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问题已解决
请问无票的劳务费支出在所得税汇算清缴时需要怎么处理呢？ 是发给个人的，去年已经缴纳了个税，但是没有劳务费的增值税发票 说需要全额调增吗？ 个税部分也要调增吗？
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是的，2个都要调增的哈
05/12 09:55
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05/12 10:26
请问这个在汇算清缴的时候填那个表呢？
家权老师 
05/12 10:31
无票支出，先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目，
如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
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05/12 11:58
那请问您，这个情况在汇算清缴的时候还需要调整去年的财务报表吗？还是只做汇算清缴就可以了
家权老师
05/12 12:01
账没错，不需要调账了，直接纳税调增
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05/13 09:10
那请问应交所得税数的差异怎么算呢？ 调增以后就和账上不一样了 这个怎么调整呢？
家权老师
05/13 09:13
汇算补税
小企准则补计提汇算所得税
借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-所得税
补税
借：应交税费-所得税
贷：银行存款
汇算退税
借：应交税费-所得税
贷：利润分配-未分配利润
借：银行存款
贷：应交税费-所得税
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05/13 09:17
请问这笔是做在今年吧？
家权老师
05/13 09:18
是的，就是做到今年就行
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