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老师我们水费是差额简易征收,然后我们有公寓民用,商场商户用,还有自用的部分,自来水公司给我们开的专票,我们自用部分正常是可以按比例算出来进项税额,可以抵扣的是吗
sara张老师
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提问时间:04/02 17:39
#税务#
您好,您是物业性质的公司是吧,商户收入按差额简易征收
阅读 41
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老师您好,我公司A项目是简易计税,对于我A项目而言取得的进项增值税专用发票可以抵扣在非简易计税的B项目吗?
文文老师
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提问时间:04/02 17:36
#税务#
A项目取得的进项增值税专用发票,不可以抵扣在非简易计税的B项目
阅读 64
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老师,3月底买的东西,4月卖方开的发票,成本是不是得算到4月份
文文老师
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提问时间:04/02 17:35
#税务#
4月卖方开的发票,成本是得算到4月份
阅读 36
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请问老师,当月工资当月发放,管理人员工资这样做分录 借管理费用_工资 贷库存现金 人工成本分录这样做 借主营业务成本 袋库存现金 不走计提应付职工薪酬科目可以吗?
宋生老师
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提问时间:04/02 17:32
#税务#
你好,这要走应付职工薪酬才标准。
阅读 22
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个税年收入不超过12万元和税不满400元已经缴纳税款,如何申请退说
家权老师
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提问时间:04/02 17:32
#税务#
你好,下载个税APP。登录上去就可以看到年度汇算,选择24年度,按提示操作就行
阅读 32
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老师,我们公司有一张7万多的专票,已经红冲2次了,现在客户还要我们准备红冲第三次,这个会不会引起公司税务稽查呢?
文文老师
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提问时间:04/02 17:29
#税务#
你好,通常不会,但也要控制下频率
阅读 25
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你好老师投资款,也就是实收资本可以是现金吗
文文老师
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提问时间:04/02 17:23
#税务#
投资款,也就是实收资本,可以是现金 但建议股东直接转入,备注:投资款
阅读 26
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决算报告是总公司,开票收款合同是分公司可以吗?
文文老师
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提问时间:04/02 17:23
#税务#
开票收款合同是分公司 可以
阅读 45
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老师个转企,给了我这么两个表格这个企业名称和经营主体名称我是写个体名称还是转型后公司名称
sara张老师
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提问时间:04/02 17:22
#税务#
您好现在是正在办理个转企业吗,还是已经办好了
阅读 31
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老师,去年开出的发票,今年沟通后做了销售折让,开出的部分红字发票,应该怎么入账呢?
文文老师
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提问时间:04/02 17:17
#税务#
你好,你是销售方,是吗?
阅读 30
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企业所得税汇算清缴没有发票的费用填写在那一栏
文文老师
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提问时间:04/02 17:14
#税务#
纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增
阅读 70
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老师,股权转让,报表上有固定资产,股权转让时要不要提供固定资产清单?
宋生老师
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提问时间:04/02 17:09
#税务#
你好,这个不需要的了。实操中除非税务局要求,否则是不需要的。
阅读 24
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老师,就是公司资质有个体户**,每季度跟资质公司开劳务票,这个分录借:生产成本,贷:劳务费 如果到账付款给个体户,借:劳务费,贷银行存款。对吗?
宋生老师
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提问时间:04/02 17:09
#税务#
你好,是的,就是这样做。
阅读 20
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我公司对外提供研发服务,需要做税务备案吗
郭老师
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提问时间:04/02 17:08
#税务#
如果受托方要享受免税,科学技术部会在备案合同上加盖专用章及合同登记编号,并将技术合同登记表的2到4联全部交给企业;如果受托方仅是为了委托方享受研发加计扣除而去备案,科学技术部会在备案合同上加盖专用章及合同登记编号,并将技术合同登记表的2到3联交给企业
阅读 52
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老师好,汇算清缴的时候要不要按完工进度调增收入,我们记账的时候都是按开票收入记账了,税局要求按形象进度确认收入
小愛老师
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提问时间:04/02 17:06
#税务#
您好,如果按进度下来比开票的多,就要调增收入的
阅读 39
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物业公司,卖了一点废品,收入需要缴纳增值税吗
文文老师
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提问时间:04/02 16:59
#税务#
物业公司,卖了一点废品,收入需要缴纳增值税。
阅读 113
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老师,我们收到2022-2023年牛肉专用发票9%,请问可以抵扣吗?我们开出的是专票9%的
宋生老师
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提问时间:04/02 16:56
#税务#
你好,可以的,一般纳税人可以抵扣。
阅读 33
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老师,我司去年是小规模纳税人,去年发生的财务手续费发票现在才开票出来,然后呢,我司在今年2月就转为了一般纳税人,那这些手续费发票可以抵扣进项吗?
董孝彬老师
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提问时间:04/02 16:52
#税务#
您好,不可以的,因为这是小规模期间的发标产,不能在一般人期间抵扣,税务是会查的哦,这个金额也不大,冒风险不值的
阅读 20
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老师签了劳务兼职协议,这个员工比如说2月份发了5000工资。那么需要申报她的个税工资吗?还是申报什么?
家权老师
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提问时间:04/02 16:49
#税务#
按劳务报酬申报工资,需要他代开发票
阅读 34
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1.印花税税目里面的买卖合同,具体都包含哪些项目? 2.为什么买卖合同征收范围里,要包含采购呢? 3.采购环节,卖方已开具了增值税普通发票,为什么还要加征印花税呢? 4.买方交纳印花税,会影响到卖方吗? 麻烦老师按问题序号,详细讲述一下,谢谢
郭老师
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提问时间:04/02 16:46
#税务#
第一个动产买卖都包含 第二个买和卖都在里面 第三个双方缴纳的 第四个不影响
阅读 16
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我们进来有一批机器,这批机器拆解成零部件卖,按照零部件入库,那么这批机器入库的时候要用什么科目过度一下,不能直接入库存商品吧
宋生老师
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提问时间:04/02 16:43
#税务#
你好,入库的时候你们是原材料,这个机器人是你们的原材料。
阅读 33
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老师买卖合同印花税按不含税销售收入2倍交吗
家权老师
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提问时间:04/02 16:41
#税务#
是购入和销售不含税金额合计,不是按2倍交
阅读 31
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收到政府的固定资产补贴,是可以按固定资产的年限摊销递延收益吗
文文老师
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提问时间:04/02 16:41
#税务#
可以按固定资产的年限摊销递延收益
阅读 30
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老师,我们在1月的时候做了一个股权转让。B公司的自然人股东将持有所有者权益30万1人有限责任公司的80%股权转给A公司。平价24万转让,A公司也是自己B公司股东的公司,所以24万并未实际给B公司股东。请问对于这个转让,A、B公司的帐务处理
小锁老师
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提问时间:04/02 16:39
#税务#
您好,这个的话,24万这个没有转, A做一笔 借 长投24 贷 银行存款 24 然后B是 借 银行存款 24 贷 长投24
阅读 17
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签的合同作废了,又重新签了一个新合同,按哪个合同交印花税
家权老师
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提问时间:04/02 16:35
#税务#
按新的合同交印花税
阅读 35
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老师,我们公司提供研学服务,我们按照扣除支付研学成本差额缴纳增值税,我们应该按照6%还是5%缴税呢?
刘艳红老师
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提问时间:04/02 16:32
#税务#
您好,差额是按5%来算的
阅读 35
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建筑企业收到材料、劳务费进项怎么入账(包工包料)
文文老师
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提问时间:04/02 16:28
#税务#
借:工程施工 借:进项 贷:应付账款
阅读 23
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老师,现在文化事业建设费有什优秀政策吗
家权老师
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提问时间:04/02 16:22
#税务#
缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额,计算公式如下: 应缴费额=计费销售额(含税)×3% 增值税小规模纳税人中月销售额不超过2万元(按季纳税6万元)的企业和非企业性单位提供的应税服务,免征文化事业建设费。
阅读 24
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电子税务局上面显示的是直接按工资总额的2%缴纳的哇,老师有没有什么优惠政策?
宋生老师
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提问时间:04/02 16:22
#税务#
是的老师!!1
阅读 100
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老师好,我们是景区买门票的,需要报印花税吗
郭老师
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提问时间:04/02 16:19
#税务#
你好,这个不需要缴纳印花税的。
阅读 26
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