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老师请问月末怎么结转-农业生产成本”(各10万、5万),买花树和记得 记“消耗性生物资产1.8万”,呢?
钟存老师
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提问时间:08/30 09:16
#税务#
您主要从事的是什么农业活动?果树种植嘛?
阅读 33
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老师好,这两部分没懂是什么意思
钟存老师
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提问时间:08/30 09:10
#税务#
1500*12是租房费用的月度扣除标准1500*12月
阅读 136
收藏 1
个体户工商2009年注销了,然后税务一直到现在都没有注销,当时老板以为工商注销税务也自然注销。现在有一年定税,定期定额征收,这一笔需要交税,产生滞纳金。这个要怎么处理,滞纳金加本金也比较多
家权老师
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提问时间:08/30 08:53
#税务#
没法子的,只有去大厅把税补交了,然后就注销
阅读 39
收藏 0
公司现在是一般纳税人,以前小规模纳税人的时候收到的专票现在能抵吗?
家权老师
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提问时间:08/30 08:52
#税务#
小规模期间的进项不能抵扣,除非小规模期间没有申报过销售收入
阅读 51
收藏 0
老师其他收益月末不需要结转了吗?
家权老师
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提问时间:08/30 08:46
#税务#
需要结转到本年利润科目的的哈
阅读 44
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公司目前是小规模企业,刚刚中标一个农贸市场项目,年租金618万(开发票),租赁期2025.9.1-2026.8.31号 1、是要把公司升级为一般纳税人,要对方开专票吗? 2、如果不升级可以吗?对方一次性开618万的发票也只能开专票是吗?小规模拿618万专票不合适吧? 3、如果升级后是一次性确认增值税,分期确认收入,但跨年到26年了8月了,汇算清缴时是有什么不一致要调整啊?
郭老师
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提问时间:08/30 08:44
#税务#
你好,这个是你开给别人还是别人开给你?如果是别人开给你的话: 第一个要专票。 第二个普通发票就可以的。 第三个怎么还分期确认收入?你确认什么收入?
阅读 49
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师,我们是个体户,法人名下有车用于公司运营,这个车的各项费用我们可以正常入账吗?车我们可以做折旧吗
郭老师
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提问时间:08/30 08:21
#税务#
他在租赁给你才行,不可以折旧
阅读 255
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老师您好!我公司每个月都有过磅费用,一个月有2--3次,每次30元,过磅的是个人,不给开发票,我怎么入账
郭老师
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提问时间:08/30 08:18
#税务#
这是销售发生的吗?是的话销售费用里面让对方开收据备注好个人名字,身份证号,支出金额支出项目可以扣所得税
阅读 65
收藏 0
对方开给我们公司的普票,我们公司的开票抬头怎么后面还有个人的?这是什么意思
郭老师
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提问时间:08/30 08:12
#税务#
开错了,他选的个人 退回去重新开
阅读 50
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税一550第386题第四问,准予扣除的税金为什么可以扣除购进固定资产的进项税额660元
朴老师
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提问时间:08/30 08:06
#税务#
土地增值税中准予扣除的“与转让房地产有关的税金”主要是城建税、教育费附加等附加税费,其计税依据是实际缴纳的增值税(销项税额-可抵扣进项税额)。购进固定资产的660元进项税可抵扣,会减少实际缴纳的增值税,进而减少附加税费的计算基数,相当于间接在扣除的税金中体现了这部分进项税的扣除影响。
阅读 101
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企业所得税季度申报缴纳所得税,年度汇算清缴过后去修改季度报表,带出以前年度亏损,形成季度所得税多缴纳,由于后期忘记这笔钱,一直是正常缴纳所得税费用,超过五年了,这笔钱还能不能使用,或者说去大厅修改当时报表,能不能使用这笔钱
郭老师
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提问时间:08/30 07:50
#税务#
企业所得税多缴税款退税的有效期通常为五年。若超过五年未申请退税,税务机关将不再受理相关申请
阅读 249
收藏 1
老师如何查询关于社保 法释2025年12号文
朴老师
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提问时间:08/30 07:07
#税务#
法释2025年12号文是指《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》,你可以通过以下方式查询: 访问最高人民法院官网:最高人民法院的官方网站会发布其出台的司法解释等相关文件。你可以登录最高人民法院官网,在网站的搜索功能中输入“关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)”或“法释2025年12号文”进行搜索,即可找到相关内容。 利用法律数据库:如北大法宝、威科先行等专业法律数据库,它们收录了丰富的法律法规和司法解释。你可以通过这些数据库的检索功能,输入相关关键词来查询法释2025年12号文的具体内容。 关注权威法律媒体或平台:一些权威的法律媒体、法律资讯平台会及时报道和解读新出台的司法解释,如《人民法院报》等,你可以通过这些媒体或平台获取相关信息。
阅读 28
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企业所得税季度预缴,因后期修改报表带出弥补亏损,形成当时季度所得税多交,年度汇算的时候会不会带到年度汇算申报表上。由于后期忘记这笔钱,后期所得税一直是正常扣款。这笔预缴税款超过五年未使用,对企业会不会造成影响,影响税务和注销,能不能修改当时年度汇算报表,把这笔钱用了,会不会影响后期数据
暖暖老师
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提问时间:08/30 06:54
#税务#
你好不影响的,你可以多少交点税把这个钱用了注销时
阅读 129
收藏 2
会计人员一定要离职交接要满1个月吗,提前一个月说,可以提前15天走吗
董孝彬老师
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提问时间:08/30 06:39
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 65
收藏 0
企业所得税季度预缴所得税缴纳所得税,后期有弥补亏损,导致预缴企业所得税不在季度报表显示,他会不会在年度报表显示。超过五年未使用,会不会影响企业正常经营和注销
Jack老师
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提问时间:08/30 06:14
#税务#
您好,未弥补亏损不使用不影响企业正常经营和注销的
阅读 308
收藏 2
注册个体工商户,经营范围:种植竹子,销售竹制品,为了开自产自销的票方便一点,请问老师这个个体工商户需要做账?需要什么基地?有什么税务风险?
董孝彬老师
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提问时间:08/29 23:33
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 37
收藏 0
消费税的计税依据是全部价款加价外费用,那么下列题(1)中应缴纳的消费税是多少?120*5%还是122*5%?
明琪老师
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提问时间:08/29 23:14
#税务#
晚上好亲!我看看哈
阅读 363
收藏 2
社保个税不在一个公司有影响吗?
立峰老师
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提问时间:08/29 23:04
#税务#
你好同学,有影响。原则社保应随工资在单位申报,扣缴
阅读 77
收藏 0
2小题中的税金扣除为什么有50%
小林老师
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提问时间:08/29 21:54
#税务#
你好,小规模纳税人,附加税减半
阅读 519
收藏 2
老师我们从别人家购买了一系列设备,设备特别多,该设备为污水处理系统大部分设备,对方给我们开的是污水处理系统的发票可以吗
刘艳红老师
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提问时间:08/29 21:32
#税务#
您好,这个要开设备方面的发票
阅读 55
收藏 0
可以用费用冲股东的往来款吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/29 21:19
#税务#
您好,是用发票冲,用发票冲掉就可以
阅读 50
收藏 0
税金扣除里为什么要扣50%
朴老师
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提问时间:08/29 21:15
#税务#
你问得是中间那个题吗?
阅读 553
收藏 2
个人岀租住房签订的租赁合同要不要交印花税? 个人与企业签订的住房租赁合同要不要交印花税? 这两者有什么区别?
刘艳红老师
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提问时间:08/29 21:08
#税务#
您好,这两个都不用交印花税,个人出租住房可以是个人也可以是公司,后面只能是公司
阅读 75
收藏 0
对方公司注销,我们可以付给原来法人款吗
刘艳红老师
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提问时间:08/29 20:47
#税务#
您好,对方开了发票,并且委拖法人代收,是可以的
阅读 63
收藏 0
对方公司注销了,我们可以给他们原法人付款吗
刘艳红老师
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提问时间:08/29 20:44
#税务#
您好,可以的,正常付就可以
阅读 40
收藏 0
小微企业的3个标准,是只要有一项不满足就不可以享受六税两费的减免吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/29 20:17
#税务#
您好,是的,就是这样的
阅读 70
收藏 0
老师中草药销售一般纳税人开发票出去几个点
刘艳红老师
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提问时间:08/29 20:02
#税务#
您好,一般纳税人开具中草药材的增值税发票时,适用的税率是9%。
阅读 33
收藏 0
老师中草药一般纳税人开发票出去几个点
刘艳红老师
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提问时间:08/29 20:00
#税务#
您好,一般纳税人开具中草药材的增值税发票时,适用的税率是9%。
阅读 36
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9.1日起 老板问必须给员工买社保了吗,老板负担不起怎么解决,公司的股东必须买社保吗
刘艳红老师
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提问时间:08/29 19:56
#税务#
您好,可以签劳务合同,这样就不用买
阅读 59
收藏 0
老师,装修项目采购货物,合同上是需要承担运费,这个需要收集货物运输的凭证吗?
郭老师
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提问时间:08/29 19:30
#税务#
对的是的,如果是找的第三方的话,需要有发票合同
阅读 82
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