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下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
小菲老师
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提问时间:09/18 13:32
#税务#
同学,你好 因为这个是新的表,以税务局老师教的为准。
阅读 17
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老师,您好,向政府部门支付的土地价款含增值税吗
宋生老师
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提问时间:09/18 13:26
#税务#
你好,这种因为没有发票,所以也没什么含税不含税的说法。 不过,确实是可以抵扣进项。
阅读 28
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请问老师自从开始记账进项税额还销项税额没有反方向结转,造成余额过大有影响吗
刘艳红老师
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提问时间:09/18 13:15
#税务#
您好,这个最好结转掉,要不然挂账上太大不好
阅读 22
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老师,为了促销,业务员拿公司A产品103件出去绑定其它产品销售,这样我们可以把103件的A产品直接做销售费用吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/18 12:53
#税务#
...
阅读 22
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你好老师,我想问一下公司买的个人的二手设备没有发票,怎么做
小菲老师
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提问时间:09/18 12:35
#税务#
同学,你好 借:固定资产 贷:银行存款 没有发票,折旧不能税前扣除
阅读 32
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变更股权需要缴纳哪些税
小菲老师
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提问时间:09/18 12:34
#税务#
同学,你好 一般涉及个税和印花税
阅读 44
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老师 500万元以下设备器具一次性税前扣除(包含车辆吗)
小菲老师
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提问时间:09/18 12:30
#税务#
同学,你好 包含车辆的
阅读 69
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老师,请问母公司出售子公司的股权,但是母公司没有实际对子公司出资,无法确认长投,对母公司申报印花税有影响吗
小菲老师
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提问时间:09/18 12:19
#税务#
同学,你好 没有影响
阅读 37
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老师,老师,我办税务清算的时候足够检测显示这样,要怎么处理
郭老师
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提问时间:09/18 12:00
#税务#
不着急注销的话你就直接等着,或者是问一下你税务局 第一个去大厅办理,第二个是需要你税务局审核
阅读 34
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每张进项成品油发票都需要进行成品油用途勾选吗,不勾有没有影响
小菲老师
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提问时间:09/18 12:00
#税务#
同学,你好 需要勾选的
阅读 39
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为什么解析上没用小规模3的税率减按1,直接是用3算的
朴老师
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提问时间:09/18 11:55
#税务#
题目解析直接用 3% 计算,可能是题目设定(如业务时间、特殊场景)不考虑小规模 3% 减按 1% 的政策,所以缝纫业务按 3% 征收率计算增值税,再结合门面房出租增值税,算出增值税后乘以城市维护建设税税率(市区 7%),进而得到结果。
阅读 111
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这道题怎么跟讲义讲的有出入
朴老师
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提问时间:09/18 11:43
#税务#
差异原因:讲义讲的是 “合同变更新增可明确区分商品及价款(反映单独售价)→ 作为新合同”,本题考的是 “合同变更未新增可明确区分商品及价款,但已转让与未转让商品可区分→ 原合同终止、新合同订立”,二者是合同变更的不同类型,并非矛盾。 题目答案:选 B,因其符合 “未新增可明确区分商品及价款,且已转让与未转让商品可区分” 的 “原合同终止、新合同订立” 处理规则。
阅读 102
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老师好!问一下二手车开票的,我们企业是二手车经销商,然后收购别的企业的试驾车,对方开了13%的普通发票给我们,我们可以开二手车反向发票吗
宋生老师
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提问时间:09/18 11:41
#税务#
你好,这个不需要了。你们是购进。
阅读 46
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帮别的单位收款,再帮别的单位付款,会有风险吗?要如何能规避这些风险
小菲老师
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提问时间:09/18 11:40
#税务#
同学,你好 有风险的。 不能帮别的单位收款,再帮别的单位付款的,不合规
阅读 27
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我想问一下,重新建账,固定资产有期初余额,但是录入期初余额后,资产负债表一直显示不平衡,资产类有数(因为录入期初了嘛),那负债+所有者权益那边要对应录哪里呢?
小菲老师
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提问时间:09/18 11:39
#税务#
同学,你好 计入利润分配-未分配利润科目
阅读 52
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个人车辆租赁给公司开发票要交税吗
文文老师
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提问时间:09/18 11:37
#税务#
个人车辆租赁给公司开发票 要交税
阅读 41
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老师好,我是先进制造业,目前厂房置换跟对方企业互相开票了,对方开给我的进项算下来能加计抵减几百万,我能做加计抵减吗
家权老师
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提问时间:09/18 11:36
#税务#
可以加计抵扣的,真实的交易就可以
阅读 40
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老师好,我想问一下承兑不贴现情况,要转个人,是要公对公,私对私转吗?需要转个人怎么转?谢谢!
文文老师
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提问时间:09/18 11:31
#税务#
是的,是要公对公,私对私转
阅读 45
收藏 0
在计算委托加工环节代扣代缴消费税的时候,关于组成计税价格公式的使用中,计算材料成本时,如果购买的是免税农产品,取得收购发票,可以计算抵扣的进项税额是不是需要从材料成本中减除。原理是什么?
宋生老师
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提问时间:09/18 11:29
#税务#
原理是:免税农产品收购发票的进项税额按买价 × 扣除率计算抵扣,此税额本质是收购方垫付、可向税务机关申请抵扣的税款,并非农产品实际成本。材料成本需反映收购方实际承担的代价,故需从买价中减除已抵扣的进项税额,以净额计入组成计税价格。
阅读 200
收藏 1
老师合同签订了材料是20万,最后实际供货才是8万。合同需要作废重新签订吗
文文老师
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提问时间:09/18 11:27
#税务#
可以作废重新签订
阅读 36
收藏 0
老师,电子税务局只有财务负责人、办税员、领票人登陆,如何在电子税务局添加法人登陆呢
刘艳红老师
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提问时间:09/18 11:26
#税务#
您好,不需要增加法人登陆,法人直接可以登陆,
阅读 61
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去年给一个客户开重复了一张发票,今年和客户开展相同业务,可以商量这次要开的票,少开去年对应多开的金额吗
文文老师
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提问时间:09/18 11:25
#税务#
可以商量这次要开的票,少开去年对应多开的金额。
阅读 40
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电子税务局个人代开可以开具不动产专票吗
家权老师
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提问时间:09/18 11:24
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 26
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老师,公司支付的个税现金流选什么比较合理
文文老师
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提问时间:09/18 11:22
#税务#
可选择为职工支付的现金
阅读 20
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你好老师,公司租用的房屋作为办公室,需要交房产税吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/18 11:21
#税务#
您好,不需要,这个是产权所有人交的
阅读 43
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老师,我们的工资,是在后面几年才发放,在计提工资的时候,已经申报了个人所得税啦,现在发放的时候,还需不需要再申报呢
宋生老师
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提问时间:09/18 11:20
#税务#
你好,你之前申报过就不需要再申报了。
阅读 119
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请问一下,我公司给一个专业分包单位供应材料,还欠我们材料款,这家专业分包单位又欠了别的单位款项,因为他公司目前很多诉讼。所以打算让总包代付材料款给我们,并且把分包款也代付到我们账户,到时候让我们代付给其他单位,请问这样有什么税务风险吗?
朴老师
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提问时间:09/18 11:19
#税务#
增值税风险:发票若开给总包(非合同方)致其无法抵扣;资金流(总包付你)与合同流(你和分包签)不一致,可能被疑虚开发票。 企业所得税风险:代付其他单位无合规凭证,成本难税前扣除;代收代付若被认定为价外费用,需多缴税;收款未正确做账或被认定为收入,需补税。 建议:签三方代付协议,明确权责,确保发票、合同、资金流(协议说明)一致,规范账务。
阅读 57
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请问老师,手撕机出租车打车票看不清信息了,请问这种能用于报销嘛,税务局认嘛
朴老师
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提问时间:09/18 11:13
#税务#
一般来说,手撕出租车发票若信息模糊不清,可能不符合报销和税务认可的要求。如果需要报销,建议联系出租车公司或司机,看是否能补开信息完整的发票。
阅读 233
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今年买的纯电车需要缴纳车辆购置税吗
宋生老师
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提问时间:09/18 11:10
#税务#
你好,暂时还不需要的了。
阅读 51
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请问老师,股东(合伙企业)给我们公司借钱,到期后,和股东签了一个补充协议,由有偿借款变为无偿借款,免利息,我们需要计提利息做营业外收入交税吗?股东需要视同销售吗?
家权老师
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提问时间:09/18 11:09
#税务#
免的利息转入营业外收入就行,股东要视同销售的
阅读 28
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