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我签了一份装修专业分包合同,包含种植绿植,但是我们又把这部分给分出去了,那么我这样能做差额吗?我签的专业分包是2500万,分出去绿植种植的是20多万,我的意思是在预交的时候是否可以差额扣减?
小菲老师
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提问时间:09/24 09:46
#税务#
同学,你好 预缴的时候,可以差额征税
阅读 72
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小微企业最新认定标准有哪些?
家权老师
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提问时间:09/24 09:46
#税务#
符合条件的新小型微利企业预缴企业所得税时的判断标准:从事国家非限制和禁止行业,且同时符合截至本期预缴申报所属期末资产总额季度平均值不超过5000万元、从业人数季度平均值不超过300人、应纳税所得额不超过300万元,可以享受优惠政策。
阅读 47
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老师,我们是一家电商企业,卖茶叶的,也给一个国企代运营卖茶叶,按销售额比例收取代运营费用,请问这种情况要增加什么经营范围,以及怎么开票?合同要怎么签?签哪一类合同?另外请问这种帮他们卖需不需要办理什么资质?
郭老师
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提问时间:09/24 09:45
#税务#
代理服务 开代理服务的发票 签订代理服务合同,不需要资质
阅读 21
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小微企业,最新企业所得所得税的优惠政策?
文文老师
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提问时间:09/24 09:45
#税务#
小微企业,最新企业所得所得税5%
阅读 23
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请教我们是物业公司,供应商开的园艺产品绿植专用发票,我是按发票金额抵扣还是按计算9%抵扣
家权老师
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提问时间:09/24 09:45
#税务#
先勾选,然后按发票金额计算抵扣
阅读 45
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老师,公司购买被子枕头入福利费,需要扣个税吗?
文文老师
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提问时间:09/24 09:41
#税务#
公司购买被子枕头入福利费,不需要扣个税
阅读 32
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统计营业收入时 是不是要把作废的 和红冲的发票都踢出来
文文老师
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提问时间:09/24 09:41
#税务#
是,是要把作废的 和红冲的发票都踢出来
阅读 17
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电子税务局里成品油开票权限为啥是否
文文老师
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提问时间:09/24 09:34
#税务#
需要向税局申请成品油开票权限的
阅读 31
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老师,三方协议,甲开给乙,乙开给丙,丙再付给甲,合规吗?
文文老师
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提问时间:09/24 09:33
#税务#
若有是实际业务流转,这是可以的
阅读 61
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老师,您好!!油漆税编可以开其他化学制品吗
家权老师
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提问时间:09/24 09:31
#税务#
那个应该是开涂料的税目
阅读 124
收藏 1
老师 “”开信息系统服务,互联网推广费“”对应上下游公司应该开什么票
小菲老师
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提问时间:09/24 09:30
#税务#
同学,你好 如果主营一样的 一般上下游公司应该开,现代服务*信息服务费
阅读 29
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老师,年终奖发的奖金是税前还是税后呢?
小菲老师
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提问时间:09/24 09:28
#税务#
同学,你好 发的是税后的
阅读 73
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公司是小规模纳税人,有些开进来的票没有通过对公账户付款有影响没得?还有就是一般多大金额的必须通过对公转款,这种有要求没得,假如没有通过对公账户付款的话,做账需要其他什么凭据呢
小菲老师
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提问时间:09/24 09:26
#税务#
同学,你好 没有通过对公账户付款,那你是员工支付,然后凭借发票报销的吗?
阅读 107
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请问下个体工商户为什么不能把法人自己工资做到成本
小菲老师
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提问时间:09/24 09:25
#税务#
同学,你好 因为个体户,是缴纳经营所得个税的
阅读 22
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请问下,小公司平时业务很少,这个第3季度,开票30万元,但是这个季度的成本票27万元对方公司未开给我们,这样我们会有一万多的企业所得税,这种情况我该怎么做账?避免多缴纳所得税?
宋生老师
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提问时间:09/24 09:23
#税务#
你好,你可以先暂估,但是得尽快拿到发票。
阅读 29
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小规模纳税人进项票怎么抵扣
文文老师
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提问时间:09/24 09:16
#税务#
小规模纳税人,不能进项抵扣,价税合计入账
阅读 21
收藏 0
我们是商贸公司,来的居间服务费6个点的,可以用进项抵扣吧
文文老师
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提问时间:09/24 09:16
#税务#
可以,可以用进项抵扣
阅读 38
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没有签订房租合同,我们交了房租也收到了房租发票,需要交印花税吗?
家权老师
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提问时间:09/24 09:15
#税务#
是的,按发票的不含税价交
阅读 192
收藏 1
你好老师,以下图片是国税函2008年828号第二条企业所得税视同销售第4项用于股息分配如何理解?与被投资企业分红法人企业不交企业所得税如何理解?
朴老师
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提问时间:09/24 09:15
#税务#
“用于股息分配” 视同销售:企业用资产(如自产产品等)分红,资产权属从企业转至股东,需按视同销售,以公允价值确认收入(防止避税)。 法人企业分红免税:居民企业间直接投资的分红,因被投资企业已缴过企业所得税,为避免重复征税,符合条件的法人企业取得的分红免征企业所得税(鼓励长期投资、避免重复征税)。
阅读 124
收藏 1
请问批发零售业公司,主要销售调味品的,有可能销项对方不要发票的情况,但是进项票有很多,请问税务方面怎么去平衡
小菲老师
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提问时间:09/24 09:13
#税务#
同学,你好 请稍等一下
阅读 38
收藏 0
我们公司租房共9层楼, 租金是一次性打给房东对公账户的, 1.房租租金,可以要求开票吗?可以抵税吗? 2.我们又租出去2层,这收到的租金打进公户算收入吗?给不给开票?
小菲老师
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提问时间:09/24 09:11
#税务#
同学,你好 1.可以 2.算收入,要开票
阅读 14
收藏 0
请问老师法人提前以个人名义签署的合同,合同约定,写明后期公司注册成功后由公司开具发票,公司成立后开具成立前项目的发票有风险吗?
小菲老师
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提问时间:09/24 09:09
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 23
收藏 0
老师,含税金额40000,税率是0.92,算不含税金额能直接40000*0.92=36800吗?还是40000/1.092=36630.04
文文老师
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提问时间:09/24 09:06
#税务#
你好,通常是这样计算,40000/1.092=36630.04
阅读 54
收藏 0
你好老师,请问保安保洁的发票能开成劳务服务吗
文文老师
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提问时间:09/24 08:51
#税务#
保安保洁的发票,不能开成劳务服务
阅读 53
收藏 0
老师好,我司为一般纳税人,第三方把我们公司路面搞坏了。要赔偿我们钱。请问我要开具什么发票给对方。?
文文老师
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提问时间:09/24 08:48
#税务#
你好,可开具建筑服务
阅读 191
收藏 1
老师,我们一个股东用无形资产投资,一千万,有一个评估报告,这样可以吗
文文老师
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提问时间:09/24 08:47
#税务#
还需要代开开发票给企业
阅读 32
收藏 0
我刚接手的一家公司 个税半年没有申报了 小规模的就一个人 现在要去税局申报需要带什么资料
宋生老师
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提问时间:09/24 08:42
#税务#
你好,这个你先在个税申报软件上试试,看能不能申报,如果你那边不行,就导出申报表,拿公章,身份证,营业执照去税务局上面申报。
阅读 53
收藏 0
老师 我问您一下,我公司开图版制作之类的发票开了361元,一点成本票没有,老板找了一个个体工商户给公司开的发票跟公司往外开的发票都是同样的项目名称,就是公司给一家单位开图版制作5000元,个体户又给公司开图版制作5000元,个体户和公司做了一个委托书,就是所有公司干的活都委托个体户干,这样公司取得的个体户发票可以吗,算虚开不
郭老师
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提问时间:09/24 08:18
#税务#
那实际这个业务是你们自己做的是吧?如果是的话,虚开发票有风险。
阅读 40
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老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,其余数据都是正确的,应纳税额和附加税也正确,就是 手动填写2栏忘记手动填写了,可以更正吗
朴老师
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提问时间:09/24 07:53
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 36
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老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,其余数据都是正确的,可以更正吗?
钟存老师
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提问时间:09/24 07:28
#税务#
可以更正 并且不影响税款 不产生滞纳金
阅读 47
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