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老师,境内单位向境外单位销售在境外的服务免税,在税一课本里哪个地方讲的?我找不到这条法规
郭老师
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提问时间:02/18 07:30
#税务师#
你好,稍等我找下看下的
阅读 124
收藏 1
货运代理业务安啥科目交税,税率是多少
刘艳红老师
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提问时间:02/17 21:57
#税务师#
您了,你是指这个收入计入什么科目,是吧,这个是你们主营的吗?
阅读 93
收藏 0
老师你好,请问第一小问那个答案,括号里面的80%+5%是什么意思
雪儿老师
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提问时间:02/17 21:44
#税务师#
5%的比例出售给职工,也是收入
阅读 97
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时点交易的收入确认时间?
刘艳红老师
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提问时间:02/17 20:16
#税务师#
时点交易的收入确认时间,主要取决于具体的业务模式、交易性质以及会计准则的规定
阅读 89
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律所的业务申报是应税货物还是应税劳务啊?
家权老师
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提问时间:02/17 16:38
#税务师#
那个是应税劳务的,是服务费
阅读 222
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老师 您好!我想咨询一下个人有房贷可以做个人所得税退税吗?
宋生老师
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提问时间:02/17 16:20
#税务师#
你好,你如果多交了的话是可以申请退税。
阅读 73
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24年12月确认收入10万,在25年发现有遗漏,实际确认为12万,在1月的时候更正为12万,更正后是要做以前年度损益调整,然后在汇算清缴的时候缴税就可以了是嘛?
宋生老师
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提问时间:02/17 16:12
#税务师#
你好,是的,就是这样了。
阅读 85
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工资和提成都申报了,但是只发了工资,提成没发,要更正申报吗?
郭老师
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提问时间:02/17 16:04
#税务师#
你好,需要的需要更正申报。
阅读 101
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使用权资产转为固定资产,需要关注那些?
宋生老师
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提问时间:02/17 15:41
#税务师#
你好,这个你要确认。金额,然后这个资产的使用时间和分类,另外还要确定残值的比例或者金额。
阅读 77
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对方冲红发票了,但部分冲红,我们原已抵扣了进项,对方找我们要原件发票可以吗?
郭老师
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提问时间:02/17 15:31
#税务师#
不需要的,这个不需要给对方原件的。
阅读 72
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老师气车拖车,求媛,清障服务属于什么大类
家权老师
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提问时间:02/17 14:50
#税务师#
那个属于其他现代服务
阅读 86
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劳务合同上的工资数 与工资条不符 可以做帐吗?
文文老师
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提问时间:02/17 14:15
#税务师#
劳务合同上的工资数 与工资条不符 可以做帐,按工资条做账
阅读 73
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请问老师,我单位承租甲方的直管公房20年,但是现在没有到20年对方收走了,给我方单位100万的补偿,请问我单位收到的100万的补偿是否缴纳增值税。
朴老师
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提问时间:02/17 14:04
#税务师#
单位收到的这 100 万直管公房补偿款,一般不需要缴纳增值税。 根据增值税相关规定,增值税的应税行为是销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产等。而此情况不属于增值税应税销售行为范畴。这是由于提前收回公房而给予的补偿,并非因发生增值税应税销售行为产生的对价。 不过,在企业所得税方面,该补偿款通常应计入应税收入计算缴纳企业所得税。
阅读 69
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请问老师,有偿收回直管公租房是否缴纳增值税,我单位收到100万元,请问是否缴纳增值税,政策依据是什么?
宋生老师
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提问时间:02/17 13:39
#税务师#
你好,你说的直管公租房具体是一种什么形式?
阅读 80
收藏 0
公司租赁房屋,支付的房租费用如何记账?
朴老师
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提问时间:02/17 13:36
#税务师#
同学你好 这个是多长时间的房租
阅读 76
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充电桩充电业务开票分开开票可以吗
张老师
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提问时间:02/17 12:57
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 充电桩充电业务是否可以分开开票,需视具体情况而定:-按混合销售处理:根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号),如果充电桩充电业务被认定为混合销售,即一项销售行为既涉及货物(电力)又涉及服务,从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售货物缴纳增值税,此时应按销售电力的税率13%全额开具发票,不能分开开票。-按兼营处理:如果企业能将销售电力和提供服务明确区分,分别核算销售额,且当地税务机关认可按兼营处理,那么可以分开开票,销售电力按13%税率开具发票,提供充电服务按6%税率开具发票。如安徽税务局曾答复,企业有转售电行为和提供服务行为,两项收入应分别核算分别适用税率。 祝您学习愉快!
阅读 366
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老师外币会计报表折算差额在资产负债表中为什么在其他综合收益项目中单独列示
郭老师
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提问时间:02/17 11:48
#税务师#
合并资产负债表中“其他综合收益”项下的外币财务报表折算差额仅涵盖归属于母公司股东的部分,而归属于少数股东的部分则仍需并入“少数股东权益”项目进行列报。这表明,对于外币报表折算差额,仅母公司股东的部分能够被归类为其他综合收益,而少数股东的部分则不计入其他综合收益,而是直接反映在资产负债表中的少数股东权益项目。 好处就是清晰地反映企业的财务状况,确保财务报表的准确性和透明度 为投资者和利益相关者提供了更加全面的信息,帮助他们更好地理解企业的财务状况和经营成果
阅读 72
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其他公司待编的知识产权费用,能直接做费用吗?还是要记入无形资产呢?
家权老师
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提问时间:02/17 11:41
#税务师#
产权转移在您们公司名下才能计入无形资产
阅读 82
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装载机 就是铲车 折旧年限是多少年?
家权老师
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提问时间:02/17 10:44
#税务师#
你好,按运输工具折旧4年
阅读 70
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请问。在制品进行了减值,借:资产减值损失 贷:在制品减值准备,并没有实际确认。所得税需要调增吗
文文老师
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提问时间:02/17 10:39
#税务师#
需要 ,所得税需要调增
阅读 91
收藏 0
问下旅游行业的小规模是不是不是按差额申报增值税吧?
朴老师
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提问时间:02/17 10:09
#税务师#
可以按差额申报也可以按全额申报
阅读 113
收藏 0
请问老师。想问一下桶装水税率是13吗?那我们有个加油站站开的水冰雪的13税率,我们按13抵扣的进项税可以吗?
家权老师
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提问时间:02/17 08:39
#税务师#
你好,那个是可以抵扣的
阅读 66
收藏 0
公司一个客户:拖欠我们货款 已经告到法院了 货款是20万 另外要求对方支付因为他们违约支付我们公司的一些诉讼费用,律师费用,保全费用等金额是8000元 我想问的是8000元我们怎么处理: 不需要缴纳增值税也不需要开具发票?就直接开具收据给对方也是可以的?我们做账怎么处理?
立峰老师
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提问时间:02/16 20:13
#税务师#
你好同学,是的,因为是违约金,相关手续齐全,我们就可以作为营业外收入入账。
阅读 102
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工商年报:我们老板有很多家药房 a药房申报工资人数是3人 但是a药房买社保11个人 (主要因为把其他药房人工的社保统一在a药房购买的) 这种情况 社保人数还是按照11填写吗 ?
果粒老师
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提问时间:02/16 20:09
#税务师#
是的,这种情况下社保人数应按照11人填写。
阅读 228
收藏 1
单位购买的老板的社保 没有扣除个人部分 全部金额都计入管理费用 在汇算的时候 可以按照全部金额填写扣除吗
阿达老师
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提问时间:02/16 17:26
#税务师#
你好同学,正常来讲这个是不可以的,既然是为老板发的,那多加一点工资再从个人扣回这个是最好的解决方式,不然你做账不好解释
阅读 97
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汇算清缴工资怎么填写: 我个税申报总金额20万 会计账务处理25万(有5万没做个税申报 ) 工资发也是发的25万 :帮忙看看 我申报表还是都填写25万 但是在纳税调整明细表 第30栏填写纳税调整增加5万 可以不?
郭老师
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提问时间:02/16 17:15
#税务师#
不可以职工薪酬明细表税税金额20 因为这个表和自然人电子税务局比对
阅读 107
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老师 :我想咨询哈 汇算纳税调整增加补税的会计分录:我们是小企业会计: 比如纳税调整100元 补缴纳100*0.05=5元 :是直接在缴纳的时候 做会计分录:借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款5 ?
董孝彬老师
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提问时间:02/16 16:51
#税务师#
您好,可以的,但要经过应交税费-应交所得税,
阅读 94
收藏 0
老师,图片中的这个账务处理,我可以只写 2和3,这两步啊,不写1和4,行吗?
郭锋老师
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提问时间:02/16 16:04
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 是不可以的,需要写完整的分录。 祝您学习愉快!
阅读 181
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工商年报:我们是老企业 目前还没有实缴 之前的认缴制跪地时间是截止2050-12-31 现在不是新公司法有规定嘛 我填写认缴制时间怎么填写 还是填写2050.12.31 ?还是填写在5年+3年的缓冲期内(即最晚2032年) 填写2032-12-31?
小锁老师
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提问时间:02/16 11:39
#税务师#
您好,这个的话,是属于填写2032年12月31日,这个就行
阅读 100
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老师您好,请问,对方给我开的发票,我电子税务局系统查到了,我自己下载打印出来就可以了吗?(不需要在问对方要发票了对吗?)
家权老师
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提问时间:02/16 09:45
#税务师#
数电发票可以,电子发票需要对方发送电子文档给你
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