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老师,你好,请问下有没有输入出库记录就可以自动更新库存的,excel进项存表啊
宋生老师
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提问时间:06/26 15:18
#税务#
你好,你可以在学堂这里搜索进销存 里面有的。你可以下载。
阅读 19
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同一个公司既有应付又有应收可以用一个科目吗,还是应收应付分开
文文老师
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提问时间:06/26 15:17
#税务#
同一个公司既有应付又有应收可以用一个科目。
阅读 27
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银行开具的贴现发票是增值税专业发票是否可以抵扣,不能抵扣的原因是什么
文文老师
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提问时间:06/26 15:16
#税务#
银行开具的贴现发票是增值税专业发票,可以抵扣
阅读 68
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公司刚成立,自己微信支付买了财务软件,走对公账户报销给我,如果是专票能抵扣吗,我们是生产电子产品企业
文文老师
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提问时间:06/26 15:11
#税务#
如果是专票能抵扣的
阅读 13
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拿来拿来配种的羊,应该做什么会计科目呢
文文老师
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提问时间:06/26 15:11
#税务#
用于繁殖的羊:计入“生产性生物资产”
阅读 15
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居民企业 2024 年度取得产品销售收入 5000 万元,发生产品销售成本 3800 万元, 销售费用 800 万元(其中广告费和业务宣传费 700 万元),管理费用 400 万元(其中 业务招待费 25 万元),财务费用 60 万元,税金及附加 180 万元(含增值税 120 万元), 营业外收入 100 万元,营业外支出 60 万元(含通过公益性社会组织向贫困山区捐款 40 万元,支付税收滞纳金 7 万元)。 要求:计算该企业 2024 年度应纳税所得额和应缴纳的企业所得税税额
朴老师
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提问时间:06/26 15:10
#税务#
利润总额:5000-3800-800-400-60-(180-120)+100-60 =-80万元 纳税调整 业务招待费:可扣 15 万,调增 25 - 15 = 10万 公益性捐赠:亏损时限额 0,调增 40 万 税收滞纳金:调增7万 应纳税所得额:-80+10+40+7=-23万元(≤0,当年不交税) 企业所得税税额:0元(亏损可结转弥补)
阅读 67
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股权变更,税务老师说要提供成本明细
郭老师
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提问时间:06/26 15:09
#税务#
主营业务成本明细帐给他
阅读 21
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某房地产开发公司 2024 年开发一个项目,有关经营情况如下: 1.该项目商品房全部销售,取得销售收入 4000 万元,并签订了销售合同。 2.签订土地购买合同,支付与该项目相关的土地使用权价款 600 万元,相关税费 50 万元 3.发生土地拆迁补偿费 200 万元,前期工程费 100 万元,支付工程价款 750 万元,基 础设施及公共配套设施费 150 万元,开发间接费用 60 万元。 4.发生销售费用 100 万元,财务费用 60 万元,管理费用 80 万元。 5.该房地产开发公司不能按转让房地产项目计算分摊利息,当地政府规定的开发费用扣除 比例为 10%。 6.该公司适用的城建税税率为 7%,教育费附加征收率为 3%,地方教育附加征收率为 2%, 不考虑印花税。 要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。 (1)计算该房地产开发公司应缴纳的增值税。 (2)计算
明琪老师
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提问时间:06/26 15:05
#税务#
下午好亲!我看下题目,稍等哈
阅读 105
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4季度所得税和汇算清缴不一致有没有影响?
文文老师
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提问时间:06/26 14:59
#税务#
4季度所得税和汇算清缴不一致,没有影响
阅读 14
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请问进项税转出提交时更正申报时显示异常凭证转出申报数据与实际不符,是什么原因?
朴老师
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提问时间:06/26 14:55
#税务#
你看看你填写的转出金额对吗?选择了不勾选抵扣就不用转出
阅读 25
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员工开票开了好多是公司的名称,但是他没有提报销,没有把发票给到公司,像这种一直挂着的发票怎么处理呀?长期来的话,如果公司账上的成本费用跟进项的成本费用票差异是不是会有税务风险?如果有,属于什么样的税务风险呢?
郭老师
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提问时间:06/26 14:54
#税务#
你知道他这个业务是企业的业务还是他个人的吗?如果是企业的业务的话,你没有抵扣的,会多交税款。如果是他个人的业务不报销,税务局能监控到你们单位收到的每一笔发票,容易预警。你们做没做账,他不知道。
阅读 85
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老师你好!5️开发票33万在6️冲红33万,6️又开了33万蓝字本期交多少税啊?
刘艳红老师
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提问时间:06/26 14:53
#税务#
您好,5月正常交税,6月不用交税
阅读 31
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无法收回的应收账款如何处理?
家权老师
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提问时间:06/26 14:50
#税务#
借:营业外支出-坏账损失 贷:应收账款
阅读 29
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小规模企业能开增值税专用发票吗,会产生什么影响吗
文文老师
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提问时间:06/26 14:48
#税务#
小规模企业能开增值税专用发票,要交增值税
阅读 18
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请问出口企业报生产退税免抵税的附加税是次月出现吗?
家权老师
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提问时间:06/26 14:47
#税务#
是当月计提,次月申报的
阅读 18
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老师好,分公司员工属于总公司还是分公司,税务是自主申报的
文文老师
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提问时间:06/26 14:45
#税务#
分公司员工属于分公司
阅读 61
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有一笔21年的分录,应交个人所得税实际是缴纳了的,但代理记账当时把这笔金额做在管理费用社保里面了,导致应交个人所得税贷方有余额,这个怎么处理
宋生老师
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提问时间:06/26 14:45
#税务#
你好,这个你可以红字冲减,然后按正确的重新做分录就行。
阅读 16
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开110万的发票,需要上什么税
刘艳红老师
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提问时间:06/26 14:42
#税务#
您好,增值税,附加税,企业所得税,你们是一般人还是小规模?
阅读 25
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老师您好!小规模企业开普票税额是直接记主营业务收入还是记增值税结转至营业外收入?
文文老师
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提问时间:06/26 14:38
#税务#
记增值税,季末结转至营业外收入
阅读 32
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保洁服务外包属于劳务派遣还是劳务分包
文文老师
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提问时间:06/26 14:35
#税务#
保洁服务外包属于劳务分包
阅读 21
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这个报增值税怎么跟视频里边讲的不一样
文文老师
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提问时间:06/26 14:35
#税务#
你好,是指哪里不一样?更智能了 ?
阅读 19
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食品行业一般纳税人回来税率9%,开普票,税率是一样的吗?
文文老师
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提问时间:06/26 14:33
#税务#
是的,开普票,税率是一样
阅读 16
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客户让我们代充王者荣耀648元点卷,我们报价700元给客户,客户付款700元后,我们登录他游戏账号,向腾讯支付648元给他号充值648元点卷,交易完成。 2个问题:这种的游戏点卷代充属于经纪代理服务吗?我是按700元申报增值税还是按700-648=52元申报服务费呢? 若客户需要我们开票,我们是联系腾讯给客户开648无形资产票和我们给客户开52元服务费 还是由我们这边全额开700元呢?
郭老师
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提问时间:06/26 14:32
#税务#
客户付款700是给你单位账户支付的是吗?是的话你有代收代付的证明吗?没有的话能全部做收入,你们全部开发票。 如果有代收代付的证明的话,只做差额收入就行,腾讯开给客户648,你们开52的代理服务
阅读 90
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公司收到一笔投资分红怎么入账
文文老师
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提问时间:06/26 14:32
#税务#
借:银行存款 贷:投资收益
阅读 19
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老师电池的折旧年限是多少年?
文文老师
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提问时间:06/26 14:31
#税务#
电池的折旧年限,可按电子设备 3年
阅读 15
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老师,个人房东出租房子租金一年5000,需要缴纳什么税?大概多少钱
文文老师
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提问时间:06/26 14:24
#税务#
个人房东出租房子租金一年5000, 交房产税200元
阅读 14
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老师,我们是一般纳税人,给台湾客户开普通发票的时候税率要13%还是0%呀
文文老师
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提问时间:06/26 14:15
#税务#
给台湾客户开普通发票的时候税率 是0%
阅读 19
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老师好!我们公司把一辆固定资产的车卖给私人,二手车交易市场给我们开的发票如下,我们公司是不是还要根据这个发票在电子税务局开另一张增值税发票?
家权老师
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提问时间:06/26 14:13
#税务#
可以不再开票的,直接按无票收入申报增值税
阅读 28
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想更正24年4季度所得税报表提示这个,具体在哪里操作?
郭老师
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提问时间:06/26 14:01
#税务#
他提示你先修改年报才能更正第四季度的 电子税务局,我要办税税费申报及缴纳里面有一个更正申报 然后找年度
阅读 41
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押金客户刷的pos机,最后到公户上了,现在要退给客户,可以直接退到到个人卡吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/26 13:55
#税务#
您好,先给法人,再由法人给
阅读 28
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