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问题已解决
我想问一下去年做了一笔红冲暂估，但没有任何需要红冲的，想当于多红冲管理费用12000，来达到了公司盈利，现在这12000是调增还是调减
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你好，纳税条件因为你多红冲了管理费用。
05/12 15:37
郭老师 
05/12 15:38
纳税调减刚才写错了
m576582468 
05/12 15:39
本年累计是-12000，填写在账栽金额也是-12000吗
郭老师
05/12 15:39
你好，税收金额填写12,000就可以了，是正数
m576582468
05/12 15:41
分录是这样的，把暂估的冲了，本年累计12300，有人说是调增，我有点蒙
郭老师
05/12 15:43
调增是什么？调增什么原因说一下。
m576582468
05/12 15:47
让我在账载金额填12300调增，说没有发票都要调增，把红冲调增了，我有点疑惑的是去年是因为红冲增加了利润，如果这笔在当年红冲的那不是利润减少了，如果汇算清缴调增不是增加了利润吗
郭老师
05/12 15:50
你没增加管理费用，他有什么发票？
m576582468
05/12 15:53
整年就这两笔分录，不知道怎么回事，暂估700也没有来发票，后面红冲应该是错误的分录想，一个应付一个应收，所以到汇算清缴到底该怎么处理
郭老师
05/12 15:56
借应付账款700
利润分配，未分配利润13000-700
贷应收账款13000
m576582468
05/12 15:57
分录是这样写，那汇算清缴就是调减对吗
郭老师
05/12 16:03
对的是的对的是的，这不降低了利润
m576582468
05/12 16:05
我调减了退税正常退吗
郭老师
05/12 16:09
你退税，税务局要求严格吗？要求严格的最好不要申请退税，因为税务局会要求查账。如果要求不严格的，可以申请退。
m576582468
05/12 16:13
我们公司是一般纳税人，退四百块钱，我觉得没必要去退，我该怎么调
郭老师
05/12 16:14
那就不要做汇算清缴了，汇算清缴不要调整。
郭老师
05/12 16:14
只做账务处理不就行了？
m576582468
05/12 16:15
什么意思不晓得
郭老师
05/12 16:18
你都只做上面的账务处理
汇算不调整报表不就不退税了
那个看不懂
郭老师
05/12 16:18
就两句话哪里看不懂
m576582468
05/12 16:19
意思只做账面处理，汇算清缴不管吗，正常按照之前的数据去申报
郭老师
05/12 16:20
是的对的是的对的
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