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问题已解决
我公司是一般纳税人，建筑行业，于24年8月收到一份材料普票，24年11月入账。厂家在25年7月把这份普票红冲，原样金额又重新开了一份专票，我们在昨天才知道这个事。现在我该怎样做账？那份已经入账的普票用不用再补企业所得税？
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不需要补所得税的，不抵扣就行，直接附在上年的凭证后边
08/06 10:47
爱玩的vivi 
08/06 14:46
老师，你的意思是刚刚取得的专票，附到24年的账里，去年的企业所得税不用补，今年的增值税也不能抵扣，其他的就不用做任何处理了吗？
家权老师 
08/06 14:46
是的，直接做不抵扣勾选就行
爱玩的vivi
08/07 10:13
好的老师，最后一个问题，有相关的规定条款或者文件文字没？
家权老师
08/07 10:14
那个只是补发票，不抵扣就不另外做账，要抵扣就另外做
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