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你好老师 1月份有做账以前年度损益调整,那申报一季度的财务报表,年初余额需要加上年度损益调整部分金额吗
文文老师
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提问时间:04/11 11:25
#税务#
年初余额需要加上年度损益调整部分金额
阅读 40
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我的个体工商户,现在变查账征收了,需要申报个税吗?
文文老师
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提问时间:04/11 11:21
#税务#
现在变查账征收了,需要申报经营所得个税
阅读 19
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开出去的是现代服务*市场推广费出去,要开什么进来才算她的成本呢
文文老师
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提问时间:04/11 11:21
#税务#
可以开进推广费进来
阅读 33
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老师,您好,销票先出去,现在要暂估未来的工资,我暂估的这些工资能先结转成本抵扣所得税吗?
文文老师
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提问时间:04/11 11:20
#税务#
工资能先结转成本抵扣所得税
阅读 19
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个体户可以开建筑服务这个大类吗
文文老师
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提问时间:04/11 11:19
#税务#
个体户可以开建筑服务这个大类。
阅读 29
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老师,季度预缴企业所得税,可以弥补以前年度亏损吗?可以弥补前五年的亏损吗?还是只能弥补上一年的亏损呢?
文文老师
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提问时间:04/11 11:18
#税务#
先完成24年度汇算,才能带出亏损额
阅读 218
收藏 1
电子税务局一般纳税人登记表在哪找
宋生老师
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提问时间:04/11 11:18
#税务#
你好,现在没有这个表了呀,你直接在电子税务局申请就可以。
阅读 20
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老师企业所得税汇算清缴调整后补退税0,可以吗?利润表是亏损3万,因为上半年盈利,下半年亏损了,不敢退税怕查账。
郭老师
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提问时间:04/11 11:18
#税务#
可以的,可以这么做的。
阅读 21
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老师你好,筹建期的利息收入计入什么科目,是公户里面有钱每个季度的利息收入。
家权老师
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提问时间:04/11 11:15
#税务#
你们筹备期很长》要跨年?
阅读 24
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老师,个人所得税上的工资总额是不是要和公章上付的工资一致?
家权老师
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提问时间:04/11 11:13
#税务#
不一定的哈,可能申报的收入大于工资
阅读 18
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老师请问下我们是物业公司,地面停车卫生费和小区做广告的宣传的费用我们做的收入,但住建局来公司检查说不能做物业公司的收入,我们应该怎样调整?
宋生老师
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提问时间:04/11 11:12
#税务#
你好,这个你开了发票给对方吗
阅读 18
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老师,每个月计提工资是按实发工资计提,还是应发工资计提?
刘艳红老师
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提问时间:04/11 11:12
#税务#
您好,是按应发工资计提的
阅读 22
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老师,未开票收入开票后申报增值税时,开具专用发票栏 填写 销售额+销项税额时 比如:本月正常开具发票10万,未开票收入重新开票2万。在开具发票栏填写销售额12万。 在未开具发票栏销售额填 -2万。对吗?
小愛老师
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提问时间:04/11 11:10
#税务#
您好,一般这10万是包含2万的,开具专用发票栏填写你本月实际开的10万(可以从开具发票系统查询的看是不是10万),未开具发票填写-2
阅读 37
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老师,请问一下假如我是小规模纳税人开一个点的专票和一般纳税人开13个点的专票,这两种情况下分别后面我需要总缴纳多少个税点呀?怎么算呢?
朴老师
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提问时间:04/11 11:08
#税务#
小规模纳税人 增值税:按含税销售额 ÷(1 + 1%)×1% 计算。 附加税:以增值税税额为依据,按(7% + 3% + 2%)×50% 计算(假设城市维护建设税税率为 7%)。 企业所得税:小型微利企业年应税所得额不超 300 万元按 5%,超 300 万元按 25%,非小型微利企业一般按 25%。 一般纳税人 增值税:应纳税额 = 销项税额 - 进项税额,销项税额 = 不含税销售额 ×13%。 附加税:以增值税税额为依据,按(7% + 3% + 2%)计算(假设城市维护建设税税率为 7%)。 企业所得税:一般税率 25%,符合优惠政策可享受优惠税率。
阅读 36
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老师中午好,A公司委托B公加工产品,B公司把产品委托给C公司加工,B公司无法付款C公司,导致A公司无法获取产品,请问A公司是否可以与B约定委托A公司付款给C公司,C公司开票给A公司呢
小正老师
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提问时间:04/11 11:06
#税务#
你好,可以签订三方协议明确委托付款关系 协议内容:A、B、C签订协议,约定A代B支付加工费给C,C根据实际加工服务向B开票,B再向A开票或者由B直接委托C向A开票,做到合同、资金、发票三流一致,规避虚开的风险
阅读 40
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所得税申报,研发费用哪个季度能用?
家权老师
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提问时间:04/11 11:04
#税务#
一般是第3季度开始申报
阅读 13
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老师,工会经费一定要按实际工资申报吗,可以只报一部分吗?
文文老师
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提问时间:04/11 11:02
#税务#
是,工会经费一定要按实际工资申报
阅读 13
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老师,我们是建筑公司开发票都是开的建筑服务,有个项目清工分包给另一个建筑公司,他们给我们开建筑服务也是合理的吧?
家权老师
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提问时间:04/11 11:00
#税务#
是的,那个是合理的哈
阅读 19
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老师好,一般纳税人销售使用过的固定资产,开了普票出去,对方拿着公司开的这张发票去二手交易市场开了一张无税率的二手车销售发票,但是这是同一笔交易,申报时候增值税表时候,公司开的普票金额体现在了应税货物销售额里,但是那个机动车发票又体现在了免税销售额里,这样就是增值税表里收入多了一笔,这个需要怎么处理?
朴老师
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提问时间:04/11 10:57
#税务#
一般纳税人销售使用过的固定资产开票后出现申报问题,处理如下: 若按简易办法依 3% 征收率减按 2% 征收,先算不含税销售额,填在简易计税相应栏次,减征税额填在应纳税额减征额等栏次,同时剔除二手车发票金额。 若按适用税率 13% 计算,算好不含税销售额和销项税额,填在一般计税相应栏次,同样要剔除二手车发票金额。已申报错误且缴税的,联系税局更正;未缴税的,直接在申报系统更正。
阅读 15
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老师,关于固定资产的问题:1、固定资产折旧完了,该怎么办 ?2、有两个固定资产折旧超了,该固定资产净值是负数了,该咋办?
文文老师
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提问时间:04/11 10:57
#税务#
固定资产折旧完了,继续使用,不账务处理
阅读 13
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老师,这个月需交购销合同印花税和运输印花税及实缴印花税是先采集同时申报吗?还是一个申报完再申报下一个呢?
文文老师
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提问时间:04/11 10:56
#税务#
印花税是先采集同时申报
阅读 22
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老师我们是一般纳税人,有一个产品进项是3%税率,现在改成13%了,但是我们3%采购的还有库存。我们现在开出去是按3%开还是13%开票呢
郭老师
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提问时间:04/11 10:56
#税务#
你好,什么原因改成了13%?是你们放弃了简易计税吗?如果是的话,13%的税率。
阅读 35
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企业缴纳罚款,滞纳金未进行纳税调整,这种情况我应该怎么调整?
宋生老师
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提问时间:04/11 10:55
#税务#
你好,这个你应该去更正汇算清缴。
阅读 48
收藏 0
老师您好,请问公司的简易注销公示期20天已经到期了,后边该怎么操作?
宋生老师
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提问时间:04/11 10:55
#税务#
你好,这个可以直接去找工商局注销了。本身这种没有明确的规定,每个地方不一样,你拿营业执照和公章,身份证去工商局处理就行。
阅读 18
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老师:法人将自有住房给公司使用,你说有租金好还是免费用好?
刘艳红老师
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提问时间:04/11 10:53
#税务#
您好,这个有租金好些
阅读 27
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计提当月工资,和发放上月工资,这两个是不是加起来在利润表中的管理费用体现,比如发了100,计提100,报报表的时候,利润表中的管理费用就是200,这样正确吗
郭老师
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提问时间:04/11 10:52
#税务#
你好,不是 这个利润表里面只是计提的。
阅读 29
收藏 0
出现这个问题是什么原因?
东老师
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提问时间:04/11 10:51
#税务#
你好,出现什么问题了呢?看看能否帮你解决呢?
阅读 32
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老师,一般个体户一个季度需要报税吗
刘艳红老师
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提问时间:04/11 10:50
#税务#
您好,你们是查账征收的吗?
阅读 28
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老师,你好,我们是销售公司开的收入发票和收到的进项材料发票,一起写进买卖合同印花税总额可以吗
刘艳红老师
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提问时间:04/11 10:49
#税务#
您好,是的,就是你说的这样的
阅读 17
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新办企业网签银行代扣的三方协议失败怎么修改
宋生老师
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提问时间:04/11 10:47
#税务#
你好,他上面提示什么呢 要看是什么原因失败
阅读 16
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