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老师,我们公司工商年报25年4月实缴得,是不是不能体现在24年的工商年报中?
郭老师
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提问时间:08/13 11:05
#税务#
对的是的,不能在二四年的年报里面。
阅读 60
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每月工资10000元,按15000申报住房公积金,每月缴费1800,可以抵扣多少个税
文文老师
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提问时间:08/13 11:03
#税务#
按个人部分减少个税应税所得
阅读 57
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老师 就是我们公司是做零售门店的,每个地区都设了分公司 ,这种是不是能以总公司去开门店比较好呀 如果都用分公司 增值税就会增多一些吧
朴老师
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提问时间:08/13 11:01
#税务#
总公司还是分公司开零售门店,增值税并非分公司就一定更多: 若总分机构不在同一县(市),未经批准汇总纳税的,分公司需独立申报,总公司移送货物可能视同销售缴税;若经批准汇总纳税,可避免重复计税。 其他方面,总公司模式便于统一管理,分公司更灵活。 建议结合管理需求、地域分布,申请汇总纳税以优化增值税处理
阅读 37
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缴纳财产保险合同印花税车辆保险这一块:税基包含车船税吗
文文老师
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提问时间:08/13 10:54
#税务#
你好,税基不包含车船税
阅读 56
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我们报销制度规定,承担公司管理员车辆保险费 加邮费 不再支付租金等 该车辆不是公司车辆 但开的公司的发票 这个需要缴纳财产保险合同印花税吗
家权老师
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提问时间:08/13 10:52
#税务#
那个不是公司的车,保险不能在公司报销
阅读 43
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我们是施工单位,个体户,给甲方开专票能开1个点的吗
文文老师
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提问时间:08/13 10:50
#税务#
个体户,给甲方开专票能开1个点的
阅读 45
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老师,开票选择大类的时候,经营租赁一般指的是什么
文文老师
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提问时间:08/13 10:48
#税务#
经营租赁一般指 动产租赁与不动产租赁
阅读 74
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贸易有限公司能开机动车发票吗
文文老师
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提问时间:08/13 10:42
#税务#
是销售使用过的机动车吗
阅读 22
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老师:拍摄的传媒公司,小规模和一般纳税人分别可以开专票多少税率嘞
文文老师
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提问时间:08/13 10:41
#税务#
小规模可开1%,一般纳税人开6%
阅读 55
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老师,请问在公司买了公积金,是不是就一定要在公司申报个税?
文文老师
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提问时间:08/13 10:37
#税务#
是的,要在公司申报个税
阅读 35
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老师,税务局这边让自查少申报未开票收入,现在需补交税款,去窗口改申报表,需要怎么填写,就增加到收入那块吗?增值税也是一样的吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/13 10:35
#税务#
您好,把增值税报表和企税报表更正,补交税费
阅读 70
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老师,员工住宿补贴500/月,餐补520/月,这两笔补贴,需要缴纳个人所得税吗
文文老师
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提问时间:08/13 10:33
#税务#
这两笔补贴,需要缴纳个人所得税
阅读 55
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老师,往期财务报表申报有问题,可以在电子税务局改吗
家权老师
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提问时间:08/13 10:32
#税务#
可以 我要办税-税费申报及缴纳—财务报表报送-财务报表报送及更正 我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废
阅读 55
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老师,我企业有个员工的工资没有申报,要从16年4月开始给她补申报,账上也没有做她的工资,现在这个补充申报会对企业造成什么影响吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/13 10:30
#税务#
您好,要从16年开始调账,怕税务局查账
阅读 24
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就是我刚入职一个新公司 小规模的 7月25号开业的 但是营业执照办理时间是去年8月份 小规模这个月不用交税吧 4个月工七天的工资怎么申报个税
刘艳红老师
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提问时间:08/13 10:30
#税务#
这个代表没有开通,要开通税务才需要报税
阅读 83
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老师,请问,生产企业,销售货物,产生的运费,计入什么科目
小菲老师
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提问时间:08/13 10:26
#税务#
同学,你好 计入成本科目
阅读 58
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一般纳税人公司,税务已注销7年,想保留公司名称,现在公商那边需办理三证合一,可以一直不开通税务吗
邹老师
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提问时间:08/13 10:25
#税务#
你好,公司存在,就需要开通税务才是的
阅读 43
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老师,每月在计算薪金个税时,用的是月度个税税率表还是年度综合所得个税税率表?
家权老师
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提问时间:08/13 10:24
#税务#
年度综合所得个税税率表
阅读 65
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老师,公司账户被冻结,没法缴纳个税了,可以由出纳去税务局大厅用自己的钱先垫上吗?然后再报销。
文文老师
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提问时间:08/13 10:23
#税务#
可以,可以由出纳去税务局大厅用自己的钱先垫上
阅读 305
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利润分配未分配利润最后结转到哪一个科目
文文老师
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提问时间:08/13 10:22
#税务#
利润分配未分配利润,不用再结转了
阅读 40
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请问:到款后对方单位长期未开发票,所以就按不开发票入账并交销项税。后期对方又要求开具发票,现在开具销项发票的话就会重复交税,怎么处理合适呢,以及账务怎么做?谢谢
朴老师
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提问时间:08/13 10:21
#税务#
税务:补开发票时,在纳税申报中,将对应金额从 “未开具发票” 栏负数冲减,同时在 “开具发票” 栏正数填列,避免重复缴税。 账务:冲销原无票收入分录(借:主营业务收入等 贷:应收账款等,金额红字),再按发票重新入账(借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税(销项税额))
阅读 90
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公司处置二手车给个人,未开具发票,申报增值税的时候,填入未开具发票一览,但是我有个问题,就是,做账的时候,这笔收入计入的是固定资产清理。那相当于就是,财务报表中的收入数据和增值税报表中的销售额就不一样了,这样对不对呢??
郭老师
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提问时间:08/13 10:21
#税务#
对的,按照准则是正确的。
阅读 20
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7月没开发票,8月开的,银行没收款,想做笔收入7月,怎么做收入
家权老师
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提问时间:08/13 10:18
#税务#
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票
阅读 47
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请问,7月份有个异地预缴,但是本期有留底,请问这个数主表用填写吗?
小菲老师
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提问时间:08/13 10:15
#税务#
同学,你好 异地预缴,要填的,一般是自动的
阅读 42
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老师好,新公司成立后,次月要报的税种有哪些?
郭老师
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提问时间:08/13 10:13
#税务#
你好,如果是小规模的话,不到季度次月的话,只需要申报工资个税。 具体的电子税务局我要查询 一户查询里面有一个纳税人信息查询,在这里面找一下税种认定,按月按季度的它都会显示。
阅读 60
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出口一套商品 进项是成品回来成品出去 不需要申请出口退税 请问下 开销项票是专票还是普票 会计分录怎么做
岁月静好老师
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提问时间:08/13 10:10
#税务#
你好,出口业务中,若不申请出口退税,需按正常销售开具 增值税普通发票即可。 1. 确认销售收入及销项税额 借:应收账款(或银行存款) 贷:主营业务收入 —— 出口销售收入 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 2. 结转出口商品成本 借:主营业务成本 —— 出口商品成本 贷:库存商品
阅读 28
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公司的业务都是几十万上百万一次的话,专票怎么开后期好抵扣
文文老师
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提问时间:08/13 10:10
#税务#
根据实际发货或提供服务金额,开具发票
阅读 41
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你好,老师,有限责任公司增加股东,现在还没有再工商、银行、税务进行增加股东的流程,现在新股东可以以注资的形式向公司进行注资
家权老师
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提问时间:08/13 10:07
#税务#
可以先打款到公司,然后再去做变更
阅读 70
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老师,公司没什么业务,员工一个月有两天来公司上班做事,其他时间回家。工资应该怎么算合规合法
家权老师
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提问时间:08/13 10:06
#税务#
那个公司自己制定算工资的方式,双方同意就行
阅读 19
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董老师,您好!想再请教一下你,物业代收商铺租金,代收协议应该怎么写才能不用物业公司交税?
朴老师
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提问时间:08/13 10:03
#税务#
物业公司仅 “代收代付”,非租金收款主体,款项归属委托方(产权人); 租金直接转至委托方指定账户,物业不截留; 发票由委托方开具,物业不开发票; 若收手续费,仅手续费为物业应税收入,租金部分不涉及纳税。
阅读 19
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