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刚开的发票纳税人识别号改了。需要重开发票吗,是做废还是红冲
文文老师
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提问时间:09/09 14:56
#税务#
是对方变更了识别号还是开错了?
阅读 34
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老师打扰一下,我们销售商品老板问对方不开票我们加几个点才不会亏,老师怎么计算呢?
小菲老师
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提问时间:09/09 14:56
#税务#
同学,你好 可以参考
阅读 37
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和员工协商一致,社保按1万基数交,但工资按3000申报,这会有问题吗,税务等部门会查吗
小菲老师
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提问时间:09/09 14:56
#税务#
同学,你好 现在税务局还没有注重查这方面的内容
阅读 29
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老师 车间买的空气净化什么吸附箱 风机 折旧是计入什么科目? 制造费用还是管理费用 还有就是 给员工宿舍购买的床计入什么科目 ?
家权老师
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提问时间:09/09 14:54
#税务#
折旧费计入制造费用-折旧费。宿舍的床计入管理费用-福利费
阅读 33
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房企收到回迁户的补差价款,支付回迁户的补差价款,在土地增值税上怎么确认收入呢?
文文老师
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提问时间:09/09 14:53
#税务#
房企收到回迁户的补差价款,这是要确认收入的
阅读 44
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老师公司章程在哪里查询
宋生老师
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提问时间:09/09 14:50
#税务#
你好,这个在你注册公司的网站上。每个省不一样的。
阅读 36
收藏 0
我们厂的食堂承包给一个个体工商户,我们8月份餐费是10万元,食堂产生的电费是3000元,我们给食堂结账要扣除这个餐费才打款给他。我们要求食堂开票应该开10万元还是97000元?
宋生老师
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提问时间:09/09 14:45
#税务#
你好,这个应该是开10万了。 这是2笔不同的业务。
阅读 53
收藏 0
老师好!我们公司是一家园林花卉公司,年营业额1000万左右,员工100人以下,应归属于小微企业吗?
文文老师
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提问时间:09/09 14:44
#税务#
是的,初步判断,属于小微企业
阅读 31
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借了1000kg原材料给其他公司(按成本价挂了其他应收款),还料的时候只还了995kg,剩余5kg对方还了钱,请问需要交增值税吗?
文文老师
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提问时间:09/09 14:42
#税务#
剩余5kg对方还了钱, 需要确认其他业务收入与增值税
阅读 325
收藏 1
被撤回的收汇情况表在哪里查询?
文文老师
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提问时间:09/09 14:41
#税务#
你好 登录当地省级或市级电子税务局网站,进入“我要办税”模块下的“出口退税管理”子菜单。在申报记录或历史数据中查找已提交但被撤回的表单。
阅读 21
收藏 0
专项扣除:子女教育、赡养老人,标准是多少 2024年及2025年
刘艳红老师
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提问时间:09/09 14:40
#税务#
您好,子女是2000,老人是3000
阅读 54
收藏 0
公司买手机记入的是管理费用招待费税可以抵扣吗
刘艳红老师
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提问时间:09/09 14:37
#税务#
您好,不能,这个不可以抵扣的
阅读 43
收藏 0
对方公司花钱请我们设计公司派人去现场指导对方施工,这种应该开什么发票?
小菲老师
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提问时间:09/09 14:36
#税务#
同学,你好 现代服务*技术服务费
阅读 43
收藏 0
进口环节增值税计税依据。如图,2024真题回忆版第10题,答案d.增值税计税依据不应该是关税完税价格+关税+,消费税吗?
朴老师
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提问时间:09/09 14:33
#税务#
通常进口增值税计税依据是 “关税完税价格 + 关税 + 消费税”,但本题是跨境电商零售进口特殊场景(单次超 5000 元且仅一件商品),按政策简化,以关税完税价格 5700 元为计税依据,所以选项 D 正确。
阅读 151
收藏 1
小规模纳税人月销售额10万以上如何纳税。如图,2024年考题回忆版12题,答案c为什么是对的呢?3月不动产超了10万不免税啊
家权老师
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提问时间:09/09 14:31
#税务#
销售不动产的收入只要合计收入低于30万还是免税
阅读 105
收藏 0
如果我们公司跟个人签劳务合同,是不是也要给人家交社保,如果给个人劳务发工资,要不要交个税
家权老师
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提问时间:09/09 14:24
#税务#
...
阅读 56
收藏 0
老师,公司茶叶种植基地为生产自产茶叶而购入的生产性生物资产所产生的进项税额,可以抵扣吗?比如前期进项的茶山开垦,种植等工程款取得的进项发票
刘艳红老师
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提问时间:09/09 14:22
#税务#
您好,你们是自产自销的,是免税的,不需要抵扣进项吧
阅读 21
收藏 0
老师好,可以帮忙看看这道题怎么做吗
朴老师
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提问时间:09/09 14:16
#税务#
同学你好 稍等一下哦
阅读 177
收藏 1
a公司买了办公楼,全权委托给b公司出租管理,收款方是b(小规模纳税人),b能够开水电费,和房租发票吗?
家权老师
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提问时间:09/09 14:13
#税务#
B公司只能开经纪代理服-代收水电费
阅读 98
收藏 0
老师 想咨询一下,就是7月开的票是含税6554元,8月红冲之后再重开了6554元,然后申报8月增值税怎么填数呀
刘艳红老师
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提问时间:09/09 14:13
#税务#
您好,这个不影响,一正一负,直接填0
阅读 27
收藏 0
公司一年没经营了 但是今年收到工会经费返还5000元 公司准备注销这5000元打给股东 要申报个税吗
刘艳红老师
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提问时间:09/09 14:10
#税务#
您好,你计入其他应收款,要法人用发票来冲账
阅读 14
收藏 0
老师您好,现在办理企业的个人股东股权转让的时候,申报财产转让所得的页面,“被投资企业注册资本(投资额)”这一栏填什么金额?注册资金 100 万是认缴的,实缴是 0
家权老师
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提问时间:09/09 14:05
#税务#
注册资本金额填100,实缴填0
阅读 12
收藏 0
老师你好,请问回单卡可以预约现金支票吗?
小菲老师
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提问时间:09/09 13:51
#税务#
同学,你好 这个要看你的回单卡有开通这个功能吗。 一般是不行的
阅读 23
收藏 0
老师 一般人这个月销项税额9500 进项税额6500 留抵6500,账务处理是?
小菲老师
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提问时间:09/09 13:35
#税务#
同学,你好 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)6500;贷:应交税费—应交增值税(进项税额)6500。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)9500;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)9500。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)3000;贷:应交税费—未交增值税3000。
阅读 45
收藏 0
老师好,其他应付款的科目余额在借方余额,在报表上如何体现?
小菲老师
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提问时间:09/09 13:20
#税务#
同学,你好 如果其他应付款账户出现借方余额,这部分金额应在资产负债表中的“其他流动资产”或“预付款项”中列示。其计算公式为: 调整后的其他应付款 = 其他应付款贷方余额 - 借方余额(若借方余额大于贷方余额,则直接作为资产列示)
阅读 35
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电子税务局哪里设置法人开票三个月
董孝彬老师
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提问时间:09/09 13:13
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 36
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老师临时工工资费用怎么处理
郭老师
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提问时间:09/09 13:07
#税务#
临时工的属于劳务费借管理费用、劳务费 贷、银行存款, 应交税费,个税
阅读 38
收藏 0
注销外经证遇到这个问题怎么解决
郭老师
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提问时间:09/09 12:53
#税务#
你好,个人所得税你看下是多交了吗?你要申请退回。
阅读 63
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个人销售两年以上的非住宅是全额计税还是差额计税
郭老师
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提问时间:09/09 12:52
#税务#
差额计税的 和时间没关系
阅读 179
收藏 1
老师,生产企业8月份报关忘记在8月份开了,再9月份开还能在9月份申报退税
小菲老师
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提问时间:09/09 12:50
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 35
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