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合伙企业合伙人有工资是否需要申报工资薪金?还是只申报经营所得?
刘艳红老师
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提问时间:04/16 10:41
#税务#
您好,你看下是否核定的工资,核定了就要申报
阅读 43
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请问一下,我们是一般纳税,去年申报了未开票收入,今年3月份开的发票,现在4月报税的时候怎样申报才能不影响当季收入?
文文老师
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提问时间:04/16 10:40
#税务#
未开票收入列填写负数
阅读 38
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我们有个公司发工资,某个员工银行账户被冻结了 ,他需要发工资是公司发到他妹妹银行卡那里去的,这个个税是申报谁的呢?需要注意些什么呢
宋生老师
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提问时间:04/16 10:40
#税务#
这个仍然是申报他的 最好是让他写个委托收款的协议。
阅读 52
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老师,请教一下,我们通过第三方开票,开票内容为经理代理服务-代发工资,代缴社保,这张发票我们直接入账费用吗?是否需要计入职工薪酬,个税申报由谁申报,汇算清缴能否享受福利费扣除标准
郭老师
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提问时间:04/16 10:39
#税务#
你好,可以的,这个不需要你们单位申报。这个是对方企业销售方来申报,不可以享受。
阅读 12
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高新技术企业有什么税收优惠
小菲老师
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提问时间:04/16 10:38
#税务#
同学,你好 企业所得税15%
阅读 25
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你好老师,在企业里面请问对公打款之后,员工把发票拿回来了,发票需要签上对应的项目经理名字,直接签在发票上合适吗
小菲老师
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提问时间:04/16 10:38
#税务#
同学,你好 可以签在发票后面
阅读 18
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对于房地产公司的房还没有销售出去,对于未销售的房需不需要交物业费
家权老师
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提问时间:04/16 10:36
#税务#
你好,那个是你们跟物业协商的问题哈。我们没法说交还是不交
阅读 40
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请问老师个体开过发票,现在想注销,需要哪些资料
郭老师
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提问时间:04/16 10:34
#税务#
第一步,登录新电子税局,点击【我要办税】-【状态信息报告】-【清税申报(税务注销办理)】功能菜单。 第二步,跳转至清税申报(税务注销办理)界面,展示注销原因。 1.非跨区财产税主体登记纳税人,展示所有注销原因。 2.跨区财产税主体登记纳税人,则仅展示跨区财产税主体可适用的注销原因。 第三步,选择注销原因。 1.注销原因为【01依法解散】、【06境外企业在中国境内承包建筑、安装、装配、勘探工程和提供劳务,项目完工】、【07非境内注册居民企业经税务总局确认终止居民身份】、【09被工商行政管理机关吊销营业执照】、【11被其他机关予以撤销登记】、【99其他注销原因】时。点击【预检】。 2.注销原因为【02依法合并】、【03依法分立】时。弹出合并分立报告业务办理提醒:“您选择的注销原因为:依法合并。请先办理合并分立报告业务。”,点击【合并分立报告】系统跳转至合并分立报告功能界面进行业务办理(具体操作请查看《合并分立报告》操作手册)。点击【取消】返回功能界面。 3.注销原因为【10有关机关批准或者宣告终止】。 (1)展示信息填写界面。 (2)录入相应信息,点击【预检】。 第四步,预检时不同满足条件对应不同的业务办理场景。 1.即办注销通过时(满足即办资格及即办条件,且不存在未办结事项时)。 (1)系统提示“您符合税务即办注销条件,还请确定是否注销!”,点击【确定】。
阅读 41
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老师,您好!我们企业是一般纳税人,“财产和行为税税源采集及合并报表”每个月都要申报吗?我怎么申报不了?
小菲老师
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提问时间:04/16 10:34
#税务#
同学,你好 一般是季度申报,你申报什么?印花税?
阅读 35
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请问,公司车卖给个人,二手平台开了2万元发票,我这里做账算增值税,是2万*13%,还是2万/1.13*13%?
家权老师
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提问时间:04/16 10:33
#税务#
你好,就是这样计算还是=2万/1.13*13%
阅读 24
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请问增值税申报表附表二第三项这部分信息对应账上哪部分内容?
郭老师
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提问时间:04/16 10:33
#税务#
25,这个是辅导期,纳税人当月认证了,当月不允许抵扣,需要税务局比对通过之后才可以抵扣的。 下面的那些是商贸出口选择退税勾选的。
阅读 36
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老师你好,请问2025年财报第一季度利润表3月的本期数是取报表里面的本期数吗?还是取上期数?,如果取上期数,本期金额又如何取数?
朴老师
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提问时间:04/16 10:32
#税务#
2025 年财报第一季度利润表 3 月的本期数,应取报表里 1 - 3 月的累计数 。 对于季度利润表,反映的是一个季度的经营情况,各项金额是季度三个月的合计数。第一季度利润表中本期金额,就是 1 - 3 月的收入、成本、费用等项目发生额的累计数,在没有特殊前期调整事项时,这个本期金额和本年累计金额一致 。而 “上期数” ,若利润表有该列,对于第一季度来说通常是取上年第四季度的各项金额 。
阅读 45
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个体户申报个税时:收入总额是自动带出来的不含税开票金额,未达起征点免征的增值税应该填在哪里
文文老师
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提问时间:04/16 10:32
#税务#
季末不交增值税,转到营业外收入
阅读 27
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老师 ,想问下现在普票可以开3个点吗?
家权老师
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提问时间:04/16 10:31
#税务#
你好,不能开的,只能开1%
阅读 11
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老师好,水电费没有发票怎么入账
宋生老师
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提问时间:04/16 10:30
#税务#
。你好,你可以正常入账,只是没有发票,不能税前扣除。
阅读 20
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老师你好,咨询个问题,就是我们单位现在有这么个福利,因为新疆这边不是每年要交这个暖气费嘛,我们就是想用这个他们自个儿家庭交的这个暖气费就是报销员工的这个暖气费,然后呢,来做单位的这个成本,我就想问一下,这个福利费它算不算到这个就是。个人所得税里面,就是他这个福利费还用不用就是员工交其他的这些税呀,什么的,还是只是单位直接做成本,然后走报销流程就可以了。
东老师
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提问时间:04/16 10:28
#税务#
你好,报销的暖气费计入到福利费里面
阅读 78
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老师,你好,咨询下,法院给的执行款收据汇算清缴的时候需要调增吗
文文老师
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提问时间:04/16 10:27
#税务#
法院给的执行款收据汇算清缴的时候,不需要调增
阅读 85
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请问老师,个人所得税申报错了,已经报送成功,怎么办?
郭老师
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提问时间:04/16 10:25
#税务#
你可以更正的。首页综合所得申报找左边报表报送,右边有更正申报。
阅读 18
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老师,申报季税,附加税,城建、地方、教育,没有跳出来是不用申报的吗?
文文老师
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提问时间:04/16 10:23
#税务#
附加税是与增值税一并申报的
阅读 16
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老师,您好!我们24计提的存货跌价准备金额392070.55,因存货销售冲回直接冲资产减值损失的金额是77384.3,冲减营业成本的金额是750991.52,现在这个汇算的纳税调整表的减值准备金金额是申报系统自动带出的,这个不应该是纳税调增吗?剩下的金额我应该在哪行填写呢
朴老师
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提问时间:04/16 10:23
#税务#
存货跌价准备一般应纳税调增。计算存货跌价准备净变动为-436305.27元,在《纳税调整项目明细表》(A105000 )第 33 行 “资产减值准备金” ,“账载金额” 填-436305.27元 ,“调减金额” 填436305.27元 。
阅读 15
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老师,我们小规模纳税人,申报2025年第一季度财务报表,利润表月季报,本期金额是不是等于本年累计金额呀
文文老师
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提问时间:04/16 10:23
#税务#
是,本期金额 是等于本年累计金额
阅读 33
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老师,您好,请问下我们3月有迁入账套A到B软件中,当时A财税软件也是小企业会计准则,强行增加的一个研发成本科目,只有一级,设置后可以在利润表中显示单独的一行“研发成本”,但迁入到B财税软件中时,这个科目带不过去,因为不是本身有的科目,所以只能设置在已有科目下的二级科目,我们当时设置在管理费用-研发成本下,但这样报表上只显示在管理费用下面,请问下在申报财务报表时,是否需要把管理费用下面的研发成本单独拎出来放在主营业务成本下面呢?
apple老师
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提问时间:04/16 10:23
#税务#
同学你好,为了保持报表的前后一致性, 如果在转换软件前,这个研发成本要计入 营业成本。 那么,现在同样这样申报。也就是从管理费用里取数。
阅读 26
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请问老师,技术和品质为了产品或者工艺的问题出差,他们的出差费计入什么费用核算比较合适?
宋生老师
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提问时间:04/16 10:23
#税务#
你好,这个你可以计入管理费用,差旅费。
阅读 11
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老师工会经费没有工会组织也需要缴纳吗
小菲老师
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提问时间:04/16 10:22
#税务#
同学.你好 需要缴纳
阅读 32
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印花税的申报,是所有买卖合同合并申报吗,还有建筑工程合同还要另外申报,那不是要交很多税
邹老师
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提问时间:04/16 10:19
#税务#
你好,不同的合同,需要分别填写计税依据申报
阅读 31
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老师,我公司3月底做的税务登记,3月份申报个税人数38人,企业所得税申报表从业人数季初是不是填0,季末填38吗,还是怎么填
郭老师
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提问时间:04/16 10:16
#税务#
你好,你几月份开始有人员,如果是3月份的话,那季度初和季度末都是38。
阅读 24
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老师 发票红字的时候有三个原因,有啥关系么闲的时候。开票有误 销货退回,销售折让
文文老师
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提问时间:04/16 10:16
#税务#
是对哪个有疑问呢
阅读 27
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老师好,请问我单位为小规模,第一季收到全年租金收入230万,全额开具发票,并确认收入,现在盈利200万,需要按多少的税率交第一季度的企业所得税?是否有优惠政策?
小菲老师
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提问时间:04/16 10:15
#税务#
同学,你好如果是小微企业,按照5%
阅读 25
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你好老师,两个对公账户互转,内账设一级科目是什么呢
郭老师
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提问时间:04/16 10:15
#税务#
银行存款就可以的,借银行存款A账户,贷银行存款b账户。
阅读 13
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2024年9月的出差培训发票2500元,现在拿来报销税务怎么处理呢?
小菲老师
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提问时间:04/16 10:14
#税务#
同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:银行存款
阅读 25
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