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关于存货损失,汇算清缴这样填可否
文文老师
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提问时间:05/19 11:20
#税务#
你好,没有看到相关截图
阅读 73
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老师,我是一个卖手机的专卖店个体户,销售人员的工资是第三方补贴到给我,我方开人工费用给到第三方公司报销,那么这个人员的成本的个税我是否在我个体户里申报
家权老师
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提问时间:05/19 11:18
#税务#
是的,你们发工资就需要你们申报个税
阅读 28
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请问煤炭商贸企业把公司的车卖了,申报增值税报表需要按13%报销项税吗?
文文老师
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提问时间:05/19 11:17
#税务#
是,申报增值税报表需要按13%报销项税
阅读 112
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老师2024年的企业所得税汇算清缴的A105000表里的第18行利息支出,我们要调整吗
文文老师
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提问时间:05/19 11:16
#税务#
企业所得税汇算清缴的A105000表里的第18行利息支出,若无票,需要调增
阅读 57
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老师,配合函调的合同,要不要像凭证那样叠整齐上交,还是就像平时复印资料一样,A4纸,按顺序订好就行?
文文老师
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提问时间:05/19 11:15
#税务#
像平时复印资料一样,A4纸,按顺序订好就行
阅读 22
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公司去年12月分别贷款100万、200万,一月开始还款,1月流水如下,怎么做账
朴老师
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提问时间:05/19 11:14
#税务#
借短期借款 贷银行存款 借费用科目 贷应付利息 借应付利息 贷银行存款
阅读 88
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老师我想问一下我们与个人车是**车,个人自己与加油站拉货,没来公司开票就与加油站私下现金结账,现税局查到我们公司说是要我们配合查加油站的账,现我们我们要怎么处理
朴老师
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提问时间:05/19 11:14
#税务#
积极配合税局,提供**合同等资料,说明不知情,按要求协助查加油站账目。 内部自查税务风险,完善财务税务制度,加强对**车辆监管。 与加油站沟通,了解私下结账情况并反馈税局,督促其规范管理
阅读 33
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白凉粉、纯红苕粉丝、干米线、红苕粉条、黄凉粉、火锅宽粉、凉粉丝、凉面、凉皮、米凉粉、熟玉米面、米粉、南充米粉、糯米粉、人民荞麦粉、水分、五得利超精面粉、鲜苕粉、小麦自发粉、玉米黄粉粉、纯红苕粉、红苕淀粉、红苕芡粉、散红苕粉、红苕粉条、红苕豆粉、米粉子、老师你好这些税率都是按照最低挡9%来开发票吗?
朴老师
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提问时间:05/19 11:13
#税务#
不都按 9%: 9%:粮食等初级农产品类干米线、部分淀粉等。 13%:深加工的凉粉、粉丝等。 其他:凉面等现场制售按 6% ,预包装按规则选 9% 或 13% ,自发粉依情况定。
阅读 98
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请问,小规模纳税人销售自己使用过的固定资产汽车,税率应该是多少?
家权老师
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提问时间:05/19 11:12
#税务#
小规模纳税人销售自己使用过的固定资产汽车,税率应该是1%
阅读 35
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制造业个体户一般纳税人,经营所得税怎么计算应纳税额
家权老师
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提问时间:05/19 11:09
#税务#
本季度应交所得税=( (利润表的利润总额本年累计-汇算的以前年度亏损)*税率5%-本年预交所得税
阅读 14
收藏 0
老师请问这道题的(4)(8)(9)小问怎么做
Fenny老师
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提问时间:05/19 11:07
#税务#
你好,同学稍等一下,老师看看。
阅读 146
收藏 1
请问个人独资企业出售使用过的固定资产账务和税务处理??比如企业出售使用过的车收到了2万的款项并开具了2万发票,那在税务申报增值税填报的时候怎么填?账务处理又是怎么处理?
郭老师
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提问时间:05/19 11:07
#税务#
借固定资产清理 累计折旧 贷、固定资产 借应收账款2万 贷固定资产清理2万/(1➕税率) 应交税费、应交增值税, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
阅读 67
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这个分录怎么做,我们付了13378.68给保险公司其中报销公司代收车船税288
董孝彬老师
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提问时间:05/19 11:06
#税务#
您好,保险公司代收车船税是没有发票,也不用发票 借:税金及附加–车船税 288 贷:应交税费–车船税 288 借:管理费用等–保险费12349.7 应交税费–应交增值税–进项税额740.98 应交税费–车船税288 贷:其他应付款 12090+288
阅读 32
收藏 0
我们名下有两家公司,公司A控股公司B,占股95%,24年公司B亏损了18万,我做账用的权益法,我把B公司的亏损直接冲抵了A公司的利润,税务局查了A公司的账,提出A公司亏损部分中这个长期股权投资18万,要我提供B公司法院或者其他相关财务文件,应该是让我说明B公司能够达到冲抵条件,实际没有达到(B公司日常没有经营收入,名下有2个发放工资),这种应该怎么处理, 我们名下A,B两家公司,A公司控股B公司,占股95%,我做汇算清缴的时候,用B公司的亏损冲抵了A公司的利润,现在税务局让我就冲抵行为提供相关文件。
高辉老师
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提问时间:05/19 11:05
#税务#
你好,一般子公司注销或者破产清算,或者公司处置股权才会抵消 需要提供这类文件才可以,要不是不能扣除的
阅读 16
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电子税务局存款账户账号报告,账户信息的开户日期填写的不准确可以吗
文文老师
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提问时间:05/19 11:01
#税务#
账户信息的开户日期填写的不准确,可以
阅读 55
收藏 0
老师你好,甲方是食品公司,乙方是承租了甲方的厂房用于生产,乙方的部分生产员工是由甲方派遣过去的,员工的合同关系依旧是属于甲方,甲方没有劳务派遣的资质,员工工资由乙方转给甲方,甲方全额支付给派遣的员工,无差额,请问老师这样 的话甲方收到派遣的职工工资时需要开发票给乙方吗,开具什么类型的发票
郭老师
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提问时间:05/19 11:01
#税务#
你好,要开发票,但是开不了,开劳务派遣。
阅读 40
收藏 0
你好 我要打导出以前年度的纳税申报表出现这个(你所查看的报表暂不支持查看和下载)请问还可以从哪里查询到可以下载查看的路径?
朴老师
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提问时间:05/19 11:00
#税务#
电子税务局 【我要查询】-【一户式查询】-【申报信息查询】导出。 常用功能进申报查询模块,选征收项目、日期,查看 PDF 后下载。 税务机关官网 国家税务总局官网找下载中心相关文件。 省级税务局官网找对应下载入口。 办税服务厅 带资料预约前往窗口申请查询打印。 遇问题打 12366 咨询。
阅读 34
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老师我想问一下,比如欠公司300万,然后我现在还不起,我可以用自己名下的其他公司的股份来还这个300万吗
文文老师
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提问时间:05/19 10:57
#税务#
可以的,可以用自己名下的其他公司的股份来还这个300万
阅读 264
收藏 1
应付账上挂了2000万,现在公司需要注销,这个补税补?补多少
刘艳红老师
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提问时间:05/19 10:57
#税务#
您好,转到营业外收入,交企税就可以
阅读 57
收藏 0
老师,您好!小规模纳税人代收住宿和餐费后再转给会议承办方,和个人签代收代付协议,做往来款。 需要公司和个人签订双方协议,还是和个人、会议承包方签订三方协议?
宋生老师
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提问时间:05/19 10:55
#税务#
你好,这种建议三方协议了。
阅读 86
收藏 0
老师我们是个民办非企业,跟学校里边联合办学,成人高考,继续教育做这个,免增值税吗,谢谢
宋生老师
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提问时间:05/19 10:55
#税务#
你好,非营利性的,可以免了。
阅读 29
收藏 0
我们是外贸公司,采购合同是山东供应商,他的货物生产在深圳,那么报关单我的境内货源地应该填哪里呢?
宋生老师
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提问时间:05/19 10:55
#税务#
境内货源地应填写山东,即供应商的所在地
阅读 46
收藏 0
老师电商行业税率多少啊,开啥发票,咋记账和别的行业一样吗
宋生老师
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提问时间:05/19 10:55
#税务#
你好,这个就是商贸企业,跟商贸企业一样。
阅读 40
收藏 0
小规模企业开具房子租赁专用发票 租金30万 增值税缴纳多少钱 附加税 多少钱
文文老师
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提问时间:05/19 10:54
#税务#
小规模企业开具房子租赁专用发票,税率是5% 按发票上的税额交增值税
阅读 16
收藏 0
老师,季度取得发票168万,开具发票135万,会计做账资产负债表未分配利润还有25万,正常吗?
家权老师
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提问时间:05/19 10:52
#税务#
那个是正常的,以前年度有利润
阅读 15
收藏 0
去年10月成立了一个非独立核算的分支机构,去年没有实际发生业务,今年的汇算清缴是不是都填0就可以
家权老师
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提问时间:05/19 10:52
#税务#
是的,就是填0就行了哈
阅读 16
收藏 0
员工出差餐费发票可以开专票吗
刘艳红老师
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提问时间:05/19 10:51
#税务#
您好,可以开,但这种不能抵扣的
阅读 59
收藏 0
所得税汇算清缴补缴了所得税,需要调整去年四季度财报吗?小企业会计准则
文文老师
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提问时间:05/19 10:48
#税务#
不需要调整去年四季度财报
阅读 39
收藏 0
老师,公司组织去外地旅游,付款给票务中心,应该开具什么发票内容呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/19 10:45
#税务#
您好,开现代服务*服务费
阅读 34
收藏 0
我们现在有个情况是这样的,我们之前买了一个法拍房,对方一直拒不配合开发票,投诉到了税务局,税务局老师也没有办法,说只能看能不能让对方同意开,他们解非,开完之后再关。因为税务局也认可我们可以开这个发票,就是要能进系统,我现在想如果我们以对方的名义聘用一个代理记账机构或者是个人,然后是否可以不用他们法人的同意在税务机关这边办理为办税员,开完票之后再做申报。因为对方是已经破产的企业
朴老师
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提问时间:05/19 10:44
#税务#
未经法人同意难办办税员,因需企业授权、相关资料及确认。建议: 找破产管理人,说明重要性促其配合。 借助司法途径,请法院督促相关方。 再与税局沟通,寻特殊处理流程。
阅读 14
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