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请问广告公司给证券公司做广告引流客户服务,以及用自己的场地进行给学员做投资教学服务,我作为一名会计,有点怀疑公司是不是搞代客理财,证券公司那边会给返佣,公司后续会让我以广告服务费给对方开票,这种情况下如果我给对方开发票了,会有什么风险吗?
明琪老师
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提问时间:05/11 15:00
#税务#
您好亲!三流一致控制好,没什么问题
阅读 46
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老师,在海南自贸港符合相关条件可以享受个人所得税税率最高为15%的优惠政策,那比如,个人 A如果是股东同时又是公司的高管的话,如果预计公司当面利润有400万,那把300万作为奖金发放给A,同时公司的利润降到100万,这样可以吗?会有什么风险点吗?
朴老师
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提问时间:05/11 14:59
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 24
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老板把私人的车0元出租给公司,该车辆发生的费用能税前扣除吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/11 14:52
#税务#
您好,可以的, 这个能抵扣的
阅读 28
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老师我3月开具发票,5月要作废怎么办,我们是执行小会计准则做账
刘艳红老师
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提问时间:05/11 14:51
#税务#
您好,3月正常申报,5月红冲,就直接冲5月的收入和税费
阅读 31
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老师就是高速上的通行费的普票也可以抵专票的税吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/11 14:19
#税务#
您好,是的,这个是可以抵扣的
阅读 45
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只做过商贸类型的会计能去面试房地产公司会计能行吗?有什么不同?
董孝彬老师
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提问时间:05/11 14:18
#税务#
您好,当然可以,财务是相通的,基础会计原理相同,具备账务处理等通用技能;适应能力强很快可掌握新领域知识。 2.差异有核算:商贸聚焦商品购销存计价;房地产成本核算复杂,涉及多阶段成本归集分配。 收入成本确认上商贸按商品交付确认;房地产确认条件严格,成本随开发进度分摊。 税务上商贸以常规税种为主;房地产涉及土地增值税等特殊且计算复杂的税种。 报表分析上商贸关注存货周转率等;房地产更重视项目毛利率、土地储备等特有指标。
阅读 32
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老师,我们公司是分公司,企业所得税一直都是和总公司合并申报企业所得税的,分公司前期亏损,直到去年有盈利,盈利之后还存在未弥补亏损,总公司按盈利之后的利润总额算所得税要求分公司按50%分摊企业所得税合理吗?
小锁老师
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提问时间:05/11 14:16
#税务#
这个就是按照盈利减掉亏损以后的去算这个所得税的。
阅读 27
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老师销售发货收到款和没收到款的分录是一样的吗
刘艳红老师
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提问时间:05/11 13:56
#税务#
您好,收到款记到银行存款,没有收到计到应收账款
阅读 32
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农产品收购发票税率是多少
刘艳红老师
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提问时间:05/11 13:53
#税务#
您好,这个是免税的,收到可以按9%来抵扣
阅读 41
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老师,注册一个公司专门用于把资金借老板的其他公司并收取利息,这个公司开利息发票需要有什么资质吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/11 13:50
#税务#
您好,这个要是金融方面的公司才可以
阅读 30
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老师,办税务登记时时,代理记账的就一定要选择代理业务?还是还可以选择自然人?办理成功就自然可以用统一社会信用代码进入企业业务了吗
郭老师
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提问时间:05/11 13:29
#税务#
选择代理登陆电子税务局的
阅读 18
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老师您好,我是小企业会计准则做账,我三月开的发票未收到钱,季度申报也报了,对方说要作废发票我的帐应该怎么处理税也做了营业外收入
董孝彬老师
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提问时间:05/11 13:23
#税务#
您好,现在只有红冲发票,红冲后分录是原来分录的负分录,报税附表一的数据是自动读入的,保存后自动到主表金额里
阅读 35
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老师,我们去年房租没收到房东开的发票,财务费用手续费也没收到发票,汇算清缴在哪里填写,要调增
刘艳红老师
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提问时间:05/11 13:16
#税务#
您好,纳税调整表的其他第30行这里
阅读 68
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就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,(每一笔都是分录这样子写的,借:库存现金20000,贷:其他应付款法人20000)2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)这个要怎样调整合适,还是说不要去调整呢(公司公账是有钱,就是没有现金,因我们现在报销直接报销转账的)
小菲老师
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提问时间:05/11 12:58
#税务#
同学你好 如果是虚拟的,就要调整,调整就做红字分录
阅读 35
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如何把sheet放到excel的上方,步骤
小小陈老师
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提问时间:05/11 12:57
#税务#
您好,点击视图,重排窗口,水平平铺。
阅读 25
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#提问#老师汇算清缴的财务报表与第四季度的财务报表不一致需要怎么操作
小菲老师
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提问时间:05/11 12:47
#税务#
同学,你好 如果不是之前有做错,不用操作的,不一致也可以的
阅读 59
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按审计出的审计报告做汇算清缴,出现问题,是会计的责任还是审计事务所的责任
小菲老师
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提问时间:05/11 12:20
#税务#
同学,你好 会计的。 审计的意见,你们只是参考
阅读 47
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老师你好,一般纳税人销售免税货物,24年的业务没入账,25年4月份才补发票(金额80万)给顾客(货款还没有收到),之前问老师教这样调账,借:应收账款 贷:利润分配-未分配利润 同时做24年汇算清缴的时候调增 请问申报4月属期的增值税申报表时,在填减免表时候要不要减掉这80万,因为系统已经自动带出免税金额到主表对应栏次里(手动改不了),如果减免表中减掉80万,系统会提示错误,正确应该怎么处理呢?
小菲老师
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提问时间:05/11 12:12
#税务#
同学,你好 增值税申报表不要减掉
阅读 16
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你好,老师,公司之前的财务把一部分应收账款和预收账款,登记错误,我在今年可以直接进行调整嘛?
董孝彬老师
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提问时间:05/11 12:10
#税务#
您好,可以的哦,这是往来科目,不影响损益的哦
阅读 18
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你好,请问一下电子税务局的具体操作报税流程。
刘艳红老师
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提问时间:05/11 11:45
#税务#
您好,如果现在是报税期,在主页上面都有,直接点开就可以了,
阅读 50
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合伙企业无法区分经营成本来呀,按什么比例计算成本费用啊?
小菲老师
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提问时间:05/11 11:41
#税务#
个人独资企业和合伙企业投资者及其家庭发生的生活费用混合在一起,且难以划分的,全部视为投资者个人及其家庭发生的生活费用,不允许在税前扣除。
阅读 20
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老师你好,公司现在是一般纳税人,之前是个体工商户劳务队,干的活还有150万没给,现在给钱必须打给公户,钱到现在公司,往出支取可以正常支取,税务有什么问题?(当时开票都正常交税了)
张瑞雪老师
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提问时间:05/11 11:36
#税务#
你好,没有问题的,当时开票已申报交过税,就不会再重复征税了。
阅读 19
收藏 0
老师,没有往返车票,外地的餐费和住宿费可以做福利费吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/11 11:34
#税务#
您好,做福利费可以,但没有发票的要调增的
阅读 20
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2021年和2022年所得税按多少交
刘艳红老师
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提问时间:05/11 11:17
#税务#
您好,利润100W内是2.5%,100到300是5%
阅读 32
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老师就是我要怎么知道固定资产的折旧年限
家权老师
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提问时间:05/11 10:59
#税务#
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条规定:除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产折旧最低年限如下: (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。
阅读 47
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合伙企业汇算清缴时候有利润,可以弥补以前年度亏损嘛?
家权老师
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提问时间:05/11 10:58
#税务#
你好,合伙企业汇算清缴时候有利润,可以弥补以前年度亏损的
阅读 53
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一般纳税人快递公司提供收派仓储等物流辅助服务呢同时也提供了运输服务。税率是9%还是6%?
刘艳红老师
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提问时间:05/11 10:43
#税务#
您好,物流辅助服务是6%,运输服务是9%
阅读 692
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合伙企业需要缴纳的个人所得税,要按各个合伙人占比进行分配嘛,需要个人来支付吗,还是从经营所得额扣减?
刘艳红老师
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提问时间:05/11 10:42
#税务#
合伙企业需要缴纳的个人所得税,要按各个合伙人占比进行分配,需要个人来支付。 合伙企业不缴纳企业所得税,而是由合伙人分别缴纳个人所得税。合伙企业的利润和亏损,由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担;合伙协议未约定利润分配和亏损分担比例的,由各合伙人平均分配和分担
阅读 20
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固定资产折旧摊销不调整,不增也不减,那汇算清缴时资产折旧摊销纳税明细表用不用填?
刘艳红老师
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提问时间:05/11 10:32
#税务#
如果在汇算清缴时没有需要调整的折旧和摊销,可以按照原有的折旧和摊销情况填写申报表
阅读 55
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水洗砂是属于哪类开票类目
小锁老师
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提问时间:05/11 10:26
#税务#
水洗砂在税务分类中属于 “非金属矿物制品” 类别
阅读 69
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