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老师 收到一笔手续费退费收入 该怎么写分录
郭老师
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提问时间:03/04 20:26
#建筑#
你好 三代手续费返还的吗
阅读 96
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老师,建筑服务下的劳务费要开3%的专票,合同上需要注明啥
文文老师
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提问时间:03/04 17:30
#建筑#
需要有清包工或甲供材
阅读 72
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老师,一般纳税人建筑服务下的劳务费税率是几个点的
文文老师
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提问时间:03/04 17:28
#建筑#
一般纳税人建筑服务下的劳务费税率是9%
阅读 73
收藏 0
老师,请问1月份支付了一笔劳务费(劳务公司制作的工资表代发的工资),3月份才收到劳务公司的发票。怎么做账务处理?
家权老师
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提问时间:03/04 17:08
#建筑#
3月份 借:管理费用-劳务费 贷:预付账款
阅读 73
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老师,一般存款账户逾期备案会有罚款吗
文文老师
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提问时间:03/04 16:58
#建筑#
若是首次逾期备案,不会有罚款
阅读 1526
收藏 6
老师您好,请问我们公司可以收到黄沙,水泥发票吗?
家权老师
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提问时间:03/04 16:10
#建筑#
可以收的,没问题的,只要是真实业务取得
阅读 73
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老师你好,我名下有个一般纳税人,我老公名下有个小规模,如果我老公在我名下的公司报了个税汇算清缴了,还需要在他的小规模再报一次吗
家权老师
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提问时间:03/04 16:09
#建筑#
不需要的,只在一个企业汇算
阅读 66
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我接收一家新公司,公司给所有人买了补充工伤险,以前发票是发给前任会计的邮箱,我在哪里可以修改,这样我能接受到补充工伤险的发票
宋生老师
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提问时间:03/04 16:03
#建筑#
你工伤保险,你说的这个保险是属于商业性的保险吗?社保的话是不会发邮箱的呀,是没有发票的呀。
阅读 73
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老师请问,账面有利润,以前购买的机械类资产现在还可以转入盈余公积,用来抵利润么?不知道我这样问老师能懂么?我不专业,意思就是现在账面有未分配利润,想减少未分配利润
郭老师
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提问时间:03/04 15:55
#建筑#
你好,单位如果有盈利的话,你可以计提盈余公积。这个法定盈余公积是10%,任意盈余公积你们自己决定。但是,你计提的盈余公积的总的金额是不能超过注册资本的50%
阅读 76
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老师现在手头有个公司卖给别人双方需要注意什么交什么税
刘艳红老师
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提问时间:03/04 15:45
#建筑#
您好,卖方要交企税,增值税,印花税
阅读 79
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建筑企业,总公司是一般纳税人,刚跨市成立分公司是小规模纳税人,1、总公司中标的项目需要怎样做可以合法的把项目给分公司做项目,2、分公司承接了总公司的项目,分公司又属于小规模纳税人,那分公司是给甲方提供3%税率的建筑发票吗?
朴老师
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提问时间:03/04 15:27
#建筑#
总公司可通过签订采购人、总公司、分公司三方合同,或总公司出具内部授权书给分公司,合法把中标项目给分公司做。 一般小规模分公司提供建筑服务适用3%征收率开票,但要结合当时税收优惠政策和当地税务要求确定最终税率。
阅读 113
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老师请教下建筑公司成立一个股东的一人有限公司好些还是多人股东有限公司好些
家权老师
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提问时间:03/04 14:45
#建筑#
建议成立多人公司好些
阅读 77
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老师你好,我公司2024年开具一张发票到甲方拨款,已确认收入,但是由于甲方资金短缺,直至年底未拨款到我公司,我公司无力代垫材料款人工费,无法确认成本,请问该怎么处理
宋生老师
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提问时间:03/04 11:15
#建筑#
你好,这个在税法上你是可以暂估成本的。只是你没有发票,不能税前扣除。
阅读 70
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老师你好,购买投资性房地产支付的测绘费计入投房的原值吗?
家权老师
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提问时间:03/04 10:45
#建筑#
是的,就是计入原值的哈
阅读 71
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老师,你好!请问下职工生孕津贴入哪个科目呢
文文老师
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提问时间:03/04 10:25
#建筑#
是收到津贴吗?要支付给员工吗?
阅读 71
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报税水利建设专项收入应税项数据是根据什么填写?有个应税项有个减除项,减除项又怎么填?
家权老师
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提问时间:03/04 10:21
#建筑#
水利基金:企业按销售收入不含税金额的1‰。 根据《财政部 国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》(财税〔2016〕12号)规定:“一、将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围,由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人,扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人。
阅读 81
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报税报工会经费填写应税项的数据是怎么来的?比如我2月份计提了10万工资,只是计提没有发放,而且10万是应发工资,扣除个税实际发放9万,那我应该用哪个数据?
家权老师
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提问时间:03/04 10:16
#建筑#
那个以10万为缴费基数的
阅读 87
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请问一下公司返聘退休人员工资超五千个税怎么申报?
文文老师
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提问时间:03/04 09:02
#建筑#
可按工资进行个税申报
阅读 72
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郭老师在吗,这家公司是一般纳税人,生产制造业,小企业会计准则,年底结账的时候利润表中的未分配利润是1200000,资产负债表上的未分配利润是1500000,其他应付款2050800(借的法人的钱),像这种情况我该怎么处理未分配利润,能否用未分配利润直接冲减其他应付款。
郭老师
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提问时间:03/03 20:59
#建筑#
你老板同意分红吧 分红交20%的个税 不能抵扣其他应付款 本来你们分红就需要支付给他 账上有钱吗
阅读 97
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你好,老师,我们承接一个项目1200万,对方要求开普票,所以我们打算用我们成立的小规模签合同开发票,那么请问老师 合同应该怎么签,具体有没有什么注意细节,项目是装修酒店工程
郭老师
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提问时间:03/03 20:24
#建筑#
你好,包工包料的工程是吗?如果是的话,你成立小规模得有资质,而且连续累计12个月销售额超过500万,需要转一般纳税人的。
阅读 65
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用收到的工程款还欠款可以吗?分录怎么做呢?
董孝彬老师
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提问时间:03/03 17:13
#建筑#
您好,收到多少就记多少,借:银行 代:应收账款
阅读 91
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老师,请问建筑行业账面只设置了合同结算/价款结算、合同结算/收入结转科目,请问如何查询合同资产的账面余额呢?
宋生老师
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提问时间:03/03 16:50
#建筑#
你好,你说的这个合同资产的账面余额。 是不是说的签订的合同的总金额?还是说的什么?
阅读 77
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老师,分公司欠别人钱,总公司被法院代执行划走了欠款,那么以后这个钱是要分公司账户打过来还款吗
文文老师
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提问时间:03/03 16:36
#建筑#
是要分公司账户打过来还款
阅读 79
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不给注销公司怎么做帐
刘艳红老师
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提问时间:03/03 16:12
#建筑#
您好, 不给注销是什么意思?
阅读 82
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老师开出建筑劳务费发票10万,增值税是2912.62元,但发工资全额发了10万。后面收回税和管理费如何写分录,开出票,借:应收账款10万,贷:主营收入97087.38元,应交增值税2912.62元。后面收到的税和管理费共3500元。如何写分录
张瑞雪老师
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提问时间:03/03 16:00
#建筑#
你好,我建议收到的税和管理费用3500元做其他业务收入。借银行存款3500,贷其他业务收入3465.35 应交税费-应交增值税销项34.65。
阅读 75
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老师 申报个税的时候 基本工资+单位部分社保+个人部分社保都要申报?
文文老师
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提问时间:03/03 15:55
#建筑#
是,基本工资+单位部分社保+个人部分社保都要申报
阅读 109
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老师,我想问问,具备什么条件下可以宣布公司破产呢
文文老师
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提问时间:03/03 15:47
#建筑#
明显不能清偿负债,资不抵债
阅读 86
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老师,我们交的是车位管理费,发票开来是停车费可以收么?
文文老师
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提问时间:03/03 14:58
#建筑#
车位管理费,发票开来是停车费,可以的
阅读 75
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老师自己有两家公司,一家给甲方开票5万,另一家也开票6万,但11万款都转到了一家公司,另一个公司己注销了怎么做帐
宋生老师
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提问时间:03/03 14:46
#建筑#
你好,你这个可以计入其他应付款。
阅读 109
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开票写“建筑服务*建筑 可以吗?
文文老师
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提问时间:03/03 12:12
#建筑#
开票写“建筑服务*建筑,可以
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