关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师。社保滞纳金允许扣除吗
家权老师
|
提问时间:05/12 16:04
#税务#
那个允许扣除的,税收滞纳金才不可以
阅读 46
收藏 0
这好,一般纳税人,高企,请问公司软件即增即退项目有5万多,一般项目有20几万,但是进项税金放在了一般项目,因为没有属于属于即征即退分摊的进项,请问这样不可以吗?
李老师A
|
提问时间:05/12 16:03
#税务#
一般项目与即征即退项目需要分开做账。
阅读 50
收藏 0
请问有会计职位层级图吗?麻烦发下,谢谢
宋生老师
|
提问时间:05/12 16:02
#税务#
你好,这个本身没有了。是企业根据实际需要设置的。 总监-经理-主管-会计专员。
阅读 28
收藏 0
老师帮我看看这个怎么合适
刘常虹老师
|
提问时间:05/12 16:01
#税务#
可以说的详细一点吗?
阅读 36
收藏 0
您好老师,运输的重型半挂大车交的保险可以一次性计入费用吗?
文文老师
|
提问时间:05/12 16:01
#税务#
运输的重型半挂大车交的保险可以一次性计入费用。
阅读 24
收藏 0
老师,是不是个人所得税汇算需补金额未超400的不用补税,这个汇算补了的可不可以申请退?谢谢
刘艳红老师
|
提问时间:05/12 16:00
#税务#
您好,可以的,这个不退税看你自已
阅读 38
收藏 0
老师好,我们企业所得税是零申报的,因为公司没有业务,现在纳税调整项目明细表也是零报吗
文文老师
|
提问时间:05/12 15:56
#税务#
是,现在纳税调整项目明细表也是零报
阅读 16
收藏 0
保洁服务公司只为员工购买工伤险吗?有什么方案为员工购买 意外险?
宋生老师
|
提问时间:05/12 15:55
#税务#
你好,可以买商业的意外险。
阅读 68
收藏 0
公司收到采购发票,但是没有销售需要交税吗,后续也不会销售货物
文文老师
|
提问时间:05/12 15:55
#税务#
后续也不会销售货物,通常不用申报
阅读 43
收藏 0
老师,如果我们租了一个商铺,房产税由我们交,这个房产税的计税依据是什么
宋生老师
|
提问时间:05/12 15:55
#税务#
你好,这个 是按租金来交。
阅读 28
收藏 0
正常计提工资和发放怎么做,我们是单位给交社保然后从工资里在扣除自己支付的那部分?老师
家权老师
|
提问时间:05/12 15:55
#税务#
比如:工资6000,单位部分社保1000、个人部分社保自行承担500,个税15。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6000 贷:应付职工薪酬-工资6000 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资月份扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6000 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税15 库存现金/银行存款5485 4申报月份做杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税,申报工资收入6000,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税15 贷:银行存款15
阅读 132
收藏 1
老师,公司自然人股东要转让股权,注册资本到账总的是200万,他占股50万,未分配利润金额有10万。这样的话。他的转让价格和收入应该是怎么填写呢?如果是平价转让的话,
家权老师
|
提问时间:05/12 15:54
#税务#
需要交个税10*25%*20%的,可以按50万平价转,交印花税
阅读 24
收藏 0
一般纳税人公司销售蔬菜可以开一个点的税率吗?
文文老师
|
提问时间:05/12 15:48
#税务#
一般纳税人公司销售蔬菜可以开免税税率
阅读 25
收藏 0
老师,我们公司有一笔收入,没开票,是个人收款,打进了公司的账户,我如何做账?
家权老师
|
提问时间:05/12 15:46
#税务#
未开票收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税
阅读 15
收藏 0
老师,你好!一般纳税人开专票税率13,如果客户开普票税率也是13吗
刘艳红老师
|
提问时间:05/12 15:45
#税务#
您好,是的,开普票也是13%的
阅读 58
收藏 0
住宿费可以抵扣进项吗
宋生老师
|
提问时间:05/12 15:44
#税务#
你好,可以的,可以抵扣。
阅读 36
收藏 0
老师好!我司贸易公司25年4月开始是一般纳税人,每月库存商品的结存是0,销售发票开票额度一直不够,25年4月份开销售发票开到24年4月仓库出库(小规模)的数据,成本金额50万,销售金额80万。分录都是 借 发出商品 贷 库存商品,借 主营业务成本 贷 发出商品。25年4月是一般纳税人,这个开票的数据是24年4月的仓库数据,成本怎么算,分录怎么做,收的进项票也是24年4月入库的,进项票可以在25年4月可以认证抵扣吗?
朴老师
|
提问时间:05/12 15:44
#税务#
成本按已明确的 50 万计算。分录为确认收入时,借 “应收账款” 等,贷 “主营业务收入” 和 “应交税费 - 应交增值税(销项税额)”;结转成本时,借 “主营业务成本” 50 万,贷 “发出商品” 50 万。24 年 4 月的进项票因业务发生在小规模期间,不能在 25 年 4 月认证抵扣。
阅读 42
收藏 0
老师工商年报社保基数怎么快速统计数据
家权老师
|
提问时间:05/12 15:43
#税务#
只有平时打印申报表,直接看缴费基数
阅读 12
收藏 0
小规模物业公司代收水电费需要给住户开水电费发票吗?一个季度预收水电费超过30万元怎么申报税费?
宋生老师
|
提问时间:05/12 15:42
#税务#
你好,代收的话不用。如果水电公司开给物业公司,那么物业公司就要开给客户。
阅读 78
收藏 0
申报代扣劳务报酬个税时,允许扣除的税费指什么
家权老师
|
提问时间:05/12 15:42
#税务#
...
阅读 57
收藏 0
老师,个税里面有一项专项附加扣除信息,可以在自然人扣缴端直接录入吗?还是需要他们自己下载个税填写
刘艳红老师
|
提问时间:05/12 15:42
#税务#
您好,可以公司录,也可以个人自已录
阅读 68
收藏 0
老师,企业弥补亏损一般企业是可以弥补5年内的对吧,去年亏损,今年盈利,是拿今年的应纳税所得额-以前年度亏损再计算税费吗?
家权老师
|
提问时间:05/12 15:40
#税务#
是的,就是那样申报的
阅读 45
收藏 0
老师财务账上抹零的,要不要纳税调增?谢谢老师
文文老师
|
提问时间:05/12 15:40
#税务#
财务账上抹零的, 不要纳税调增
阅读 34
收藏 0
老师,税务通知,个税集中申报什么意思?
文文老师
|
提问时间:05/12 15:38
#税务#
意思是让公司代为申报个税汇算
阅读 19
收藏 0
老师,你好,请问21年是小规模的,买进来二手车开进来发票,22年是一般纳税人,现在把这个二手车处置了开出去发票要交几个点税?符合简易计税
宋生老师
|
提问时间:05/12 15:36
#税务#
你好,这个是3个点减按2个点交
阅读 23
收藏 0
我想问一下去年做了一笔红冲暂估,但没有任何需要红冲的,想当于多红冲管理费用12000,来达到了公司盈利,现在这12000是调增还是调减
郭老师
|
提问时间:05/12 15:35
#税务#
你好,纳税条件因为你多红冲了管理费用。
阅读 262
收藏 0
你好,个税的工资,不管是外地的还是本地的,是不是只要1个月加起来超5000就是要交税的
家权老师
|
提问时间:05/12 15:35
#税务#
是的,汇算的时候就是那样子
阅读 19
收藏 0
老师,我想咨询一下,企业所得税退税申请已经提交到专管员那里了,专管员说我们退税金额需要调整一下,那是不是要等专管员退回退税申请,我再更改企业所得税汇算清缴报表
家权老师
|
提问时间:05/12 15:35
#税务#
您可以先更正汇算,然后等退回的时候再重新申请
阅读 58
收藏 0
所得税汇算清缴,资产总额怎算
刘艳红老师
|
提问时间:05/12 15:33
#税务#
您好,企业所得税汇算清缴资产总额的计算方法是按照纳税人全年资产总额季度平均数来确定,具体计算公式为:全年资产总额季度平均数=全年各季度平均值之和÷4,其中季度平均值=(季初数值+季末数值)÷2
阅读 32
收藏 0
客户少打2.4元,我们之前挂的应收比方是102.4,但是客户打了100,这个2.4如何处理?
家权老师
|
提问时间:05/12 15:31
#税务#
那个2.4元计入财务费用-折让
阅读 29
收藏 0
上一页
1
...
417
418
419
420
421
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问