计算第一大题和第二大题_财务软件_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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计算第一大题和第二大题

王荣荣| 提问时间：2023 06/26 10:30

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暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

1入账成本是 120000+2000+1000+2000+5000=130000 年折旧率是（1-4%）/8=0.12

2023 06/26 10:34

暖暖老师

2023 06/26 10:36

月折旧率的计算0.12/12*100%=1% 年折旧额130000*96%/8=15600 月折旧额15600/12=1300

暖暖老师

2023 06/26 10:38

第二个当期销项税额的计算 99800+3500+30000*13%=107200 当期进项税额78100 当期进项税额转出是650+1300=1950 应交增值税107200-（78100-1950）=31050 未交增值税31050-20000=11050

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