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老师,我们是总代理,客户是经销商。客户开专业店,我们要给予装修补贴,这个装修补贴作为客户的货款抵用。所有的客户都是应收账款。我这边怎么做账?
小菲老师
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提问时间:06/27 15:38
#财务软件#
同学,你好 借:营业外支出-装修补贴 贷:应收账款
阅读 5176
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端午节企业给员工发放现金福利,做会计分录,借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金 借:管理费用——员工福利 贷:应付职工薪酬——福利费 是这样的吗?
沈洁老师
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提问时间:06/18 00:18
#财务软件#
你好,你的分录是对的,如果发放的费用全部计入管理费用就没有问题,如果还有计算销售费用或是生产成本的,则需要近比例分配
阅读 5172
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今天是6月25号,我们是7月10号开工资,社保公积金申报是在7月十号之前完成就行吧
家权老师
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提问时间:06/25 16:31
#财务软件#
一般是在15号前申报公积金
阅读 5165
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金蝶Kis标准版。不小心在自定义报表这里把利润表删了,现在需要引入一个标准版的利润表,
盛宇老师
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提问时间:06/27 12:09
#财务软件#
您好,可以金蝶财务软件官方客服处理一下,他们会有专人指导。
阅读 5155
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老师,我用的金蝶Kis云,现金流量表指定时,有的款是微信收付,这个有没有办法指定?
宋生老师
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提问时间:06/26 14:47
#财务软件#
你好!这个是其他应收款,不算现金流量了
阅读 5155
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老师,我们收到客户款10000元,其中货款5000元,样机款2000元,装修费3000元(1.我们帮客户代做,之后这个钱我们要给装修公司。2.我们是区域总代理,工厂会把3000元返到我们账上作为客户的货款)。这里有好几件事情,请问这些分录怎么做?
廖君老师
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提问时间:06/26 09:04
#财务软件#
您好,1.客户是跟我们收发票的, 借:银行 10000 贷:主营业务收入 10000/1.13 销项税 10000/1.13*13% ,付给装修公司时会开票给我们,借:主营业务成本 进项税 借:银行 2.工厂返给我们时他们会少开3000发票,我对按发票记入 主营业务成本就行
阅读 5149
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请问一下老师,我们销售中央空调一套1万元,赠送电动车一辆。一个收入该怎么确认?
蓝小天老师
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提问时间:06/27 09:44
#财务软件#
根据会计准则,企业以“买一赠一”方式对外销售,在确认收入时,需要将赠品以及商品总的销售金额按照各项商品的公允价值比例分摊确认赠品以及商品的销售收入。
阅读 5133
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请问购货订单是不是必须要生成购货单了,资金付款单才能选择源单啊
易 老师
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提问时间:08/12 17:49
#财务软件#
同学您好,是的没错, 是这样的
阅读 5133
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老师,一般纳税人取得了服务费专票(假如专票金额106,进项税额6,不含税金额100),如果我把这106的发票当成本票入费用了,销项我还能抵扣这6元的进项吗?
郭老师
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提问时间:06/27 09:26
#财务软件#
你好,不可以的,如果你想要抵扣这六块钱,那你成本费用应该做100
阅读 5132
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财务软件金蝶专业版一般多少钱
刘艳红老师
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提问时间:06/26 15:43
#财务软件#
您好, 这个一般是2000左右的样子
阅读 5132
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老师,金蝶软件的一级科目是固定的吧,咱们不能自己增加吧
朴老师
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提问时间:08/16 11:22
#财务软件#
同学你好 可以增加的
阅读 5132
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金蝶云错删了数据能撤销操作吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/19 12:05
#财务软件#
您好, 不能,不能撤销操作
阅读 5130
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小企业会计准则账务处理。收不回来的坏账要怎么处理
益华老师
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提问时间:08/16 11:33
#财务软件#
您好这个是需要作信用减值损失的坏账报废的
阅读 5130
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老师,请问去年确认的收入,忘记结转成本了怎么办?
庚申老师
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提问时间:08/18 09:08
#财务软件#
借利润分配-未分配利润 贷库存商品
阅读 5121
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跨年计提附加税的分录怎么写
东老师
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提问时间:06/26 20:08
#财务软件#
借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值城建税/教育费附加/地方教育附加 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
阅读 5119
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请问,我做的员工归还借款分录:借;库存现金 贷:其他应收款 结账的时候显示核对
金金老师
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提问时间:02/02 17:27
#财务软件#
您好,之前其他应收款在借方吗
阅读 5119
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卖出去的货人家给退回来1万,这个退货的分录怎么去做
苍鹭老师
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提问时间:06/26 13:06
#财务软件#
当初卖货的分录,按退货的金额,冲销。 比如当初确认了增加主营业务收入,结转了主营业务成本,你现在就减少主营业务收入一万,主营业务成本对应的减少。
阅读 5117
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用以前年度损益,怎么写分录老师,我刚学完入门课程,不会呀这个问题
朴老师
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提问时间:06/26 19:56
#财务软件#
跨年计提附加税的分录吗
阅读 5110
收藏 0
老师,如何把借方累计转换到年初余额去
廖君老师
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提问时间:06/27 11:27
#财务软件#
您好,这是我们建账时录入数量填到年初才行的, 这里改不了
阅读 5108
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您好老师!收到一笔退款,可应付应收都没有这个付款公司,应该记哪个科目
东老师
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提问时间:05/13 16:32
#财务软件#
你好,这个不知道退换哪个公司的吗?
阅读 5108
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在实操过程中,税收实务的这个业务应该怎么在记账凭证上编写会计分录?
宋生老师
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提问时间:06/26 13:52
#财务软件#
你好!你说的是什么业务。 缴税?
阅读 5107
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以前年度填写错误的凭证怎么处理
廖君老师
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提问时间:06/26 19:50
#财务软件#
您好,账都结完了,在本年度,原分录做红字凭证,再做正确金额和科目的分录,损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时更正申报当年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。
阅读 5104
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计算第一大题和第二大题
暖暖老师
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提问时间:06/26 10:30
#财务软件#
1入账成本是 120000+2000+1000+2000+5000=130000 年折旧率是(1-4%)/8=0.12
阅读 5103
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在实训过程中,税收实务的这个业务应该怎么在凭证票据上写会计分录?
波德老师
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提问时间:06/26 13:46
#财务软件#
同学你好,借管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额贷库存现金
阅读 5100
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如果盘库的成品实际数和之前数量对不上,之前的数量多,实际没那么多,那么这调整怎么去做分录
文文老师
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提问时间:08/12 09:35
#财务软件#
依描述,做盘亏处理
阅读 5100
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老师,金蝶这个货币资金指定现金流量时,没有主表项目?请问怎么办?
廖君老师
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提问时间:06/27 09:59
#财务软件#
您好,是我们基础设置错了,看下图
阅读 5096
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发票不是当月入账的话,过期就作废了吗?
玲竹老师
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提问时间:08/11 23:27
#财务软件#
您好 请问是收到发票当月没有入账吗
阅读 5086
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日记账月底结转了以后,第二个月不能操作,是哪里有问题?我已经重新做了几次了,还是这一步出问题。
venus老师
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提问时间:06/26 09:25
#财务软件#
你5月份全部账都 结账吗
阅读 5077
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在什么样的情况下,购买方给销售方开红字发票?
宋生老师
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提问时间:06/27 10:01
#财务软件#
你好,购买方如果抵扣过,需要开红字信息表。
阅读 5073
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注册一家公司法人和财务负责人都是同一个人有什么风险吗?
宋生老师
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提问时间:05/13 12:04
#财务软件#
你好,这个没关系的。注册本身是没有风险的。
阅读 5069
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