#税务#
是在工商注册地址所属税局
阅读 7108
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蓝色的动车票小的那种,可以当发票报销用不,需要去窗口打出来发票不
郭老师
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提问时间:05/18 12:29
#税务#
可以的 这种就可以的
阅读 7108
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老师!您好!个体户劳务服务部开票的税收代码是什么?
廖君老师
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提问时间:05/18 16:41
#税务#
您好, 劳务304080301 劳务派遣服务 人力资源服务
阅读 7106
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采矿企业使用的挖掘机原价90万,应该是按“飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备” 计算折旧年限10年,还是按“与生产经营活动有关的器具、工具、家具等“算5年?
小锁老师
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提问时间:05/28 15:34
#税务#
您好,这个的话是属于飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备” 计算折旧年限10年,
阅读 7106
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老师,我这会公司注销,我这会填表显示这个我和所得税表是一样的,汇算清缴表报不过去怎么办?
耿老师
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提问时间:05/18 17:58
#税务#
您好,人数填写1 资产总额填写0.01
阅读 7105
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老师,客户单位是军事院校,开的数电专票对方可以接受吗?
宋生老师
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提问时间:06/17 17:51
#税务#
你好!可以收的了,只是他们不需要抵扣
阅读 7105
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老师,请问,外商独资企业实收资本还差100万美元未到账,因为股东没现金,但是我们公司账上有未分配利润,股东想用未分配利润转增资本,我需要如何操作?谢谢。
小锁老师
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提问时间:06/17 16:05
#税务#
您好,这个的话,直接做一个未分配利润转股本协议,然后借 未分配利润 贷 股本
阅读 7105
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增值税13个点 直接乘0.13就可以了吧
刘艳红老师
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提问时间:06/17 10:44
#税务#
您好, 用不含税的金额来乘
阅读 7105
收藏 0
请问,股东变更,要去银行变更吗?谢谢
东老师
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提问时间:06/17 10:30
#税务#
你好,银行也是需要做一下变更。
阅读 7102
收藏 10
老师月末了,外贸企业将要退税的进项税怎么做分录呀?
郭老师
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提问时间:06/17 10:45
#税务#
借其他应收款、贷应交税费,应交增值税、出口退税。
阅读 7102
收藏 4
2023年工资忘记计提1个月,2024年可以补提吗
文文老师
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提问时间:05/18 11:59
#税务#
2023年工资忘记计提1个月,2024年可以补提。
阅读 7102
收藏 0
工商年报里社保累计欠缴金额是指当年的,还是指当年加上往年的
东老师
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提问时间:06/17 16:05
#税务#
你好,这个一般指的就是2023年度。
阅读 7100
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这个怎么做的帮我看下老师
大伟老师
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提问时间:06/16 12:01
#税务#
同学稍等正在为你编辑中
阅读 7099
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老师好,我们公司汇算清缴利润总额负二十二万,填了调整项目后,结果还要补七万多的税,这是为什么呀
邹刚得老师
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提问时间:03/04 09:56
#税务#
你好,纳税调增的金额是多少呢?
阅读 7099
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老师,我折旧费去年少计提了一个月,那我汇算清缴的时候是不是要调整?
郭老师
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提问时间:05/18 13:34
#税务#
你好对的, 调减就可以
阅读 7099
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公司社保人员怎么添加
郭老师
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提问时间:05/18 16:37
#税务#
稍等一会儿,马上给你发
阅读 7099
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企业所得税年报的第37条 本年民族自治区地方分享部分优惠方式什么情况下是免征的
宋生老师
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提问时间:06/17 14:40
#税务#
你好!这个要看当地的政策了
阅读 7098
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在税务局网站报税,是不是只要有网,在哪哪个地点申报都可以,不像个税换电脑申报会不同步吧?
小锁老师
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提问时间:05/18 13:49
#税务#
对的,税务局的话,只要有电脑,有网络,就可以申报
阅读 7098
收藏 30
请问老师,收入按什么比例缴纳印花税啊.无票收入
文文老师
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提问时间:06/17 16:01
#税务#
需要申报个税,最少要申报一人的个税
阅读 7097
收藏 30
广告费中包括 2021 年公司将一批自产产品(适用增值税税率为 13%)用于市场推广,该批自产产品不含税公允价值为 65000.00 元,生产成本为40000.00 元。写出他它视同销售的分录
暖暖老师
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提问时间:03/02 11:35
#税务#
借销售费用48450 贷库存商品40000 应交税费-应交增值税-销项税65000*13%=8450
阅读 7097
收藏 20
您好老师,建筑行业预缴税款的分录怎么写,然后期末怎么结转增值税
家权老师
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提问时间:06/17 17:06
#税务#
借;应交税费—预交增值税 —预交所得税 —附加税 费 贷;银行存款 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 应交税费—预交增值税
阅读 7097
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老师,企业所得税汇算清缴退税在电子税务局上提交,审核已通过,退税已到账,这个还需要查账吗?
东老师
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提问时间:05/18 16:24
#税务#
你好,这个一般都不会查账的,但是有些地区可能会查账,是他地区到特殊的规定。
阅读 7097
收藏 0
同一个法人的两个公司因经济问题需要从一个公司借款给另一个公司,是否可行,有风险吗
小锁老师
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提问时间:06/17 21:27
#税务#
您好,这个是可以的,能
阅读 7095
收藏 29
公司经营蓝莓大棚 自产自销 最近把它做成生态观光小项目了。收门票,讲解费,体验费和农具租赁费 客户要求按以上类目详细开票 我们是一般纳税人,按上面类目开票怎么交税
蓝小天老师
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提问时间:06/17 11:31
#税务#
1. 门票收入:门票收入可视为销售无形资产或提供服务的收入,一般需缴纳增值税。按照中国现行税法,提供旅游服务的门票收入可以按照“销售无形资产—其他权益性无形资产”的税率征税,适用税率为6%,可以进行进项税额抵扣 2. 讲解费:讲解费通常被视为提供文化服务的一部分,按照“生活服务—文化服务”进行征税,适用的增值税率为6%,并且可以抵扣相应的进项税额 3. 体验费:体验费用于游客参与采摘等体验活动,这类收入按照“生活服务—旅游娱乐服务”类目征税,增值税率为6%。企业需对体验费收入开具增值税普通发票或专用发票,并进行进项税额抵扣 4. 农具租赁费:农具租赁费属于有形动产租赁服务,按照“租赁服务—经营租赁服务”征收增值税,正常税率为13%。如果租赁期小于一定时间(如财政部规定),可能选择适用简易计税方法,征收率可能为3% 对于上述收费项目,作为一般纳税人的企业,在开具发票时应遵循以下原则: 1. 自产自销农产品:对于自产自销的农产品如蓝莓销售,免征增值税。企业在开具发票时,应选择“免税”选项,
阅读 7095
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为什么用于换取生产资料的消费品要以同类最高价格作为计税依据?
宋生老师
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提问时间:06/17 17:28
#税务#
你好!消费税是以最高销售价格计税,这是因为消费税单一环节计税,而且是为了调节产品结构、引导消费方向而针对特别商品的征税行为征税,即对教材列明的15类应税消费品计税,主要针对的是奢侈品、高耗能、不可再生资源和少部分具有一定财政意义的商品,国家实质上是不鼓励的政策,既然单一环节,那么应该就一次性按纳税人同类应税消费品的最高价课税,以后不再征收。
阅读 7095
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