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公司平整场地813700元,可以一次性入账?检测站房屋修建及装修折旧折几年?
刘艳红老师
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提问时间:05/10 15:06
#税务#
您好,这个金额太大了,建议计入长期待摊费用,分几年平摊吧,检测站房屋修建及装修这个也是计入长期待摊费用,按三年来摊销
阅读 31
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老师股权变更,怎么操作,详细流程
邹老师
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提问时间:05/10 15:00
#税务#
你好,股东之间签订股权转让协议,修改公司的章程,提供相关资料去工商局办理股权变更登记
阅读 59
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公司充值钱到酒店会员卡之类的做为招待客户入住的可以直接挂招待费吗?明细分录吗
刘艳红老师
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提问时间:05/10 14:53
#税务#
您好,要消费了,开了正式发票才可以
阅读 40
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我们给个体户开发票,但是企查查上没找到这个个体户的信息,能开么
刘艳红老师
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提问时间:05/10 14:42
#税务#
您好,只在这个个体存在,是可以开的
阅读 42
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老师,公司购买的合家福预付款,这个卡存在个税风险吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/10 14:30
#税务#
您好,不用,这个用发票直接入账就可以了
阅读 24
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例如,公司注册资金100万,实缴了100万,要转让50%股份,公司盈利10万,转让价=实缴50万+盈利10万*50%=55万;分红个税=10万*50%*20%;再交印花税;问题1:案例算不算是溢价转让,要交:净资产110*50%*20% ? 问题2:还要交转让收入55-原值50=5*20% ?
小菲老师
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提问时间:05/10 14:30
#税务#
同学,你好 1溢价 2需要
阅读 82
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境内公司出口货物至境外公司,境外账户已转账,请问税务怎么处理,有什么优惠政策
郭老师
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提问时间:05/10 14:25
#税务#
借应收账款,贷主营业务收入, 借银行存款,贷应收账款差额做到财务费用。 增值税申报表里面填写附表一 你看一下这个能退税吗?能退税的,符合退税要求的,可以申请出口退税
阅读 56
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投资收益会影响利润,导致企业所得税增加吗
邹老师
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提问时间:05/10 14:22
#税务#
你好,正数的投资收益 是会导致利润总额增加,进而导致所得税增加的
阅读 53
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老师,公司的工会委员会,经济性质属什么?委员会持股占比40%,那税务的纳税基本信息,投资方的经济性质应该选什么?
小菲老师
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提问时间:05/10 14:16
#税务#
同学,你好 属于群众组织
阅读 72
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请问一下老师,收回投标保证金缴纳5%增值税这条政策原文是什么啊?
刘艳红老师
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提问时间:05/10 14:12
#税务#
《中华人民共和国增值税法》 金融服务的增值税税率为6%(一般纳税人)或3%(简易计税),但需明确利息是否属于“金融服务”范畴1。 存款利息是否被定义为“金融服务”存在争议,需结合具体政策解释。 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 第五十七条规定,招标人应退还投标保证金及银行同期存款利息。此条款明确利息的合法性,但未直接涉及税收
阅读 337
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老师,请问一下现在有个公司,老板没经营了,但是要给自己还有一个员工买社保。但实际也没发工资了,那我账务上要怎么处理和做分录,还有报税,社保公司承担
apple老师
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提问时间:05/10 14:11
#税务#
同学你好, 假如 不发工资,只是交社保,那么,公司给交的社保可以看作是员工和老板的工资, 我给你写
阅读 36
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老师,什么情况下需要填报增值税附表三
刘艳红老师
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提问时间:05/10 14:08
#税务#
您好,增值税申报表附表三在纳税人提供服务、销售不动产和无形资产有扣除项目的情况下需要填写。 增值税申报表附表三是针对服务、不动产和无形资产项目的纳税申报。在填写时,需要根据实际情况填写扣除项目,主要包括以下情况:准予扣除的税费;扣除已支付税费;扣除未申报缴纳的税费;准予扣除的捐赠额;准予扣除的其他税费或费用
阅读 56
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在超市买的水果,超市开的普票属于自产农产品吗
段天峰老师
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提问时间:05/10 13:58
#税务#
当然不属于了 因为超市部生产水果
阅读 49
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技术转让的收入不是营改增免税项目吗,为什么还要交税
郭老师
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提问时间:05/10 13:54
#税务#
需要符合要求才可以的 享受条件: 技术转让、技术开发需符合《销售服务、无形资产、不动产注释》中“转让技术”“研发服务”的定义。 合同认定登记:需携带技术合同及相关材料(如企业营业执照等)到注册地科技主管部门(如福建省科学技术厅)进行技术合同认定登记。
阅读 68
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老师我四月接手一家公司,我在哪个模块查询企业所得税申报了没有
郭老师
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提问时间:05/10 13:41
#税务#
我要查询】→【一户式查询】→【申报信息查询】,输入查询条件(如税种选择“企业所得税”)即可查看申报记录,
阅读 80
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供应商给单位开具的专票,为什么在电子税务局未勾选明细里,只能查看到蓝字发票,而查看不到红字发票呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/10 13:31
#税务#
您好,对方没有红冲,所以就不骨红字发票
阅读 40
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装修工人买的工作服发票进项可以抵扣吗
郭老师
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提问时间:05/10 13:30
#税务#
你好 需要劳动保护的可以的
阅读 40
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老师,财务年报成本如果结转的和第四季度不一致不行吧,是不是要调成一致的
刘艳红老师
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提问时间:05/10 13:29
#税务#
您好,最好是年报按第四季度的来
阅读 63
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每个月月底除了要计提附加税,把附加税结转到税金及附加去。还需要计提哪些税吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/10 13:08
#税务#
您好,还有增值税,水利建设税,季度还要计提企税,公司核定了什么税,一般就要计提
阅读 64
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最后一道题哪位老师帮我做一下吧,谢谢啦
apple老师
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提问时间:05/10 13:02
#税务#
同学你好。你漏发题目了, 不知道我会不会做。
阅读 43
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老师,电子火车票勾选了,附表二是填几个地方
小任老师
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提问时间:05/10 12:59
#税务#
同学你好,电子火车票勾选后,是跟正常专票一样抵扣的,不用单独再去填写了,只有是以前那种老的纸质火车票需要手动计算后填写
阅读 23
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第10题的B选项到底是正确的还是错误的,网上答案不一致
郭老师
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提问时间:05/10 12:50
#税务#
你好 B是正确的 正确 他的意思就是你从6月份开业,那就6~12月份为一个纳税年度。
阅读 60
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请问老师,这里应该选什么??
郭老师
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提问时间:05/10 12:48
#税务#
减半是吧 是的话不要在这里选择 申报表会自动减免
阅读 35
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老师,我申报时候选了2张电子铁路票,申报表怎么填?
刘艳红老师
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提问时间:05/10 12:41
#税务#
您好,是把这两张认证了,是吧
阅读 33
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2025年税务师课啥时候更新
刘艳红老师
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提问时间:05/10 12:31
#税务#
您好, 这个可能在六月左右就会更新了
阅读 234
收藏 1
最后一个不定项哪位老师帮我做一下,谢谢啦
郑慧芳老师
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提问时间:05/10 12:31
#税务#
同学您好,稍等我看下题
阅读 34
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哪位老师帮忙做一下题,谢谢
朴老师
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提问时间:05/10 12:02
#税务#
同学你好 稍等一下哦
阅读 28
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你好,老师。去年年底有一个员工提前预支了工资,我做分录时,是借:应付工资 其他应收款, 贷:银行存款,今年二月份我请假没有在,之前的会计在2月份发放工资时直接做成借:应付工资,贷:银行存款款,我现在要修改,要怎样修改,我也有点迷糊了。
郭老师
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提问时间:05/10 12:00
#税务#
借其他应收款 贷应付工资
阅读 31
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老师,你好。请教下员工培训费可以抵扣进项吗?所得税可以全额扣除吗
刘艳红老师
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提问时间:05/10 11:58
#税务#
您好 取得增值税专用发票,只有在获得增值税专用发票的情况下,才能对培训费的进项税进行抵扣。这是因为增值税专用发票是唯一能够用于抵扣税款的合法凭证。 不属于不可抵扣范围,培训费专用发票的进项税金必须不属于《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定的不可抵扣范围,例如非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或个人消费等。
阅读 31
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老师,我们公司有个员工谈的是税后到手工资比如是1万,个税,社保都是公司承担,这个税前工资怎么倒退出来呀,个税还要体现出来?
郭老师
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提问时间:05/10 11:52
#税务#
你好,体现不体现都行,你如果不想麻烦的话,你就不用体现了
阅读 67
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