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生产企业超期申报 填写出口信息的(出口货物销售额币种汇率是为出口当月第一个工作日的汇率,例如7.3) 例如银行回单显示汇率7.1 ①填写收汇信息的(出口货物收汇币种汇率是要填7.1还是7.3) ②凭证总金额:其实对方转进来5000但是减了30手续费,显示货币4970,这种情况凭证总金额填5000还是4970
朴老师
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提问时间:05/12 11:33
#税务#
①收汇信息填 7.1,按实际收汇汇率。②凭证总金额填 4970,实际收款额,手续费 30 单独计财务费用。
阅读 70
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请问经营账是什么意思
文文老师
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提问时间:05/12 11:33
#税务#
经营账其实就是内账
阅读 11
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老师:办公室装修,开13%的专票可以抵扣吗?
文文老师
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提问时间:05/12 11:33
#税务#
办公室装修,开13%的专票可以抵扣。
阅读 43
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我们公司赠送了另一个公司一项固定资产,我们正常做了视同销售处理,缴纳了增值税等相关税费,请问我们因该赠送业务产生的损失能否在企业所得税税前扣除(比如我们视同销售时未收的应收款项,或者资产处置损失等)
朴老师
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提问时间:05/12 11:33
#税务#
公益性捐赠:年度利润总额 12% 以内部分当年可扣,超限额部分可结转后三年扣除;非公益性捐赠,相关损失不得在税前扣除,汇算清缴需纳税调增。要留存好相关资料。
阅读 10
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请问保安服务劳务派遣差额征收专票这样开正确吗?
家权老师
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提问时间:05/12 11:30
#税务#
是的,就是那样开具的
阅读 75
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登录电子税务局里,显示要报送财务报表年报(2024年),点击填写申报表后,列表里有资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、企业会计准则附注。请问这些都是需要填写的吗?
宋生老师
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提问时间:05/12 11:27
#税务#
你好,一般只需要资产负债表,利润表,现金流量表。
阅读 12
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老师,个体工商户可以自行开专票吗
家权老师
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提问时间:05/12 11:25
#税务#
个体工商户可以自行开专票的哈
阅读 24
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4月份按面值4.5元每单充值快递单号,充了1000单金额转给4500元快递公司,次月结算快递费1000单费用3500元,返回差1000元,这个1000元在5月15号给充值新的单号,我想问会计分录怎么做全部?
朴老师
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提问时间:05/12 11:25
#税务#
4 月份充值时 借:预付账款 4500 贷:银行存款 4500 次月结算时 借:管理费用 / 销售费用等(根据快递费归属部门确定科目 ) 3500 贷:预付账款 3500 收到返还差额并用于新单号充值(5 月 15 日 ) 借:预付账款 1000 贷:预付账款 1000 ,这里相当于将之前多付的款项转作新的预付充值款 。
阅读 48
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老师,厂房对外出租的税率是多少?
家权老师
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提问时间:05/12 11:23
#税务#
厂房对外出租的税率是一般纳税人9%,小规模5%
阅读 56
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我们公司做了有未开票收入,对应的有为开票成本,合理吗
家权老师
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提问时间:05/12 11:23
#税务#
成本需要取得发票才能税前扣除
阅读 38
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这笔业务是否合规以及整改
暖暖老师
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提问时间:05/12 11:20
#税务#
你好,年末坏账准备余额100+80=180 余额增加180-100=80 所以做法不对,需要纳税调增80
阅读 175
收藏 1
老师,咨询一下,我们公司卖自己使用过的二手车,二手车交易市场是开1万的发票,我们实际卖14万,我们公司没有再另外开票,报税报未开票收入14万,按简易计税3%减征2%的,报税的金额跟二手车交易市场的金额不一致有影响吗?税务局会不会找过来?
家权老师
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提问时间:05/12 11:17
#税务#
不会的,按实际收入申报就行
阅读 10
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汇算清缴缴纳企业所得税要怎样做账!在4月缴费了。
文文老师
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提问时间:05/12 11:17
#税务#
借:所得税费用或未分配利润 贷:应交税费-企业所得税
阅读 10
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我们是口腔门诊,然后卖牙膏,然后月底门诊会把这部分的营业额转出来全部给员工,员工再转给门诊这部分原材料的钱,这个如何做账呢老师?
宋生老师
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提问时间:05/12 11:17
#税务#
这个账怎么做呢 老师?
阅读 90
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税务处理是是否合规,不合规的话怎么处理
朴老师
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提问时间:05/12 11:14
#税务#
不合规。政策规定市场调查研究费用不属于可加计扣除的研发费用范围,企业将含 50 万元市场调查研究费用的全部 237 万元研发支出都按 100% 加计扣除不对,应剔除 50 万元,按 187 万元进行加计扣除。
阅读 166
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电子加工,只是加工的,请问怎么报税呢
文文老师
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提问时间:05/12 11:11
#税务#
若是一般纳税人,按加工13%报税
阅读 11
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请问一下24年有预估成本及无票费用,做完年度汇算清缴已经调增了,是不是帐还得做一比调整损益的科目,借:以前年度调整损益,贷:利润分配-未分配利润
家权老师
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提问时间:05/12 11:09
#税务#
是的,需要把以前年度调整损益科目结转到利润分配
阅读 34
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24年新办企业未享受小微企业六税两费减半优惠政策,25年5月做更正申报,但企业所得税年报更正申报显示更前期利润表,负债费数据对不上,如何处理
宋生老师
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提问时间:05/12 11:06
#税务#
你好,你要先更正之前数据,然后再回来更正现在的。
阅读 193
收藏 1
税务处理是否合规,存在问题的话怎么整改
朴老师
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提问时间:05/12 11:02
#税务#
不合规。免租期应按房产原值缴房产税,公司未缴。整改:补缴 2022 年 6 - 8 月按房产原值算的房产税( 2000×(1 - 30%)×1.2%÷12×3 = 4.2万元 );调账补记分录;后续准确区分从价、从租计征申报。
阅读 92
收藏 0
老师,职工受伤公司赔付的金额,做了营业外支出,汇算清缴时是否要调增
文文老师
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提问时间:05/12 11:02
#税务#
职工受伤公司赔付的金额,做了营业外支出,汇算清缴时,不要调增
阅读 46
收藏 0
老师好,现在这个界面更改了,怎么操作的呢,都点击不了
家权老师
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提问时间:05/12 11:02
#税务#
我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废
阅读 32
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请问老师汇缴现金流量表不填行不?最早我看企业没填,后来填了两年数据也不是很准算,今年不填了会有啥问题吗
家权老师
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提问时间:05/12 10:59
#税务#
那么今年还是不填就行
阅读 13
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老师我报表里有一个其他收益3786.85,填税务报表的时候没有其他收益我这3786.85应该填在哪里
郭老师
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提问时间:05/12 10:56
#税务#
放到营业外收入里面去, 你看一下你税务申报表,这个表头是是不是小企业会计准则
阅读 41
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我们建厂房的时候是包给老板另外一个公司做的,现在厂房建起来了,也在开始生产,另外一个公司记账给我们厂房花了900多万,但是他们无法给我们开票,无法办理竣工结算,建厂房时,我们自己公司花费的钱,也一直挂在在建工程,请问,这笔账我后期该如何处理
李老师A
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提问时间:05/12 10:56
#税务#
你好,同学,为啥无法开票,无法办理竣工结算啊?
阅读 42
收藏 0
老师,合同签订是6个点,安装和调试费,这个开票名称怎么写?
文文老师
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提问时间:05/12 10:51
#税务#
现代服务*调试服 务
阅读 14
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汇算清缴前上一年度的原材料的发票没收到,汇算清缴进行纳税调增。那么调增是在哪个表的哪一项填写
文文老师
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提问时间:05/12 10:48
#税务#
纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增
阅读 88
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老师好,个人在公司发布的征集图片的活动中获奖,公司向个人支付奖金,并按照偶然所得进行个税的代扣代缴申报,个人需向公司提供发票吗
家权老师
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提问时间:05/12 10:47
#税务#
按偶然所得申报不需要发票,那个不是增值税行为
阅读 33
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老师,公司统一购买工装,销售方给开具的广告宣传费,发票可以用吗?
宋生老师
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提问时间:05/12 10:45
#税务#
你好,可以的,可以使用了。
阅读 45
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老师,我想问一下,民办非企初中购买的理财收益怎样填报增值税?应该填在增值税主表还是附表中?填在哪行哪列?
宋生老师
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提问时间:05/12 10:44
#税务#
你好,其实这个建议你直接冲减费用。除非税务局要求你们交增值税。
阅读 23
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老师,这是工商年报,需要填的公司人数,请问,我们公司找的劳务派遣公司的员工,我们给发工资的,也填在这里面吗?
家权老师
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提问时间:05/12 10:44
#税务#
再你们公司发工资和申报个税交社保,就要填,只是代付工资,对方申报就不填
阅读 27
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