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注销前有19万预付款收不回来发票,有啥后果
刘艳红老师
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提问时间:05/11 21:23
#税务#
您好,这个没事,调到营业外支出就可以
阅读 26
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老师,请问正常情况下,所得税费用就是我缴纳所得税的金额吧?如果存在递延所得税资产的话,所得税费用是不是就是两者之和?
郭老师
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提问时间:05/11 20:58
#税务#
所得税费用=应交所得税+递延所得税负债-递延所得税资产
阅读 31
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注销前,固定资产怎么清理,需不需要交税?
高辉老师
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提问时间:05/11 20:39
#税务#
你好,主要看公司的净资产是负数吧,公司是负数亏损较大,可以不用处置固定资产 如果处置固定资产是需要交增值税的
阅读 49
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企业实际资产损失,追补确认到损失发生年度扣除,也就是3年前。请问如何做账?如何在税务局申报?是改三年前的财务报表吗?
张瑞雪老师
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提问时间:05/11 20:24
#税务#
你好,是税务局通知你们公司要做纳税调整么?
阅读 45
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老师A105050这个表要填社保吗
董孝彬老师
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提问时间:05/11 19:58
#税务#
您好,要填的,五基本社会保障性 就是公司承担的五险
阅读 23
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老师你好,购买的超市购物卡的发票开给单位可以进单位成本吗
Fenny老师
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提问时间:05/11 19:45
#税务#
你好,这个购物卡作为职工福利,就算作企业职工福利费用。
阅读 34
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老师,假如我是100%转让股权,净资产是100,投资额是200,如果按平价转,是按100还是200呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/11 19:11
#税务#
您好,平价是按你的投资款200
阅读 49
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老师,请问我公司办理股权转让,未分配利润是-100万,净资产是200万,转股10%,原始投资额是50万,那是按多少转才是安全呢,交最少的税
董孝彬老师
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提问时间:05/11 18:32
#税务#
您好,公司净资产 200 万,转股 10%,从合规及税务角度,按净资产计算的 20 万 200*10% 转股较安全且交税少。因为税务机关会关注转让价格,明显偏低无正当理由可能被核定。按净资产确定转股价格,符合市场公允价值,能避免被税务机关认定为价格偏低而进行核定调整,降低了税务风险。 印花税:双方按转让金额 0.05% 缴纳,20 万转股的印花税为 200000*0.05% = 100 。 所得税:个人转让:按 财产转让所得 ,税率 20%,应纳税所得额 = 转让收入 - 股权原值 - 合理费用。假设原始投资额 50 万对应 100% 股权,转 10% 对应原值 5 万,不考虑合理费用,应纳税所得额为 20 - 5 =15 万,个税为 15*20% = 3 万。 企业转让:并入应纳税所得额,一般税率 25%,应纳税所得额计算同个人转让,企业所得税为 15*25% = 3.75 万 。
阅读 56
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为什么汇算清缴上年度销售费用100,这个年度销售费用1万多会提出警示
明琪老师
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提问时间:05/11 18:10
#税务#
您好亲!这个警示只是系统提示,相差超过50%都会提示。只要是真实发生的就没有问题,继续申报就可以
阅读 14
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老师您好,我们公司跟抖音签了合同,收入给抖音开的直播费,想问下充值打赏这块问题,运营给抖音冲钱购买抖音币,抖音给我们公司开票,主播打赏的钱从公司直接转给主播,主播不开票可以吗
小正老师
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提问时间:05/11 18:01
#税务#
你好,主播不开票,给主播的打赏,按劳务费申报个税吗?
阅读 107
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老师,老板刚成立一家专门运输混泥土水泥的运输公司,购入了10辆二手运输车取得的二手车销售统一发票,然后购买了车辆保险还有司机的责任险,取得的专票。还有购入了好多的畜电池轮胎,像这些专票都可以抵扣增值税吗?然后像保险和柴油都分类计入营业成本吗?轮胎电池呢?直接计入营业成本还是计入库存?还有取得一些维修费的普票,是计入营业成本还是计入费用?
段天峰老师
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提问时间:05/11 17:58
#税务#
只要是专用发票都可以抵扣,
阅读 40
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老师,您好!之前增值税有留底,实际缴纳的增值税会少,那我现在未交增值税的余额不对,怎么办?
apple老师
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提问时间:05/11 17:30
#税务#
同学你好,实际缴纳比账上少,是不是 因为 享受 优惠税率的原因, 如果是的话,账实差异 计入 营业外收入
阅读 57
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老师销售发货没开票结转陈本么?
刘艳红老师
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提问时间:05/11 17:25
#税务#
您好,如果你做了无票收入就要结转,没有确认收入就不用结转
阅读 35
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老师,高管200万如何节税
刘艳红老师
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提问时间:05/11 17:14
#税务#
您好,可以要他开票进来,或买最好基数的公积金,他可以全额取出来的
阅读 15
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老师,金银珠宝开零售店选个体户还是公司,为什么
段天峰老师
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提问时间:05/11 17:09
#税务#
都可以的 ,主要看你像做大多啊的规模如果规模大做成公司,规模小个体户也行
阅读 15
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老师,股东成立和个体户工作室,给公司开咨询服务发票来分流利润,这个有可操作性吗?会有什么税风险呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/11 16:48
#税务#
您好,现要个体也要成本票的,如果个体开了没有成本票,也一样被查的
阅读 20
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子公司注销需要填写投资收益纳税调整明细表吗
小锁老师
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提问时间:05/11 16:45
#税务#
您好,这个的话是不需要填写的,这个
阅读 36
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同一个员工两家公司都有工资收入怎么申报
刘艳红老师
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提问时间:05/11 16:40
#税务#
您好,两家公司分别申报就可以
阅读 39
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个体工商户餐饮业开了增值税发票,比如开了30000,这个需要交多少税收?还是说没有到起征点就不用交税?
刘艳红老师
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提问时间:05/11 16:37
#税务#
您好,季度开票不超过30W免税
阅读 18
收藏 0
老师 我们公司2020年从个人手里买了一个二手车 ,当时没有专票也没抵扣过,现在我们把它卖了,可以3%减按2%计税吗
郭老师
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提问时间:05/11 16:25
#税务#
单位是一般计税的13% 当时没有抵扣,是因为你们取得的发票不合格
阅读 1184
收藏 5
老师你好!个税汇算清缴是按多少金额交税的比例不一样
刘艳红老师
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提问时间:05/11 16:23
#税务#
您好,这个是个税的年表,你看下
阅读 19
收藏 0
老师,开发票时,输入单位名称后 下方税号不能自动带出来,需要手动输入。这样的开票没问题吧。我还是第一次遇到 以前都是单位名称输进去税号自动就带出来了
郭老师
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提问时间:05/11 16:19
#税务#
你好 对的 没有关系的
阅读 75
收藏 0
老师,你好!想请教一个问题,就是我们2024年向集团公司借款5000万,借款利率假设是5%,那么我们现在在做汇算清缴扣除类项目的利息支出调整的时候,我们用金融企业同期同类贷款利率的参考利率是看银行的LPR吗,但是银行2024年中每个月的LPR都会调整,那么我们在确定这个金融企业同期同类贷款利率应该怎么确定的?谢谢!
小锁老师
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提问时间:05/11 16:17
#税务#
您好,这个是看银行LPR每个月20号公布的这个利率,就可以的
阅读 31
收藏 0
我小规模纳税人,4月份开了三千块钱发票,企业问能不能开点成本票来抵扣,你觉得要不要开了?
刘艳红老师
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提问时间:05/11 16:09
#税务#
您好,公司有申报工资吗?
阅读 29
收藏 0
这道大题的最后一问全年一次性奖金为什么要按月计税
郭老师
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提问时间:05/11 16:07
#税务#
不是按月计税 计算方法参考
阅读 149
收藏 0
我是小规模,对方是一般人,是服务业务,如果我们给他开了3%专票,他会让我们再给他补3%的税钱吗
刘艳红老师
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提问时间:05/11 15:48
#税务#
您好,这个合同约定,一般是不用补的,小规模只能开3%或1%的发票
阅读 44
收藏 0
劳务报酬所得不是以收入减除20%的费用后的余额为收入额吗,为什么不选a
郭老师
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提问时间:05/11 15:34
#税务#
超过4000的是扣除20%的费用之后再乘以税率 4000以下的就是-800之后乘以税率就行
阅读 252
收藏 1
当年的付款,次年才收回成本发票,那这笔成本费用应该扣除在当年还是次年
刘艳红老师
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提问时间:05/11 15:32
#税务#
您好,如果是当年做了暂估,可以直接抵扣当年的,如果没有做暂估,就入次年里面
阅读 60
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公司零申报税人员采集怎样输入
刘艳红老师
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提问时间:05/11 15:18
#税务#
您好,你直接以法人名义进去申报就可以
阅读 29
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灵芝、天麻、藏红花这些可以开成初级农产品吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/11 15:11
#税务#
您好,灵芝、天麻、藏红花这些可以开成初级农产品。 初级农产品是指未经加工或仅经过简单加工的农产品,包括新鲜的蔬菜、水果、谷物、肉类、蛋类等。这些产品通常保持了其原始的自然状态,没有经过深加工或添加其他成分。根据搜索结果,天麻是可以用做初级农产品的,没有什么影响
阅读 33
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