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工商年报实缴出资时间怎么填,注资是陆续打进来的
郭老师
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提问时间:04/14 15:15
#税务#
你好,填写最晚的一次出资时间。
阅读 23
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请教个问题,客户开了几个一般户, 1、听说开这个都是为了贷款对吗? 2、那如果贷款下来,是不是打到一般户去的? 3、然后一般户只能转基本户,或者转给其他公司,钱才可以出来? 4、钱没转走之前,一般户是不是不能取现直接注销?得转干净才可以注销
郭老师
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提问时间:04/14 15:15
#税务#
第一个:这个不一定是为了贷款。贷款他可能会有一般货,但是也有可能是自己去开的。 第二个:对的是的。 第三个:你们看一下这个贷款是用在什么里面?如果是经营贷的话,必须支付给供应商 第4个是的。
阅读 12
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哪里可以电子发票【KFU148】-可开
东老师
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提问时间:04/14 15:13
#税务#
你好,你这个是什么情况?
阅读 71
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公司买的二手车又卖了那现在是按3%减按2%来交增值税,在增值税申报表中填哪一项?
郭老师
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提问时间:04/14 15:13
#税务#
你好,一般纳税人嘛,3%销售货物里面填写,这里是按3%算出来的。
阅读 26
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企业向中行农银金穗养老壹号企业年金集合计划受托财产转的款怎么入账
郭老师
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提问时间:04/14 15:13
#税务#
你好,这个支付的是养老金还是理财的吗
阅读 31
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老师,我想问一下,我们公司是货运公司,客户有一批货要进口,仓储费发生在国外,这个仓储费是我们帮客户代垫的,是我们公司和国外仓库签订的合同,我想问一下,税务申报是我们来申报还是客户?
郭老师
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提问时间:04/14 15:11
#税务#
你好,你和国外仓库签订的仓储服务的吗
阅读 25
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出口退税申报的时候如果提交了一个批次还没退下来,还可以继续提交其他批次吗?
郭老师
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提问时间:04/14 15:10
#税务#
不是首次退税的可以。
阅读 36
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无票收入和无票支出不是也要报吗?
家权老师
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提问时间:04/14 15:08
#税务#
是的,都有据实申报的
阅读 36
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出差,代驾费怎么入账
刘艳红老师
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提问时间:04/14 15:08
#税务#
您好,计入管理费用-差旅费就可以
阅读 24
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请问出口退税申报的时候批次是同一个月的可以算一个批次申报,那不同月份的就不能同批次申报了吗?因为我们选汇率的时候是当月的第一天,如果同一批次不同月份这里汇率就不好设置了
郭老师
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提问时间:04/14 15:08
#税务#
如果是外贸企业,不同年份的申报数据是不可以合并申报的 生产企业的可以 选择当月第一个汇率不影响
阅读 54
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小规模纳税人找对方开票 对方要求加3%的税点钱 请问是如何计算呢?
东老师
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提问时间:04/14 15:07
#税务#
例如,开票金额(不含税)为10000元,那么加收的税点钱为10000\times3\% = 300元,最终需支付给对方的总金额为10000 + 300 = 10300元。
阅读 57
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老师,账上分录是借,管理费用-办公费,企业汇算清缴时需要填表吗?除了主表管理费用那有数据,其他地方需要填表调整吗?
朴老师
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提问时间:04/14 15:06
#税务#
没特殊问题,除主表外无需其他调整填报;若有不合规发票、超标准扣除(如混有业务招待费超限额 )、预提未实际支付等情况,需在 A105000 等对应明细表调整应纳税所得额。
阅读 14
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老师,您好!我们在2024年年底的时候,核销了一些应收账款,做的分录是借坏账准备,贷应收账款,现在我要做汇算清缴的时候,要怎样做调整呢
朴老师
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提问时间:04/14 15:06
#税务#
汇算清缴时,先判断核销的应收账款是否符合税前扣除条件。符合条件的,填报《A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表》;不符合条件的,在《A105000 纳税调整项目明细表》第 33 行 “(二)资产减值准备金” 进行纳税调增。执行《企业会计准则》且计提过坏账准备确认 “递延所得税资产” 的,核销时还需冲销该科目。
阅读 39
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进项税转出,可以直接记入主营业务成本不呢?
朴老师
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提问时间:04/14 15:05
#税务#
同学你好 是主营业务成本对应的进项转出那就是这样
阅读 32
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员工实发工资1万,个税100,做账计提工资计入成本是一万还是10100呀? 借:主营业务成本 10100 贷:应付职工薪酬 10100 发放工资:借:应付职工薪酬10100 贷:银行存款10000 应交税费-个人所得税100 缴纳个税时:借:应交税费-个人所得税100 贷:银行存款100 这样做对吗?
家权老师
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提问时间:04/14 15:04
#税务#
是的,不扣社保就是那样做
阅读 48
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小规模纳税人 找对方开票 对方要求开3%的税点钱 是怎么计算呢?
家权老师
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提问时间:04/14 15:04
#税务#
简直是乱来,开普票不需要交税的
阅读 32
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个体工商户,有经营,但没有开销项和也没有进项进来。需要怎么申报季报呢?可以做0申报吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/14 15:03
#税务#
您好,可以的,这个直接0申报就可以了
阅读 22
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老师,季度所得税表,其中季末人数,包括兼职人员吗
文文老师
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提问时间:04/14 15:02
#税务#
按工资个税申报人数填写
阅读 21
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不太理解,为什么简易计税是不计入销项税?
东老师
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提问时间:04/14 15:02
#税务#
您好,因为销项税额是可以抵扣进项税额的,所以不能计入。
阅读 40
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老师,小规模的增值税无票填哪里
文文老师
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提问时间:04/14 15:01
#税务#
若季度没超过30万,填写在免税销售额栏
阅读 11
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收入合计是-18万元,需要计提印花税么
文文老师
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提问时间:04/14 15:00
#税务#
收入合计是-18万元,不需要计提印花税
阅读 18
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劳务公司 一般纳税人 2025年没有业务 但是每月都给法定代表人申报个税 4月的大征期是零申报吗?
小菲老师
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提问时间:04/14 14:59
#税务#
同学,你好 没有业务,可以0申报
阅读 38
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法人其他应付款贷方18万,工资没发完12万,能做法人代发工资吗
文文老师
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提问时间:04/14 14:59
#税务#
能做法人代发工资的
阅读 28
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老师 您好 一般纳税人开树苗发票是9%吗?
家权老师
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提问时间:04/14 14:58
#税务#
销售购买的树苗是9%
阅读 21
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企业所得税的计提分录?
刘艳红老师
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提问时间:04/14 14:55
#税务#
借:所得税费用 贷:应交税费-企税
阅读 11
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问一下个体工商户,批发零售行业,定期定额征收,个税的税率大概是多少呢
刘艳红老师
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提问时间:04/14 14:54
#税务#
您好,这个你可以直接在电子税务局上面查到 我要查询-一户式查询-纳税人信息查询
阅读 43
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公司员工个体户给公司开票税务问题到的话有没有问题?税务局会不会认为这样不可行呢
文文老师
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提问时间:04/14 14:54
#税务#
有实际业务开票过来,没问题
阅读 71
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老师重分类后预收账款金额有点多,200多万,有没有风险
小菲老师
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提问时间:04/14 14:53
#税务#
同学,你好 这个不要紧
阅读 31
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老师,客户经营地址变迁,以前给他开过的发票,还必须重新开吗,地址不影响吧
文文老师
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提问时间:04/14 14:52
#税务#
不用重新开具,地址不影响
阅读 16
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印花税 应交0.22 税务局系统扣费为0元 本月要计提吗?
邹老师
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提问时间:04/14 14:51
#税务#
你好,印花税是不需要计提的。 如果需要缴纳,实际缴纳的时候 再计入 税金及附加 科目核算就是了
阅读 10
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