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业务招待费只要计提了就要汇算清缴调整吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/19 12:07
#税务#
您好, 是的,这个是有限额的
阅读 58
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我司是一般纳税人,生产某种产品积累了一些生产经验和生产工艺,公司把这些工艺和经验传授给另一家公司,收取了一笔装让费,这笔收入要按什么项目开票,开票税率是多少?
朴老师
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提问时间:05/19 12:06
#税务#
贵公司将生产经验和生产工艺传授给其他公司并收取转让费,属于销售无形资产中的技术转让,应按 “销售无形资产 - 技术” 项目开票,开票税率为 6%。 根据相关税法规定,一般纳税人销售无形资产,除土地使用权外,适用的增值税税率为 6%。这里的生产经验和生产工艺属于技术范畴,属于营改增范畴,所以适用 6% 的税率
阅读 194
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老师,股东转入投资款入公户,印花税也缴纳啦,账上也计入实收资本,这个怎么能证明实缴完成了
文文老师
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提问时间:05/19 12:00
#税务#
凭银行回单与印花税纳税证明
阅读 47
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老师,请问一般纳税人公司,要给客户介绍费返款怎么支付好些,怎么做账务处理合理,税点应该收多少个点合理。
家权老师
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提问时间:05/19 11:57
#税务#
那个需要对方去税局代开发票,按劳务报酬申报个税
阅读 24
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老师,请问一下平常的一些无票支出怎么做账,
刘艳红老师
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提问时间:05/19 11:56
#税务#
您好,正常做账,汇算清缴调增处理
阅读 20
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汇算清缴招待费只有结转了才需要做调整吧
宋生老师
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提问时间:05/19 11:48
#税务#
你好,计提了的,就要调增。
阅读 49
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请问一下 ,担保费用能不能进做进项抵扣
宋生老师
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提问时间:05/19 11:44
#税务#
你好可以的可以抵扣
阅读 40
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分公司单独核算,如果利润总额是亏损的,汇算清应补退税所得税不用填吧,我试了一下如果填负数,显示退税
郭老师
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提问时间:05/19 11:43
#税务#
你好,他自己做汇算清缴,你之前有预缴过税款吗?
阅读 26
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请问小规模公司注册需要哪些材料
文文老师
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提问时间:05/19 11:42
#税务#
需要准备好公司名称,租赁合同,房产证,股东身份证等
阅读 18
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我们是分公司,请问怎么做企业所得税汇算清缴
宋生老师
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提问时间:05/19 11:40
#税务#
你好分,分公司一般不需要自己做汇算。
阅读 58
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老师,24年有涉及到以前年度损益调整科目,现在要做汇算清缴需要调整吗
刘艳红老师
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提问时间:05/19 11:38
#税务#
您好,不用,这个本来就是调账的分录
阅读 56
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电费是本企业代付了的,现在要收回,对方公司要求开发票,可以开吗?
家权老师
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提问时间:05/19 11:36
#税务#
可以开发票,开供电*转售电费
阅读 41
收藏 0
请教,公司申请高新,要求把2024年汇算清缴从业人数改一下,还有研究费用也要修改,不是很明白的是,这个重新申报,还是P图就可以,会要求对比吗?谢谢
宋生老师
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提问时间:05/19 11:36
#税务#
你好,这个是要改实际的申报表和账
阅读 15
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老师 请教下民非组织季度财务报表本月数据和一般企业的本期数据是按季度的数据一样填的吗还是?民非的1-3月就填3月的本月数据
文文老师
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提问时间:05/19 11:33
#税务#
是,季度财务报表本月数据和一般企业的本期数据是按季度的数据一样填
阅读 50
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对方是个人给我们拍的宣传片,开了发票,我是不是要帮他申报个税,怎么报
家权老师
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提问时间:05/19 11:30
#税务#
那个按劳务报酬申报个税
阅读 18
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一般纳税人公司。进项税问题。 老师。我新入职的公司是一般纳税人。我感觉公司的进项税的分录好像不太多,想在汇算清缴前整理一下,但是我自己对自查也不太清楚, 应如何查才快速整理进项税问题?
宋生老师
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提问时间:05/19 11:27
#税务#
你好,你看下进项的明细账,看是什么业务的进项。金额有多少。然后看下有多少留底,平时税负率多少。
阅读 21
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老师,您好,请问下软件企业需要填哪些表呀,做24年的汇算清缴,我们还不是高新
宋生老师
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提问时间:05/19 11:26
#税务#
你好,你有做研发吗
阅读 32
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老师,自然人没有实缴出资额的情况下,将股权转让给公司,转让金额小于认缴金额,这种情况下需要交个税吗
宋生老师
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提问时间:05/19 11:23
#税务#
你好,这种不需要交个税。
阅读 36
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老师,请问小规模季度不超30万,免交增值税,这部分免税是要算进企业所得税利润里的是吗?不可以扣减?
刘艳红老师
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提问时间:05/19 11:21
#税务#
您好,算的,这个是计入营业外收入,要交企税的
阅读 25
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关于存货损失,汇算清缴这样填可否
文文老师
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提问时间:05/19 11:20
#税务#
你好,没有看到相关截图
阅读 73
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老师,我是一个卖手机的专卖店个体户,销售人员的工资是第三方补贴到给我,我方开人工费用给到第三方公司报销,那么这个人员的成本的个税我是否在我个体户里申报
家权老师
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提问时间:05/19 11:18
#税务#
是的,你们发工资就需要你们申报个税
阅读 28
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请问煤炭商贸企业把公司的车卖了,申报增值税报表需要按13%报销项税吗?
文文老师
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提问时间:05/19 11:17
#税务#
是,申报增值税报表需要按13%报销项税
阅读 112
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老师2024年的企业所得税汇算清缴的A105000表里的第18行利息支出,我们要调整吗
文文老师
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提问时间:05/19 11:16
#税务#
企业所得税汇算清缴的A105000表里的第18行利息支出,若无票,需要调增
阅读 57
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老师,配合函调的合同,要不要像凭证那样叠整齐上交,还是就像平时复印资料一样,A4纸,按顺序订好就行?
文文老师
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提问时间:05/19 11:15
#税务#
像平时复印资料一样,A4纸,按顺序订好就行
阅读 22
收藏 0
公司去年12月分别贷款100万、200万,一月开始还款,1月流水如下,怎么做账
朴老师
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提问时间:05/19 11:14
#税务#
借短期借款 贷银行存款 借费用科目 贷应付利息 借应付利息 贷银行存款
阅读 88
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老师我想问一下我们与个人车是**车,个人自己与加油站拉货,没来公司开票就与加油站私下现金结账,现税局查到我们公司说是要我们配合查加油站的账,现我们我们要怎么处理
朴老师
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提问时间:05/19 11:14
#税务#
积极配合税局,提供**合同等资料,说明不知情,按要求协助查加油站账目。 内部自查税务风险,完善财务税务制度,加强对**车辆监管。 与加油站沟通,了解私下结账情况并反馈税局,督促其规范管理
阅读 33
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白凉粉、纯红苕粉丝、干米线、红苕粉条、黄凉粉、火锅宽粉、凉粉丝、凉面、凉皮、米凉粉、熟玉米面、米粉、南充米粉、糯米粉、人民荞麦粉、水分、五得利超精面粉、鲜苕粉、小麦自发粉、玉米黄粉粉、纯红苕粉、红苕淀粉、红苕芡粉、散红苕粉、红苕粉条、红苕豆粉、米粉子、老师你好这些税率都是按照最低挡9%来开发票吗?
朴老师
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提问时间:05/19 11:13
#税务#
不都按 9%: 9%:粮食等初级农产品类干米线、部分淀粉等。 13%:深加工的凉粉、粉丝等。 其他:凉面等现场制售按 6% ,预包装按规则选 9% 或 13% ,自发粉依情况定。
阅读 98
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请问,小规模纳税人销售自己使用过的固定资产汽车,税率应该是多少?
家权老师
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提问时间:05/19 11:12
#税务#
小规模纳税人销售自己使用过的固定资产汽车,税率应该是1%
阅读 35
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制造业个体户一般纳税人,经营所得税怎么计算应纳税额
家权老师
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提问时间:05/19 11:09
#税务#
本季度应交所得税=( (利润表的利润总额本年累计-汇算的以前年度亏损)*税率5%-本年预交所得税
阅读 14
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老师请问这道题的(4)(8)(9)小问怎么做
Fenny老师
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提问时间:05/19 11:07
#税务#
你好,同学稍等一下,老师看看。
阅读 146
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