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历史遗留问题,我们是做胶合板的,手上进项发票没有,但账里却有很多库存,怎么每个月削掉库存。
小菲老师
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提问时间:09/17 11:08
#税务#
同学,你好 库存可以做报废
阅读 46
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请问老师,我们是A省的医疗检测实验室有限公司,为了节约成本 ,老板把实验室搬到了下面的B县市,还在同一个省,实际管理机构管理人员在A,研发和检测人员都在B,请问我们应该在哪里交税
宋生老师
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提问时间:09/17 11:03
#税务#
你好,这个有变更地址吗
阅读 27
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请问我们公司用无形资产评估作价入资,现在税务局问我们转让出去的无形资产有没有进项是什么意思?
家权老师
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提问时间:09/17 11:00
#税务#
意思是问取得那个无形资产是否有发票?
阅读 37
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老师海运提单在单一窗口哪里查。
小菲老师
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提问时间:09/17 10:57
#税务#
同学,你好 单一窗口查不到。 1. 访问船公司官网或使用第三方物流信息平台。2. 提供提单号查询。3. 联系货运代理或报关行获取提单信息。
阅读 35
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老师,sw一直说公司取票率不对,说个人代开发票占比太高,我要从哪些方面去解释才有说服力
小菲老师
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提问时间:09/17 10:55
#税务#
同学,你好 你公司具体什么业务??为什么需要个人代开发票?
阅读 27
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老师,公司的外账,银行账的金额都是要跟银行对账单上一致的吧,能不一致吗
家权老师
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提问时间:09/17 10:49
#税务#
必须要对账一致才能结账的
阅读 47
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老师:请问一下,减免增值税附加费(城建,教育,地方教育),的相关分录怎么做
家权老师
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提问时间:09/17 10:47
#税务#
减免的附加税费不需要做账,按减免后的金额计提和交税就行
阅读 34
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老师公司办公场所租赁的 而且没有租赁发票 产生水电取暖费有发票的是可以税前抵扣是吗
家权老师
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提问时间:09/17 10:46
#税务#
那个是可以税前扣除的
阅读 47
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老师我们汇票没到期,找公司贴现,他们直接是扣完手续费后的钱对公打给我们,又没给我们开发票,这种不是双方都没法平帐吗
文文老师
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提问时间:09/17 10:40
#税务#
手续费计入财务费用即可。
阅读 21
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公司给员工缴费社保部分,在利润表管理费用中吗
家权老师
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提问时间:09/17 10:36
#税务#
是的,公司部分社保就是在管理费用
阅读 18
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老师,美元户收到的海运费和手续费怎么入账
暖暖老师
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提问时间:09/17 10:33
#税务#
借银行存款 贷其他应付款-海运费
阅读 36
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老师,请问我们公司是建筑公司,接了一个旱改项目,本身就基本都是人工,采用简约计税,然后我们又把一部分劳务分包出去了,这种也是可以采用差额计税吗?请问差额计税开票该怎么开呢?
家权老师
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提问时间:09/17 10:12
#税务#
只是预交差额征收,开票还是全额开的
阅读 16
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老师好,请问注销时,做清算所得税申报,资产负债表里面还有其他应付款30多万,所有者权益-30多万。然后在做清算所得税申报时,产生所得税1万多,这个应该填写填写
小菲老师
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提问时间:09/17 10:11
#税务#
同学,你好 具体什么问题?
阅读 35
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税务登记后,三方协议怎么签
家权老师
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提问时间:09/17 10:09
#税务#
先去银行签,回来再电子税局登记
阅读 42
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小规模开票,税额部分是挂应交税费-应交增值税(小规模)吧?为什么上个会计挂应交税费-应交增值税-销项税额?
家权老师
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提问时间:09/17 10:06
#税务#
没事的,只要正确计算和交税就行,挂什么科目不影响的
阅读 46
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请问老师 老板的朋友有投资老板的饭店,老板跟他朋友协议每年年底给他分红,这种情况应该怎么在账上体现?老板的朋友拿到分红的话是不是需要交个税?
家权老师
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提问时间:09/17 10:04
#税务#
他是饭店的股东就要按分红交个税
阅读 56
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老师,我想问下,工程施工合同如果按进度或结算确认收入,合同支付条款中,支付按进度50%付款,那么我们开票也是按进度的50%开具发票确认收入。还是要按进度全额开票?这个符合确认收入的条件吗?
小菲老师
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提问时间:09/17 10:02
#税务#
同学,你好 按进度来开票的
阅读 75
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我司为火力发电厂(简称老厂),为推动城市东部城区整体品质和街区形象提升,我司异地搬迁建立新厂(新厂是新注册成立的公司,老厂搬迁结束后注销),2020年政府部门与老厂签订征收补偿协议,按照协议约定,政府对老厂房屋及设备的损失、土地、人员安置等方面给与补偿。21年1月收到50%补偿款,记账在其他应付款,未确认收入,当时未交企业所得税。收到的补偿款也未用于新厂的投资建设,新厂所有资产全部为重新购置、建设。从2025年4月,老厂开始关停并分批次向政府移交资产,计划25年底前移交完毕。想咨询以下问题: 1、老厂收到的补偿款是否适用企业所得税政策性搬迁的相关规定,收到第一笔补偿款的当年是否应申报缴纳企业所得税; 2、除了企业所得税,关于老厂搬迁还涉及哪些税费,应该在什么时候申报纳税。
小锁老师
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提问时间:09/17 09:55
#税务#
1 这个的话,收到第一笔补偿款,是不需要申报所得税的,这个如果是资产购置超过补偿那部分,超过的部分申报,是没有税款的
阅读 179
收藏 1
现在的材料发票可以抵扣吗
小菲老师
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提问时间:09/17 09:54
#税务#
同学,你好 专票可以抵扣
阅读 20
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老师,由于注册新公司在异地,电子税务局财务人员的实名认证还需要去大厅采集吗?
宋生老师
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提问时间:09/17 09:49
#税务#
你好,现在一般是APP采集
阅读 47
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请问老师旅行社开的发票为啥有税额,但是税率那只有几个星号,不显示税率是多少个点,是怎么回事呢
文文老师
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提问时间:09/17 09:48
#税务#
旅行社启用了差额开票模式
阅读 100
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你好老师,exw有提单吗?
家权老师
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提问时间:09/17 09:48
#税务#
提单的存在性:尽管EXW模式下卖方不负责运输,但若买方选择海运或需物权凭证的运输方式,承运人仍会签发提单。提单由买方或其指定的货代作为“单证托运人”从承运人处获取。
阅读 18
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老师,有税和免税的普通发票可以开在一张发票上吗?一个是免税业务,一个是6%的
文文老师
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提问时间:09/17 09:48
#税务#
有税和免税的普通发票可以开在一张发票上。
阅读 41
收藏 0
公司购买的车辆,可以一次性摊销,抵扣企业所得税吗?
文文老师
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提问时间:09/17 09:47
#税务#
可以,公司购买的车辆,可以一次性摊销,抵扣企业所得税
阅读 54
收藏 0
对方欠我们货款,原本说不开发票打算走私户,不申报这个收入,后面一直没给我们这个货款,公司就起诉对方了,然后法院把他的钱强制执行划扣到我们公司的账户上了,这个款如果不申报收入是不是存在很大风险
家权老师
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提问时间:09/17 09:43
#税务#
是的,那个必须要申报收入的
阅读 29
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老师,这个1.2是啥意思
家权老师
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提问时间:09/17 09:36
#税务#
20%是烟叶税的,1.2就是买价加烟叶税
阅读 44
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请教一下 有么有给临时工搬运工参加人身保险 关键是人员不固定 有时候上班就1-2小时 有参加过此类保险的,能分享一下吗 谢谢
宋生老师
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提问时间:09/17 09:36
#税务#
你好,这种一般就是买商业险了。
阅读 15
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购进设备税率是17%,现在报废发票怎么开?
文文老师
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提问时间:09/17 09:34
#税务#
购进设备税率是17%,现在报废发票开13%
阅读 51
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老师,小规模售卖茶具税率多少?我收到发票税率0
文文老师
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提问时间:09/17 09:33
#税务#
小规模售卖茶具税率1%
阅读 37
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公司名下没得车,加油费专用发票可以用吗,我们公司是做加工的
文文老师
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提问时间:09/17 09:29
#税务#
若有租赁车辆,有租赁发票,可以用
阅读 21
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