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公账上提取到法人的账户做备用金,金额过大可以不做备用,做成借款,后期归还借款吗
文文老师
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提问时间:04/09 15:29
#税务#
金额过大可以 做成借款,后期归还借款
阅读 35
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就是我们有一个建筑公司,然后嘞,他是定额征收,核定征收的,就是一个季度是45万的。那个开票额度,然后嘞,现在税局他又把额度降,他是把那个开票金额降下来了,但是他那个核定征收,它那个是不变的嘛。 然后,如果那个核定征收还是按照一个季度45万,但是他开票只给我们一个月开10万,那我们一个季度就是30万,那我们还是按45万去。交税的话,那肯定划不来。那现在我想提额的话,是做合同是吧?提交给税局。 然后我做合同呢,是合同的金额是在45万以内好呢,还是45万以上好呢?
小菲老师
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提问时间:04/09 15:29
#税务#
同学,你好 45万以上比较好
阅读 39
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老师 请问一般纳税人 按照6%开具了物业管理费发票,现在取得进项 是否可以抵扣 谢谢!
家权老师
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提问时间:04/09 15:28
#税务#
那个是可以抵扣的哈
阅读 13
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银行贷款手续费只能开普票吗
家权老师
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提问时间:04/09 15:27
#税务#
你好,开专票和普票都不能抵扣的
阅读 120
收藏 1
老师,给员工计提报销垫付的分录怎么做呢,不需要通过应付职工薪酬工资科目核算吧?
刘艳红老师
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提问时间:04/09 15:27
#税务#
借:其他应付款-个人 贷:银行存款
阅读 25
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老师,汇算清缴A5080报表,无形资产税收金额的资产计税基础这个数怎么填 ?是用原值-摊销吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/09 15:27
#税务#
您好,无形资产的计税基础通常是指在税务上认可的该资产的价值。对于无形资产,其计税基础一般是原值减去累计摊销后的净值。
阅读 78
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24年货车固定资产卖出,所得汇算这个固定资产该怎么填写?
刘艳红老师
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提问时间:04/09 15:24
#税务#
假设某企业在2024年出售了一辆货车,具体情况如下: 固定资产原值:200,000元 累计折旧:120,000元 出售价格:150,000元 在汇算清缴报表中,应填报以下信息: 固定资产原值:200,000元 累计折旧:120,000元 账面净值:80,000元 出售价格:150,000元 出售收益:70,000元
阅读 16
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请教,增值税税种认定增值税现代服务税率6%,按3%征收,小规模企业,我可以按1%开增值税发票吧
家权老师
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提问时间:04/09 15:23
#税务#
是的,可以按1%开增值税发票的
阅读 30
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老师,租赁来的车辆,哪些费用可以计入公司成本?比如:租赁费,油费,高速费,车辆保险费,以及出险理赔等
文文老师
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提问时间:04/09 15:21
#税务#
租赁费,油费,高速费, 出险理赔等可以入成本 费用
阅读 42
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老师,请问一下进出口退税申报,有部分发票进项是普票,开了销项出去但是不退税的,申报出口退税时要不要把那些不退税的也填进去?
宋生老师
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提问时间:04/09 15:20
#税务#
你好,你申报出口退税的时候的 收入的话是需要填进去的。
阅读 25
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帮甲方一个公司走账的付款,没有发票,一直挂在往来科目上,应该怎么处理?
暖暖老师
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提问时间:04/09 15:18
#税务#
你好转入营业外支出核算
阅读 22
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老师,我公司是文化传媒公司,本季度开票都是经营租赁发票(73690.34元),这个文化事业建设费申报表应该怎么填
小菲老师
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提问时间:04/09 15:17
#税务#
同学,你好 那就全填写0
阅读 28
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17年的房租进项专票忘记抵扣了,现在该怎么处理。
文文老师
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提问时间:04/09 15:17
#税务#
17年的,时间太久远了,建议按勾选不抵扣选项处理
阅读 47
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老师您好,年度资产负债表应收账款的余额是负数的,那申报的时候是否可以将应收账款的余额填为预收账款的正数
文文老师
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提问时间:04/09 15:16
#税务#
可以将应收账款的余额填为预收账款的正数
阅读 165
收藏 1
老师请问打红色的资产计税基础,税收折旧摊销额,累计折旧摊销额填什么
郭老师
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提问时间:04/09 15:16
#税务#
你好,第8列和第三列填写一样的,第5列填写的是允许抵扣所得税的2024年的折旧金额。
阅读 51
收藏 0
用于研发部门的办公场子的租金能作为研发费用附加扣除吗
宋生老师
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提问时间:04/09 15:15
#税务#
你好这个不能够加计扣除。研发费用加计扣除的明细表上其实没有这一项。
阅读 26
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老师好!请问农村合作社收到的财政奖补资金在所得税汇算清缴中申报收入的话如何填表
宋生老师
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提问时间:04/09 15:14
#税务#
你好,这个你要问一下税务局,看这个要不要交税?
阅读 31
收藏 0
老师您好 请问企业未交的增值税会体现在资产负债表 那我们已交的增值税提现在哪个报表呀
文文老师
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提问时间:04/09 15:14
#税务#
会按应交税费一级科目取数,体现在资产负债表应交税费
阅读 22
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老师我们企业所得税年报亏损但还没申报,25年季度报也是亏损我可以先报季度报再报年报吗
家权老师
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提问时间:04/09 15:13
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 39
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名下有房产贷款,但未采集住房贷款专项附加扣除,可以采集租金专项附加扣除吗?
家权老师
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提问时间:04/09 15:11
#税务#
可以的,只要不是房贷本市上班
阅读 201
收藏 1
老师,2024年度4季度企业所得税纳税申报表主表 怎么导出来
家权老师
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提问时间:04/09 15:09
#税务#
我要办税-税务数字账户-账户查询-财务报表信息查询
阅读 18
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公司处理二手车,1、二手车在分公司名下但收款到了总公司账号名下但两家公司存在往来;2、开的二手车销售统一发票又开的分公司名称;这种发票怎么样处理做账还可以抵扣进项不呀?
朴老师
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提问时间:04/09 15:09
#税务#
账务处理 分公司:确认收入,借 “其他应收款 —— 总公司”,贷 “固定资产清理 ”“应交税费 —— 应交增值税(销项税额)”;结转固定资产清理,先将固定资产转入清理,再根据清理余额结转至资产处置损益等科目。 总公司:借 “银行存款”,贷 “其他应付款 —— 分公司 ”。 发票及进项抵扣 二手车销售统一发票不能抵扣进项,要抵扣需取得增值税专用发票。建议总分公司签委托收款协议,规范业务和避免税务风险。
阅读 14
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从2月开始新建账,库存现金和其他应付款的期初怎么填写,
文文老师
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提问时间:04/09 15:07
#税务#
一直没有做过账吗?
阅读 36
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老师好,公司名下有几辆车,请问交的车辆保险费为什么有的发票上税率征收率是6%,有的税率写免税?
郭老师
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提问时间:04/09 15:07
#税务#
有免税政策的 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的规定,保险公司开办的一年期以上人身保险产品取得的保费收入可以免征增值税
阅读 20
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一般纳税人出租2015年的房子,是只能开5%税率,还是也可以开9%
家权老师
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提问时间:04/09 15:07
#税务#
可以开9%的哈,只要你愿意
阅读 23
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老师,企业所得税季度报提示中风险,成本大于收入怎么办?我们是物流运输公司3月进了100万油票直接做成本了
文文老师
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提问时间:04/09 15:06
#税务#
若是实际情况,正常申报
阅读 21
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请问一下外管证的合同相对方填成自己公司了,但是已经预缴税款了,发票开的没有错,这种情况请问要怎么处理呢。
朴老师
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提问时间:04/09 15:01
#税务#
联系税务机关:第一时间与主管税务机关沟通,说明外管证合同相对方填错的情况,咨询具体的更正流程和要求。 准备相关材料:一般需要准备营业执照副本、税务登记证副本、合同原件及复印件、经办人身份证复印件、外管证原件、预缴税款的完税凭证等材料,具体以当地税务机关要求为准。 办理更正手续: 网上更正:若当地税务机关支持网上更正申报,可登录电子税务局,找到相关申报模块,点击 “更正申报”,对错误的外管证信息进行修改后重新提交。 办税服务厅更正:若网上更正无法操作或错误情况较为复杂,需携带准备好的材料前往当地税务局的办税服务厅进行更正申报,与税务工作人员面对面沟通,确保更正准确。 后续处理:更正后,若涉及补缴税款,应按规定补缴税款及滞纳金;若因填错导致多预缴了税款,可以向税务机关申请退税,准备好退税所需的材料,包括多缴的税款凭证、申请退税表、身份证明等,提交给当地税务机关,等待审核与退款。
阅读 95
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老师,财务报表报送的时候提示这个是怎么回事
郭老师
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提问时间:04/09 15:01
#税务#
你好,你是申报这个月第一季度的吗?如果是的话,本期和本年累计是一样的。你是不是没有填写本期呀?
阅读 22
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老师,一般纳税人开普票出去,开专票进来,可以抵进项税吗?
文文老师
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提问时间:04/09 15:01
#税务#
一般纳税人开普票出去,开专票进来,可以抵进项税。
阅读 18
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老师 下午好 皮革贸易公司 进项回来1CM厚度的皮 然后片成0.6CM,跟0.4CM 然后数量就会变多 这样做税务局认可吗?
郭老师
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提问时间:04/09 15:01
#税务#
假设你买了100片1厘米的 然后你切成0.6,销售出去100片,然后0.4又销售出去100片,是这个意思吧。
阅读 52
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